XX勘察企业管理管控手册.docx

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1、编号：DKK/QEO山西地科勘察有限公司管理管控管控手册(依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2011标准)编制：审核：批准：版本号：A发放编号：发布日期：2013年1月18日实施日期：2013年1月18日版本：A修订次数:修订日期:第1页共60页发布令5管理管控管控者代表授权令6管理管控管控体系方针目标7企业简介8手册的管理管控管控91 .目的及适用范围102 .引用标准113 .术语和定义124 整合管理管控管控体系144.1总要求144.2文件要求144.2.1总则144.2.2QEO综合管理管控管控手册154.2.3文件控制154.2.4记

2、录控制155管理管控管控职责1751管理管控管控承诺175.2以顾客为关注焦点175.3综合管理管控管控方针175.4策划185.4.1 整合管理管控管控体系目标185.4.2 整合管理管控管控体系策划185.4.3环境因素195.4.4危险源辨识、危险评价和风险控制的策划205.4.5 法律、法规及其它要求205.4.6 目标、指标与管理管控管控合适的合适的方案215.5职责、权限与沟通215.5.1职责和权限215.5.2管理管控管控者代表245.5.3协商与沟通245 .6管理管控管控评审256 资源管理管控管控286.1资源提供286.2人力资源286.2.1总则286.2.2能力、意

3、识和培训286.3 基础设施296.4 工作环境297产品实现317.1产品实现的策划317.2与顾客有关的过程317.3设计与开发337.4采购337.5生产和服务提供357.5.1生产和服务提供的控制357.5.1.1职责351.1.1 1.2生产和服务提供控制要求351.1.2 1.3环境和职业健康安全运行控制361.1.3 5.2生产和服务提供过程的确认361.1.4 标识和可追溯性361.1.5 顾客财产371.1.6 产品防护377.6监视和测量设备的控制387.7应急准备与响应控制398测量、分析与改进408.1总则408.2监视和测量408.2.1顾客满意408.2.2内部审核

4、408.2.3过程的监视和测量418.2.4产品的监视和测量418.2.5绩效测量与监视428.2.6不符合、事件处理438.2.7合规性评价438.3不合格品控制438.4数据分析458.5改进458.5.1持续改进458.5.2纠正措施468.5.3预防措施46附件一：整合管理管控管控体系组织机构图48附件二：质量管理管控管控体系要素职能分配表49附件三：环境管理管控管控体系要素职能分配表50附件四：安全管理管控管控体系要素职能分配表51附件五：程序文件清单53颁布令我公司编制的QEO管理管控管控手册，经审核符合GBT19001-2008idtIS09001:2008质量管理管控管控体系要

5、求、GBT24001-2004idtIS014001:2004环境管理管控管控体系要求及使用指南、GBT28001:2011职业健康安全管理管控管控体系要求三个标准要求。手册中阐明了本公司管理管控管控方针，明确了管理管控管控职责和权限，并对整合管理管控管控体系作了描述，是我公司开展质量、环境和职业健康安全管理管控管控活动的纲领性、法规性文件，是员工的行为准则，为确保满足顾客需求，规范环境控制和员工职业健康安全行为提供保证。现将QE0管理管控管控手册正式批准发布。全体员工应严格遵守执行。总经理：管理管控管控者代表授权令为有效建立实施质量、环境和职业健康安全管理管控管控体系并不断完善和持续改进，经

6、会议研究决定，由总经理马丕元兼任QEO管理管控管控者代表，全体员工必须支持其工作。管理管控管控者代表的具体职责：a）全面负责整合管理管控管控体系的建立、实施和保持；b）向最高管理管控管控者报告整合管理管控管控体系运行情况和绩效，包括任何改进的需求；c）确保全体员工提高满足顾客要求、环境和职业健康安全方面的意识；d）负责与整合管理管控管控体系有关的外部联络事宜。e）负责组织实施整合管理管控管控体系审核工作。f）总管代马丕元为职业健康安全体系的最终责任者，可将其的一些任务委派给下属的管理管控管控者代表。山西地科勘察有限公司质量、环境和职业健康安全管理管控管控体系公司的方针和目标综合管理管控管控体系

7、方针：诚信守法，质量为本，工程创优；预防为主，安全第一，持续改进。质量目标：1、地质成果资料合格率100%,优良率达85%以上；2、钻孔（成井）合格率100%;3、工程勘察施工合格率100%,优良率达85%以上；4、合同合约合约履约率100%;5、仪器、设备完好率100%。6、地质成果报告一次性通过合约合约甲方及审查中心专家评审。环境目标：1、每年节电万元产值降低0.1%2、固体废弃物合理处置率100%3、火灾发生为0职业健康安全目标：1、职业病的发生为02、死亡率为零；重伤率为零；轻伤次数每年不超过3起3、火灾事件为0总经理：2013年1月18日山西地科勘察有限公司企业简介山西地科勘察有限公

