02质保体系程序文件.docx

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1、企业标准QB/SDCT-CX-00-2023程序文件版本A受控状态受控口非受控发放编号持有人202351公布2023530实施山东*机械制造公布山东*机械制造程序文件文件编号：QB/SDCT-CX-00-2023标目录版本：A修订号：O题共2页第1页序号文件编号内容页数1QB/SDCT-CX-01-2023质量体系文件的掌握程序12QB/SDCT-CX-02-2023质量文件治理及传递掌握程序13QB/SDCT-CX-03-2023市场调研治理掌握程序14QB/SDCT-CX-04-2023合同评审掌握程序25QB/SDCT-CX-05-2023质量打算掌握程序36QB/SDCT-CX-06-

2、2023选购质量掌握程序27QB/SDCT-CX-07-2023分包、外协质量掌握程序18QB/SDCT-CX-08-2023材料验收检查掌握程序29QB/SDCT-CX-09-2023标记及标记移植掌握程序310QB/SDCT-CX-10-2023压力容器材料保管、发放程序211QB/SDCT-CX-11-2023材料代用掌握程序112QB/SDCT-CX-12-2023工艺掌握程序313QB/SDCT-CX-13-2023焊接试板治理掌握程序214QB/SDCT-CX-14-2023焊接掌握程序215QB/SDCT-CX-15-2023焊缝返修掌握程序116QB/SDCT-CX-16-20

3、23热处理质量掌握程序117QB/SDCT-CX-17-2023无损检测质量掌握程序218QB/SDCT-CX-18-2023理化检验质量掌握程序119QB/SDCT-CX-19-2023压力试验质量掌握程序220QB/SDCT-CX-20-2023工序检验质量掌握程序121QB/SDCT-CX-21-2023检验、测量和试验设备质量掌握程序122QB/SDCT-CX-22-2023不合格掌握及订正措施掌握程序123QB/SDCT-CX-23-2023搬运、储存、包装、交付和售后效劳掌握程序124QB/SDCT-CX-24-2023产品质量证明书和档案内容掌握程序2山东*机械制造程序文件文件编

4、号:QB/SDCT-CX-00-2023标题目录版本：A修订号：O共2页第2页25QB/SDCT-CX-25-2023内部质量文件掌握程序126QB/SDCT-CX-26-2023质量教育培训和资格考核掌握程序227QB/SDCT-CX-27-2023质量报告、记录、表格汇总（名目）6本手册编审人员*编写人员：*山东*机械制造程序文件文件编号:QB/SDCT-CX-01-2023标质量体系文件掌握程序版本：A修订号：0题共1页第1页1.目的本程序规定了质量体系文件的根本治理程序和要求。2 .职责2.1 质量体系文件由质管办归口治理2.2 质管办负责组织有关专业部门及技术人员进展质量文件的编写与

5、实施并进展会签。2.3 档案室负责治理企业标准、质量体系文件、技术文件如工艺卡、流转卡的保管发放工作。3 .质量体系文件的组成（1）质量手册（2）质量体系程序文件（3）质量治理、作业指导书、工艺文件（4）质量体系技术文件如工艺卡、流转卡等。（5）质量记录报告包括质量体系审核和评价报告；鉴定验证报告；内、外部质量信息反响和处理单；定期质量分析和订正措施记录；产品出厂文件及产品质量档案等。4 .质量体系文件的编制、发放、更改和治理4.1 质量手册由质管办组织编制、修订、经质保工程师审核，总经理批准公布。4.2 质量体系程序文件、治理、工艺文件等由质管办组织各有关部门专业技术人员编写。4.3 产品检

6、验记录、产品出厂文件及产品质量档案由质检部归口治理，并向档案室办理存档手续。4.4 质量手册、质量体系程序文件、质量记录报告等由质管办归口治理，并向档案室办理存档手续。4.5 质管办保存一份现行版质量手册，以备监视检验或第三方检验使用。山东*机械制造程序文件文件编号:QB/SDCT-CX-02-2023标质量文件治理及传递掌握程序版本：A修订号：O题共1页第1页1.目的本程序规定了质量体系文件的治理、传递的根本规定和要求。2范围1.1 质量文件分为程序文件和工艺文件两类。1.2 程序文件作为质量手册的补充，适用于全部压力容器产品的质量掌握。1.3 工艺文件规定了包括检验在内的制造过程的质量掌握

7、方法和技术要求，依据文件的适用范围技术文件分为通用规程和专用规程。3 .文件的传递3.1 各车间、部门负责人应指定一名文件治理员，负责传递接收和治理文件。3.2 发文部门保管员依据“文件发放记录表”分发和回收旧文件，收文部门保管员应验收并在“文件发放记录表”上作出记载。要分发各单位的文件，由文件编制单位直接发送各单位。4 .文件的维护和保管4.1 质量体系文件，包括质量手册、程序文件、质量记录报告等由质管办归口治理并向档案室办理存档手续。4.2 质量体系实施细则如工序卡、流转卡、焊接工艺评定报告等由各业务部门编制，并归口治理且向档案室办理存档手续。4.3 产品检验记录、产品出厂和文件及产品质量

