小学校产管理实施细则.docx

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1、小学校产管理实施细则为实施学校工作精致化管理，进一步提高学校后勤管理水平，加强校产的审批、采购、保管、使用的规范化、科学化。做到既开源节流、提高资金使用效益,又更好的服务于教学。特制订本细则：（-）物品采购及使用L禁止任何部门或个人擅自购物。需要购物的部门或个人,必须事先填写“采购申请单”，将购物的名称、规格、数量、用途、采购预算等逐项填写清楚。“购物申请单”必须经由本部门的负责人签署意见后，交后勤服务中心审核，最后由校长审批。数额较大者还须提请校委会会议研究决定，方能执行。购物申请单及后附的采购明细表纸质版一式三份,一份交财务科报销用，一份后勤服务中心备存，一份交采购人员用于采购。2 .学校

2、组织后勤服务中心人员（必要时申请采购部门人员随同）组成购物小组（不少于2人）。购物小组凭已经审批的“购物申请单”进行采购。采购时必须货比三家，厉行节约，做到价廉物美。如因采购行为不当造成所采购的物资价格高于市场价，或在采购过程中有徇私舞弊行为的，学校将追究相关人员责任，且在师德评价中评定为师德不合格。3 .对于非应急物品，一般采用集中购物的方法，待积累到一定数量再行采购。对于大宗物品的采购，采用招标采购的方法。4 .购进的实物，应执行验收制度。验收员由使用者及后勤服务中心相关人员、有技术专长的教师完成，其责任是检查所购物品的规格与质量是否合格，查对发票所列名称、数量、规格与实物是否相符，验收合

3、格后在发票上签字。5 .建立入库制度。凡购进的物品，必须由实物管理员填写入库单入库，并登记入帐。6.购物人员凭购物单、入库单和购物人、验收人员已签字的发票，经后勤服务中心、分管副校长、校长审批签字后,才能向财务室报销。7,物品出库。年级、科室、教研组、各中心领取物品，由本部门负责人签字领取；一次领取物品数额较大的，须由校长签字批准；物品外借，借物人必须打借条，写明归还日期,及时归还，丢失或损坏的，照价赔偿。8,确保入库、出库数额零误差。9.购物的所有发票（复印件），应及时在校务公开栏上向广大教师公布，供广大教师随时查询监督。（二）校产保管1 .学校设校产管理员具体负责固定资产包括教学仪器、体、

4、音、美器材、生活设施等统一编号,建帐、建卡,做到帐、物、卡相符。2 .所有物资必须入库登记，所有物资必须有领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。3 .全体师生爱护公物，实行谁使用谁保管，谁损坏谁赔偿的办法,加强对校产的管理。4 .外借学校财物需经学校领导批准，任何个人不得私自外借和占用，公物拿出校门必须有后勤服务中心签发的物品出门证。5 .校产管理员每学期到各室进行一次了解财产使用和异动情况,对需维修、更换和增减的财产及时清查，学期末做好财产清算、催还维护、保管等工作，并把结果及时报后勤服务中心。6 .凡报损、销毁固定资产时,必须严格按程序申报、先由使用部门提出申请，报后勤服务中心进行鉴定，学校校长审批后逐级呈报上级主管部门，批准后随同报废、报损清单交仓库保管及财务部门办理销帐手续。7 .校舍、校产维修由后勤服务中心负责。做到定期检查,及时维修。