湖南城陵矶新港区财政支出绩效评价自评报告.docx

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1、湖南城陵矶新港区财政支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价IZl项目名称：2022年新港区绿化养护项目单位：湖南省园景生态园林有限公司主管部门：新港区城管分局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2023年02月21日一、项目基本概况项目负责人鲁立军联系电话项目地址湖南岳阳市科技创业孵化中心邮编414000项目起止时间2022年1月起至2022年12月止计划安排资金（万元）384实际到位资金（万元）384实际支出（万元）384结余（万元）其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政384市财政38

2、4市财政384市财政县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注办公管理费60万元凭证号详见明细账养护人工劳务机械台班费200万元凭证号详见明细账养护服务车辆采购及维修费8万元凭证号详见明细账养护专用机械采购及维修费10万元凭证号详见明细账养护安全生产工作经费8万元凭证号详见明细账养护生产小型工具及耗材采购费9万元凭证号详见明细账水费8万元凭证号详见明细账养护车辆及工具耗油费18万元凭证号详见明细账肥料药剂费20万元凭证号详见明细账员工保险10万元凭证号详见明细账税金及附加费用30.61万元凭证号详见明细账其他商品和服务支出239

3、万元凭证号详见明细账支出合计384万元三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成加强城市管理，切实改变城市面貌，美化城市环境，提升城市形象，提高城市管理水平按要求完成养护工作，加强城市管理，切实改变城市面貌，美化城市环境，提升城市形象，提高城市管理水平。项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标绿地存活率95%以上295%295%每月开展病虫害巡查、治理工作平均2次/月平均2次/月质量指标绿化景观良好不出现大面积苗木死亡情况295%295%时效指标年度内完成100%100%成本指标项目支出成本预算数预算数项目效

4、益指标经济效益指标完成绩效目标设定的经济效益100%100%社会效益指标提升空气质量改善人们的生活环境100%100%生态效益指标注重保护生态环境100%100%服务对象满意度指标市民满意度298%298%干部职工满意度98%298%绩效自评综合得分99分评价等次优湖南省园景生态园林有限公司四、评价人员姓名职称/职务单位签字鲁立军总经理湖南省园景生态园林有限公司杨瑶经营部部长陶雄艳养护部部长湖南省园景生态园林有限公司评价组组长（签字）：年月日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月

5、日联系电话:填报人（签名）：五、评价报告综述（文字部分）新港区绿化养护2022年度专项资金绩效评价自评报告为贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见精神，有序推进我区全面实施预算绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，现就开展2021年度财政支出绩效自评工作有关事项，新港区绿化养护绩效自评工作小组对新港区2021年绿化养护专项资金使用与管理开展了绩效评价。考评结果表明，2021年新港区绿化养护专项资金使用规范、管理有力，做到了提高财政资金的使用效益，强化投资项目的全过程监管。现将情况汇报如下：项目基本情况一、项目基本情况自2014年以来我公司经政府采购招

6、投标有幸成为新港区绿化养护单位，始终将服务好港区、打造港区新环境为目标，目前拥有一支60余人的专业养护队伍。我司在养护期间始终将发挥绿化养护专业队伍的优势，以优秀的管理和一流的技术，合理地进行部署，加强管理，确保养护质量。养护期限内对合同工程包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的承包方式，保证符合原设计、业主及有关养护要求。二、项目资金使用及管理情况1、项目资金到位情况分析2022年度，我公司每季度经考评合格后由城陵矶新港区财政局拨付资金。项目资金使用情况分析项目资金按季度发放后均用于养护各项开支。2、项目资金管理情况分析新港区绿化养护专项经费按照国家制定有关政策、制度、规定合规合理使用。项

7、目资金支出严格按局机关规定经过层层审批，专款专用。三、项目组织实施情况1、项目组织情况我司负责要要求完成园林绿化中的乔木、灌木、地被、草坪等植物的养护管理。包括淋水、松土、施肥、整型、修剪枯枝败叶、草坪除杂草、修剪和滚压草坪、防治病虫害、苗木补种、树木涂白等植物保养工作，景点的美化、保洁、绿化垃圾的清运、企业破道开口等有关绿化保养工程以及园艺设施的维护。2、项目管理情况养护人员安排计划、项目人员配置机械说明（1）内部管理系统和服务系统在公司领导下经营部，负责对绿化养护部垂直协作与监督专业职能相结合的管理体制，对绿化养护工作起充分发挥服务、协调、保障的作用。在内部运作流程中，坚持全过程管理，保证

