部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况（一）部门概况耒阳市自然资源局内设股室24个，办公室（信息中心）、组织人事股、计划财务股、法规股（信访办公室）、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、建设规划设计股、市政规划股、村镇规划股、园区规划股、国土空间用途管制股（市重点工程用地办公室）、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查和地质灾害管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘和地理信息股、自然资源监察股、行政审批服务股。2022年度本单位年末实有人数810人,其中行政人员31人，事业人员779人。比上年减

2、少18人，人员退休调离。（二）职能职责1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。2、负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度拟订实施方案。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘

3、、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。4、负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开

4、展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施

5、。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土等空间用途转用及土地征收征用管理工作。7、负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制

6、全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。10、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指

7、导矿产资源合理利用和保护。12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全市自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。13、负责推进自然资源领域科技发展。拟订并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。14、根据市委、市政府授权，对乡镇街道及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划和城乡规划

8、的决策部署及法律法规执行情况进行督察。会同有关部门查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。15、统一领导和管理市林业局。16、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。17、完成市委、市政府交办的其他任务。二、部门整体收入支出（一）2022年度部门整体收入情况2022年部门整体收入为20334.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入为6937.99万元，占总收入的比重为34.12%；政府性基金预算财政拨款收入13396.55万元，占总收入的比重为65.88%o（二）2022年度部门整体

9、支出情况2022年部门整体支出为20634.54万元，其中基本支出6671.23万元（人员经费支出6260.61万元，公用经费支出410.62万元）,占总支出32.33%o项目支出13963.31万元,占总支出67.67%o（三）2022年度结转结余情况2022年财政拨款结转结余为0元和非财政拨款结转结余为0元。2022年一般公共预算财政拨款结转结余为0元。政府性基金预算财政拨款结转为0元。三、一般公共预算收支情况（一）一般公共预算收入2022年初一般公共预算财政拨款收入5932.77万元。（二）一般公共预算支出1、基本支出2022年初一般公共预算基本支出为5703.77万元，其中工资福利支出

10、为5293.15万元；商品和服务支出为410.52万yc2、项目支出2022年初一般公共预算项目支出为229万元。其中地质灾害防治专项支出229万元。四、政府性基金预算支出情况2022年政府性基金预算财政拨款支出为67320.19万元。基本支出为O元；项目支出为67320.19万元。1、土地开发支出项目为47470万元，其中2021年本级投资第一批土地开发项目为2470万元；储土地项目为45000万yc2、土地出让业务支出项目为3000万元。3、农业生产发展支出项目为3970万元，其中2019-2020年旱地改造水田项目2270万元；耕地后期管护1700万元。4、农村社会发展支出项目为IoOO

11、万元。5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目为11880.19万元。五、国有资本经营预算支出情况无六、社会保险基金预算支出情况一般公共社会保障2022年初预算为831.29万元，支出决算为842.28万元，完成年初预算的IOL32%。住房公积金支出项2022年初预算为369.75万元，支出决算为370.97万元，完成年初预算的100.33%。七、部门整体支出绩效情况（一）部门预算管理。2022年总支出为20634.54万元，项目支出为13963.31万元。其中土地开发项目支出为9871.8万元，用于农业生产发展支出600万元，用于土地出让业务项目支出为2924.75万元。其他国有土地使用

12、权出让收入安排的项目支出300万元，资源勘探工业信息项目支出20万元，自然资源海洋气象项目支出246.76万元。（二）结果应用情况。本部门2022年财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等工作都按照制度及规定要求认真按时顺利完成。加强和规范内部控制，强化廉政风险防控机制建设，加强重大项目资金管理，规范内部控制制度，健全科学、民主、依法议事决策机制，根据有关规定，结合我单位实际情况制定了会计机构管理制度。单位整体绩效评价按照要求完成并及时准确进行公开，七、存在的问题及分析2022年决算收入总计20334.54万元，年初预算收入总计73252.96万元，完成年初预算27.76%,主要原因是项目收

13、入减少，未完成年初预算。2022年决算支出总计20634.54万元，与2021年预算支出73252.96万元相比，完成年初预算28.17%,主要是项目指标支出减少。2022年度财政拨款基本支出6671.23万元，占总支出32.33%,完成年初预算118.28%o其中：工资福利支出6260.61万元，占基本支出的93.84%,完成年初预算118.28%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩绞工资、养老医疗、其他社会保障缴费、住房公积金；一般商品和服务支出410.62万元，占基本支出的6.16%,完成年初预算100%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。项目支出13963.31万元，占总支出67.67版完成年初预算的20.67%。主要是指标减少，未完成预算指标支出。八、下一步改进措施1、严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度,全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。2、本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。按上级股室计划如实如质如量进行决算及绩效信息公开工作开展。九、其他需要说明的情况