8、档案由质检部归口治理，并向档案室办理存档手续。4.4 文件的规定保存期满，各单位须事先征得质保工程师同意，方可销毁所保存的文件。5 .相关文件文件发放记录表山东*机械制造程序文件文件编号:QB/SDCT-CX-03-2023标市场调研治理掌握程序版本：A修订号：O题共1页第1页1.目的了解国内外压力容器设计制造水平及使用需求状况，把握本公司投放市场压力容器产品的性能、价格、质量及市场占有率。2范围本程序适用于本企业压力容器的市场调研，为本公司开发、研制适用于市场需求的高质量产品。3 .职责3.1 营销部门要全面了解市场及顾客对产品及质量的需求，在了解市场需求的根底上，编制产品建议书，就投放市场

9、产品的性能、数量、价格、时间等为设计研制型对路的产品供给依据。3.2 营销部门在作好产品销售、资金回笼的根底上负责收集本企业产品用户意见反响。并准时将用户对本公司产品质量的反响信息汇总供给交质管办。4 .市场调研程序4.1 营销部门应建立用户资料库，把握了解现有用户的设备状况和生产力量。4.2 定期进展用户访问、生疏用户状况、了解用户现状及技术改造工程和对压力容器设备的需求状况。4.3 建立通讯联系，保持与国内同行、用户及有关设计院、争论所及高等学校常常性联系与合作。4.4 在了解把握用户需求信息以及压力容器设备性能、质量要求的根底上，编制产品建议书，为设计、开发研制产品供给依据。4.5 对用

10、户质量信息反响准时汇总提出处理意见并向分管领导请示，直至问题解决。对用户提出的有关质量改进意见还应准时向有关部门反响。5 .相关文件供方选择和评价制度山东*机械制造程序文件文件编号：QB/SDCT-CX-04-2023标题合同评审掌握程序版本：A修订号：O共2页第1页1.目的在提交报价或签订合同或承受订单（阐述要求）前对该报价、合同或订单进展评审以保证。1.1 已规定并形成文件的各项要求是适宜的，合同产品符合压力容器设计、制造许可证规定范围；1.2 向技术、营销、生产、质检部门准确转达需方期望的质量标准、技术条件、交货日期，并比照本公司技术水平、设备资源力量、外协、外购件、生产进度及质量保证等

11、进展分析，确保执行合同准确无误。1.3 认真做好需方供给的设计条件或外来图样的审查。2 .范围本程序适用于本公司容器产品合同评审程序并作出规定。3 .职责3.1 营销部代表企业与用户（需方）签订产品供货合同，向用户介绍本公司对产品质量所作的承诺。了解用户对压力容器设备质量的要求。向有关部门反响用户供给的各种信息，为公司领导供给经营决策依据。3.2 营销部负责召集生产、技术、财务、质检等部门参与合同评审，做好评审记录，并归档保存。4 .合同评审程序4.1 承受订货4.1.1 营销部在承受订货时应依据已批准的压力容器制造类别、品种范围及用户的要求承接订货，必要时向用户供给如下报价文件：D压力容器制

12、造资格批准书副本；2）设计简图（报价图）并注明其主要技术参数；3）承受的压力容器设计制造规程、标准及检验、验收条件；4）选用的主要材料清单（含焊接材料、外购配套件等）。4.1.2 向用户介绍本公司制造、工艺、焊接、验收设备资源力量及质量体系运转状况和本公司对压力容器产品质量所做的承诺。山东*机械制造程序文件文件编号:QB/SDCT-CX-04-2023标合同评审掌握程序版本：A修订号：O题共2页第2页4.1.3 如用户托付本公司代为设计，营销部应准时向需方索取有关设计条件图及所要求承受的标准、标准、技术条件等资料，转交技术部门，由技术部托付有相关资质的设计单位设计施工图。如系用户来图制造，应准

13、时索取需方供给的符合要求的施工图样，并作好外来图的初步审查。4.2 签订合同4.2.1 营销部负责合同的签订，合同条款必需明确，文字严谨，符合国家“合同法”的规定。双方代表签字并加盖供需双方合同使用章前方可生效。4.2.2 参与签订合同人员，必需是企业法人代表授权的具有肯定业务学问和商务阅历的特地供销人员。423合同编号由营销部统一编制，登记造册，专人负责传递交接合同副本，合同正本由经营部保存。4.3 合同评审4.3.1 对于重大工程工程，营销部认为有必要时，在合同签订前负责召集总工、生产、技术、工艺、焊接、选购、质检及财务等相关人员参与，就合同内容、技术要求、交货期限、报价等进展合同评审。4

14、.3.2 合同评审应作为记录，并由营销部归口治理存档。保存期一般为三年。5 .相关文件选购合同治理制度山东*机械制造程序文件文件编号:QB/SDCT-CX-05-2023标质量打算掌握程序版本：A修订号：O题共3页第1页1.目的为实现公司制定的压力容器产品质量目标，因此制订能够确保产品质量的质量打算。2.在质量打算中设置产品质量掌握点：审核点R、见证点W、停顿点H。质量掌握点分布表：序号工程质量掌握点执行部门1图样审查设计单位资格停顿点H技术部2制造和检验标准审核点R3设计变更审核点R4材料主要受压元件和焊接材料材质证明书、复验报告停顿点H质检部5材料标记移植见证点W质检部6材料代用审核点R技术部7焊接焊接工艺评定审核点R焊接试验室8产品焊接试板制备停顿点H质检部9产品焊接试板性能报告停顿点H质检部