8、指挥、监督的封闭性。各职能部门各司其职，做好服务、监督、指导、协调工作。（2）养护部管理和服务系统管理和服务系统的组织原则是精干高效、一专多能。绿化养护部在项目经理领导下的管理负责制，公司职能部门整体管理与分片管理的管理方式；养护部实行内部垂直管理。设专职项目经理负责人工名，为管理层。主要职责是依据岗位职责，对全面工作的指挥、协调、检查、校正、总结。不设中间环节，以提高工作效率。保洁组、后勤维修组、安全巡查组长各1人。绿化组长3人协助养护项目经理落实具体工作事项。其他为作业层实施服务工作的全过程。管理部实行365天工作日，节假日由主任、各主管轮值处理日常事务，夜间由男性管理人员轮流值班。安全巡

9、查管理组，“以人为本，安全生产，预防为主”是新港区绿化养护所提出队伍管理基本准则，但是由于本身工作的特殊性，经常需要在道路两旁作业，工作危险系数较高；再加上养护所养护工的人员基数大、年龄普遍较大，难以实现统一、高效的安全指导工作，所以迫切的需要寻找一种科学合理的队伍管理方式。我公司设立安全巡查组负责园区的绿化养护安全巡逻与绿地防火防汛管理，处理各种突发事件和调解各类纠纷。监督各作业人员做好安全养护措施例如统一绿化养护安全着装（反光服、安全头盔、护目镜）、安全标识标牌（施工安全牌、反光锥筒、路障牌）、实行365天24小时轮休工作制；保洁组由保洁组长分管，负责园区环境保护、养护绿地的清洁卫生，垃圾

10、收集和出运工作。保洁人员6天工作轮休制，实行365天工作制；绿化队由养护主任专管，共三队，专职负责园区的绿化管理养护（浇水、施肥、病虫害防治、除草、修剪、补种等）。实行月休2天工作制；后勤维修由维护组长，负责园林设备、车辆机械安全维修管理，配备通信工具，实行365天值守。3、人员编制和管理服务系统：（1）管理人员（12名）：公司内部管理人员5名、项目经理负责人1名、保洁组主管1名、后勤组主管1名、安全巡查组组长1名、绿化队组长3名；（2）专职养护队伍成员（52名）：保洁员8名，安全巡查人员2名、后勤管理组4名、绿化38名（其中造型树修剪高技工8名、绿化普工32名）（3）我司为了更好完成保养任务

11、，设立项目经理、技术顾问、资料员各1名，派出多名绿化保养经验丰富的技术人员做好各项保养工作。部门岗位名称人数（人）工作时间工作区域备注管理部项目经理18：0017：30各区域节假日和夜间值班值守处理事务和突发事件保洁组长18：0017：30各区域后勤组长18：0017：30各区域绿化组长28:0017：30各区域保洁组保洁员86：00-12：0012：00-18:00绿化地365天轮休制安全巡查组安全巡查员27：00-17：0017：00-24：0024：00-7：00各区域实行365天24小时值班巡逻制度绿化养护组绿化员388:0017：30绿地如需晚上浇水，临时调整工作时间后勤维修组驾驶员

12、48:00-17:00各区域随叫随到弹性休息制机械维修员18:00-17:00各区域*（以上的计划表均按日常养护需要，如有特殊情况视需要而增加）机械设备投入本项目的主要机械计划表序号设备名称数量（台/套）主要用途1水车4苗木浇灌抗旱2皮卡车1巡查专用车3面包车1作业人员运输4三轮车4工具送输、5随车吊2移植苗木合约车6小型挖机3整理地形及种植苗木合约车7打草机16草坪及杂草修剪8绿篱剪12苗木修剪整形9喷药机8喷洒药物10油锯2清理枯枝、病枝11抽水泵6抽水浇树12高压喷雾机2喷洒各种园林苗木药剂13高空枝剪4清理树木顶端枯枝、病枝14助力剪6修剪粗枝15平剪10修剪细枝16草坪打孔器2草坪播

13、撒草籽17锄头60种植苗木，锄草18铲子60铲土19苗木移植专用工具12挖掘种植苗木养护内部队伍管理人员名单姓名联系方式事项备注鲁立军总负责人项目总负责沈立新技术主管负责技术指导、技术监督组织技能培训学习，引进新型技术人才，精细化科学养护杨瑶经营部负责绿化养护工作起充分发挥服务、协调、保障的作用，资金申报结算陶雄艳项目经理负责安排具体工作事项，对接上级要求处理的事情，员工技术培训、人员及机械调动安排、采购、员工思想教育等养护队伍现场管理与施工人员名单姓名联系方式事项备注李石龙后勤维修组组长组员5人：姚鹏、侯健明、周游、杨帆、郭新江李朝安全巡查组组长组员2人：宋小龙、李英南胡波保洁组组长组员8人：刘小莲、黄万姣、刘月秋、李爱华、姜甘田、邓路荣、王先梅、钟冬华裴得付绿化养护组组长组员9人：李菊良、黄南清、黄桃芳、姚艳良、闵丰昌、杨卯珍、代凤英、罗春桃、陈玉珍程良明绿化养护组组长组员14人：黄