洪湖市港航事业发展中心2021年部门决算编制说明.docx

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1、洪湖市港航事业发展中心2021年部门决算编制说明目录第一部分洪湖市港航事业发展中心概况一、主要职责及基本情况二、当年取得的主要事业成效第二部分洪湖市港航事业发展中心2021年度部门决算表公开01表收入支出决算总表公开02表收入决算表公开03表支出决算表公开04表财政拨款收入支出决算总表公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开07表财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开09表国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分洪湖市港航事业发展中心2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算执行情况分析二

2、、部门决算收支增减变化情况说明三、机关运转经费执行情况说明四、政府采购执行情况说明五、政府性基金决算支出情况说明六、财政拨款“三公经费”支出情况说明七、国有资产占用情况八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明九、关于2021年度绩效情况的说明第四部分名词解释第一部分洪湖市港航事业发展中心概况一、主要职责及基本情况（一）主要职责洪湖市港航管理局和洪湖市地方海事局为“两块牌子、一套班子”，为我市人民政府设置的行政管理机构，属正科级事业单位，依法统一行使我市辖区内的港航及地方海事行政管理权，行政归口洪湖市交通运输局。负责贯彻执行国家有关航政（海事）、航道、航运（水路交通运输）及港口管理的职能。202

3、1年10月经市交通运输综合改革后，我单位变更为洪湖市港航事业发展中心，公益一类事业单位，机构级别相当正科级。主要负责交通战备和水路应急保障，航道、航标的设置、养护、保护和管理,承担全市航道通信导航、信息化保障、船舶、渔船登记检验、水路运输经济监测、统计分析、水运行业信用体系建设服务、港口的统计工作，参与拟定全市水路交通发展规划。（二）基本情况洪湖市港航管理局和洪湖市地方海事局内设七科一室即办公室、人事教育科、法规科、财务科、海事科、船检科、港口科、运政科。下设五所一站即城区所、螺山所、新滩所、龙口所、瞿家湾所、检查站。洪湖市港航管理局和洪湖市地方海事局市编委核定编制人数为76人，现实有126人

4、，其中在职职工47人，离退休职工70人（1名离休干部），遗属2人，临聘人员7人。2021年10月经市交通运输综合改革后，洪湖市港航事业发展中心内设办公室、财务审计股、计划统计股、港口和航道建设股、港口和航道养护股等5个股室。2021年10月经市交通运输综合改革后，洪湖市港航管理局和洪湖市地方海事局划转31人到市交通运输综合执法大队。洪湖市港航事业发展中心市编委核定编制28人，现实有95人，其中在职职工16人，离退休职工70人（1名离休干部），遗属2人，临聘人员7人。二、当年取得的主要事业成效2021年是不平凡的一年，在洪湖市委、市政府和市交通运输局的坚强领导下，我单位党委一班人带领全体职工凝心

5、聚力，共克时艰,圆满完成全年工作目标。1、坚决打赢防疫、防汛阻击战。2、打好交通三大攻坚战。3、筑牢防线，确保水上安全形势稳定向好。4、深入推进党风廉政建设和文明创建工作。5、聚焦工作目标，扎实推进精准扶贫。6、切实加强信访维稳、扫黑除恶、法制建设。第二部分洪湖市港航事业发展中心2021年度部门决算表一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）八、政府性基金预算

6、财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）第三部分洪湖市港航事业发展中心2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算执行情况分析财政拨款收入2067.42万元，财政拨款收入2067.42万元，占总收入的100%o其中：财政基本拨款收入662.08万元，占财政拨款收入的32.02%；财政项目补助收入1405.34万元，占财政拨款收入的67.98%o二、部门决算收支增减变化情况说明财政拨款支出2067.42万元，占总收入的100%.其中：财政基本支出662.08万元，占总支出的32.02%；财政项目支出1405.34万元,占总支出的67.9

7、8%。今年支出与去年相比同比增长92.04%,主要是今年项目资金增加造成。三、机关运转经费执行情况说明2021年度机关运行经费支出决算数62.09万元。其中：办公费3.29万元、水费0.16万元、电费2.05万元、邮电费1.66万元、差旅费2.61万元、专用材料费0.64万元、劳务费18.63万元、委托业务费1.28万元、工会经费17.41万元、福利费7.11万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他交通费用0.19万元、其他商品和服务支出4.76万元。与年初预算数60.76万元，增加L33万元，增幅2%。比2020年经费支出决算数67.98万元，减少7.22万元，减幅11%,减少原因为规范部

8、门预算编制，进一步强化过紧日子的意识，严格控制行政运行支出。四、政府采购执行情况说明政府采购执行情况说明本级2021年度政府采购支出总额1246.2万元，其中：政府采购货物支出543.46万元，政府采购工程支出662.54万元，政府采购服务支出40.2万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0虬本单位2021年度政府采购支出总额1246.2万元。五、政府性基金决算支出情况说明2021年洪湖市交通运输局无政府性基金决算支出。六、财政拨款三公经费支出情况说明（一）三公”经费总额8.61万元，其中公务接待费0.0

9、3万元,与年初预算0.83万元相比减少0.8万元，压缩了98%o；公务用车运行维护费&61万元，与年初预算10万元相比减少6.35万元，压缩了63.5%。与上年相比减少增加4.98万元，增加了135.64%,主要原因是今年公务车大修，加上新滩港区指挥部成立多一辆车使用。（二）公务用车保有量4辆，在事业单位公车改革申报方案中我单位保留量为2辆，日常实际使用公车为2辆。（三）公务接待批次1次，接待人数为4人次。七、国有资产占有情况说明国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，我单位资产总计1553.27万元,其中货币资金195.08万元,占总资产12.56%,较上年增长率3.38%,固定

10、资产原值621.80万元，净值190.33万元,占12.25%,净资产总计较上年增长率-5.12%。在建工程原值1037.05万元，占66.77万元。原因是2021年在建工程新增4个，1是购置巡航艇和公务艇，2是新增海事是船，3是长江船舶污染物接收码头建设及垃圾码头意船，总计金额1037.05万元.我单位固定资产期末账面数原值621.80万元,累计折旧431.47万元,净值190.33万元，其中：房屋及建筑屋40.13万元，占21.08%,通用设备9.87万元，占5.19姒专用设备133.96万元，占70.38%；文物和陈列品0万元，占0%;图书档案0万元，占0乐家具、用具、装具及动植物6.3

11、7万元，占3.35%。公务用车保有量4辆，在事业单位公车改革申报方案中我单位保留量为2辆，日常实际使用公车为2辆。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明2021年我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。九、关于2021年度绩效情况的说明2021年洪湖市港航事业发展中心申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”，下一步，将继续推进预算绩效管理，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。我单位年度绩效目标

12、均已完成，具体为：坚决打赢防疫、防汛阻击战；搞好本市辖区内水上安全监管工作；开展船舶污染防治、岸线资源清理调查、非法码头整治交通三大攻坚战；继续响应市委市政府的号召实施精准扶贫工作；开展基层党建、精神文明创建、综合治理及扫黑除恶工作；日常工作正常运转。第四部分名词解释（一）财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。（四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（五）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。