8、司成立于1993月10月，是一个新型的从事矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球化学勘查、地球地理勘查、地质测绘、地质灾害治理、图文制作、地质技术咨询、矿产开发咨询及相关业务的综合地矿勘察企业。拥有在职职工45余人，其中高级工程师10名，工程师20名，均主编或参与过多次大型煤田地质勘探报告的野外施工及室内编制工作。我公司现有多种先进的仪器设备，各种钻探设备有XBlOOO型千米钻机2台套、Y4型600米钻机2台套、Y2型300米钻机1台套、测量设备有GPS4台套、全站仪3台套、水准仪3台套，绘图设备有HP绘图仪3台（1.50米大幅面1台、1米2台）、MPGIS绘图软件，营业

9、执照由省工商行政管理管控管控局2003年核发，企业注册资金为I（Ho万元，公司组织机构代码为，地质勘察资质证由中华人民共和国国土资源核发。联系电话：13753402538传真：03542461255手册的管理1、手册由管理管控管控者代表负责审核，总经理批准发布。2、手册的管理管控管控由综合办负责，其主要职责是组织编制、修改和换版，对手册的保管和使用情况实施监督。3、为保证手册的适宜性和有效性，本手册的修改和换版必须经总经理批准，换版后将原版本收回或注销；对保管不善、丢失或随意外传者,追究其责任。4、手册分受控和非受控版本，非受控版本经管理管控管控者代表批准后可提供给相关方，但修改和换版时，不予

10、以通知。5、手册的发放范围为有关公司领导、有关职能部门负责人，按手册发放目录发放。6、手册限定在企业范围内使用，未经管理管控管控者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必须经管理管控管控者代表批准并在综合办进行登记。7、当手册的持有者调离或不再担任相应职务时,要及时将手册交回综合办,并办理回收登记，予以注销。8、当手册在使用期间发现问题时，由各职能部门负责人收集修改意见,反馈到综合办，由综合办依据文件控制程序进行更改，并填写手册更改页。9、本手册解释权属管理管控管控者代表。1.1目的及适用范围制定本手册是为了贯彻实施我公司综合管理管控管控方针，阐述整合管理管控管

11、控体系，确保产品质量、环境保护和使员工职业健康安全管理管控管控处于受控状态，并得到持续改进，使顾客和相关方满意。适用范围：矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地质测绘及其成果信息化等过程1.2删减说明根据我公司矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地质测绘及其成果信息化等过程的实际情况，无特殊过程，因而对752条约条约条款予以删减，删减不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力或责任。1 .3本管理管控管控手册可作为业主和社会对公司管理管控管控体系进行评价的依据，也可用于认证机构实施质量管理管控管控体系、环境管理管

12、控管控体系和职业健康安全管理管控管控体系认证审核的依据。2 .引用标准2. 1 GB/T19000-20082.2 GB/T19001-20082.3 GB/T24001-2004质量管理管控管控体系 质量管理管控管控体系 环境管理管控管控体系基础和术语要求要求及使用指南2.4 GB/T28001-2011职业健康安全管理管控管控体系要求3 .术语和定义3. 1本手册采用GB/T19000-2008质量管理管控管控体系基础和术语；GB/T24001-2004环境管理管控管控体系要求及使用指南；GB/T28001-2011职业健康安全管理管控管控体系要求3.2整合管理管控管控体系：在质量、环境和

13、职业健康安全三方面统一指挥和控制组织的管理管控管控体系。3.3QEO管理管控管控手册：在同一管理管控管控手册中描述质量、环境和职业健康安全三方面的要求。3.4与质量管理管控管控体系有关的术语和定义3.4.1产品：一组将输入转化为输出的相互关联、相互作用的活动的结果。3.4.2顾客：接受产品的组织或个人。3.4.3供方：提供产品的组织或个人。3.4.4相关方（也适应于环境和职业健康安全管理管控管控体系）：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如与本公司有关系的顾客、员工、设备/物资供方、银行、社区和地方政府等。3.4.5最高管理管控管控者：在最高层指挥和控制组织的个人或一组人。3.4.6支持

14、过程：支持组织产品（服务）实现的过程及经营活动。可包括信息管理管控管控、人员培训、与财务有关的活动、基础设施的维护和服务、营销、环境等。3.4.7降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.4.8持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.4.9需确认的过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程。3. 5与环境管理管控管控体系有关的术语和定义3.5. 1环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.5.2环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.5.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.5.4污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。3.5.5环境绩效：组织对其环境因素进行管理管控管控所取得的可测量的结果。3.6与职业健康安全管理管控管控体系有关的术语与定