2020年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2020年度部门整体支出绩效自评报告中国共产主义青年团中方县委员会一、单位基本情况1、主要职能中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要部门职能职责：(I)发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；(2)发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；(3)发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。(4)巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。(5)做好新形势下的共青

2、团工作，必须全面履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能。(6)坚决拥护中国共产党的纲领，以中国特色社会主义理论体系为行动指南，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，与时俱进，团结全国各族青年，为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家，为最终实现共产主义而奋斗。(7)承担县共青团工作的日常工作。(8)承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。2、机构设置及人员情况团县委为正科级全额拨款行政单位。下设青少年发展基金会，属非独立核算二级预算单位。核定编制6人，其中：行政编制4人，全额事业编制2人。实有在编在职4人。单位无车辆。二、部门整体支出管理及使用情况（一

3、）基本支出基本支出年初预算41.98万元，比上年增加L28万元，增加3.14%；基本支出决算52.64万元,比上年增加11.94万元,增加29.34%,变化的主要原因：人员增加，项目支出增加。2020年，“三公”经费年初预算0.19万元，年末决算0.18万元，比上年减少0.02万元，下降10%,减少的的主要原因是：严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费，合理开支。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增减变化的主要原因是:无；公务接待费完成0.18万元元，比上年减少0.02万元，下降10.00%,减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费，合理开支；公务用车购置及运行维

4、护费无。（二）项目支出项目支出年初预算6万元，比上年增加4.67万元。项目支出决算5.8万元，比上年增增加4.47万元；变化的主要原因：项目增加支出增多。三、部门整体支出绩效情况2020年，在县委和团市委的正确领导下，团中方县委深入学习贯彻党的十九大及十九大系列全会精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以中央、省委、市委、县委党的群团工作会议精神为指导，紧紧围绕全县党政中心工作，服务经济社会发展大局，扎实有效地开展团的各项工作。(二)社会经济效益分析。今年来，团县委创新服务方式，以广泛开展特色鲜明的青年志愿服务活动为抓手，助力我县共青团各项工作的创新发展，打造了我县青年志愿者行动

5、品牌，积极发动，认真组织，扎实开展各具特色的青年志愿者服务活动，充分发挥志愿者优势，拓宽服务青年群众渠道，营造了志愿服务、奉献社会的浓厚氛围。(三)行政效能分析。2020年团县委服务大局，带领青年建功立业，助力脱贫攻坚工作、全力做好文明创建志愿服务工作、鼓励青年在工作中创先争优；强基固本，增强基层组织活力，以“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动为契机，深化青少年思想政治引领，夯实基层团组织基础，从严治团，推进少先队改革；整合资源，服务青年成长成才。开展结对帮扶活动、开展“山果行动”、开展“三下乡”等活动。四、存在的主要问题及下一步改进措施我单位会计对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解较少

6、，进而对业务涉及财务问题时不能事前进行财务分析与指导，导致了控制与监督的不及时。今后要加强业务沟通，做到控制及时、监督有效；因部分工作是年中或年末根据上级要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。建议：财政部门定期对各机关单位进行各类财务培训，加大培训力度，促进各单位事业的健康、可持续发展。五、绩效自评结果拟应用和公开情况党中央、国务院就全面实施预算绩效管理提出更高要求，明确用35年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。绩效评价结果是安排以后年度专项资金和改进预算管理的重要依据。根据财政管理绩效考核与激励暂行办法，评价报告和评

7、价结果要求公开。对专项资金使用效果较好的，予以继续支持；对较差的，予以通报批评、责令整改，整改不到位的,将调整项目或调减专项，直至取消专项。我单位充分运用绩效评价结果，改进预算管理，加快预算执行进度，提高我县共青团系统资金配置效率和使用效益。根据中华人民共和国信息公开条例和按照省财政厅的要求，我单位的绩效评价报告将于2020年7月30日前在县政府门户网站上公示。六、其他需要说明的情况附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表2.部门整体支出绩效评价指标评分表附件1部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率65120%经费控制情况2019年决算数202

8、0年预算数2020年决算数三公经费0.20.190.181、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待0.20.190.18项目支出：（一个项目一行）1、业务工作专项13365.82、运行维护专项1.3365.8公用经费8.397.383.7其中：办公经费6.910.20.7水费、电费、差旅费0.682.440.25会议费、培训费0.800.6政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）批复规模（m,）实际规模（mD规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率无无无无无无厉行节约保障措施有说明：“项目支

9、出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件2部门整体支出绩效评价指标表一级指标一分值二级指标一分值级标三指一分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10梆队员.蟀5以IoO%为标准。在职人员控制率至100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）Xloo%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率三0,计5分：“三公经费”0,每超过一个百

10、分点扣0.5分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数IXlo0%5过程60预算执行2()预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；O-IO%（含），计4分；1020%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o2新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所

11、项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XlO0%O该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内谷O5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投费金额XIoO%。该指标以202（）年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理40经费擀蟀8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止

12、。“三公经费”控制率（“三公经费”实际支出数三公经费”预算安排数）100%o7政帆购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%4一级指标一分值一二级指标一分值三级指标一分值评价标准指标说明得分过程预算管理管理M度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8费金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项黄金管理办法的规定；赞金拨付有完整的审枇程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合

13、部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分;基础数据信息和会计信息资料真实，1分：基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。于负决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*88履职效益10经济效益5对经济发展带来的直接影响和间接影响。此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。3社会效益5对社会发展带来的直接影响和间接影响。412行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。5社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6总分191