风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表.docx

《风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表.docx（33页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本组织机,企业应建立1、未以正查文件:0要求构双体系建设式文件明下发的正(80(20组织领导机构，确建立企式文件、安分）分）组织领导机构业“双体全生产责组成人员应包系建设组任制度。括企业主要负织领导机查阅“双体责人,分管负责构的，扣2系建设实人及各部门负分。施方案，并责人及重要岗2、企业“双对照实际位人员，企业主体系建设实施情况。要负责人担任组织领导询问：主要领导职务，机构的组企业主要全面负责企业成人员不负责人、分“双体系建设。全面，缺一管负责人2、企业应明确企业个岗位扣2及各层级、主要负责人，分管分

2、；企业主各岗位人负责人及各部门负要负责人员是否掌责人及重要岗位人未担任主握“双体员“双体系建设应要领导职系建设基履行的职责，并在务的，扣5本要求及安全生产管理制度分。应履行的中增加安委会、安3、未明确主要职责。全领导小组相关职企业主要责。负责人，分3、企业应制定“双体管负责人系建设实施方案，及各部门明确工作分工、工负责人及作目标、实施步骤、重要岗位工作任务、进度安人员双体排等。系建设职责的，一项不符合扣2分。4、未制定“双体系建设实施方案的，扣5分。“双体系建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。5、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行双体系建设职责的，

3、每人次扣2分。否决项：未建立“双体系组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。全员培训（20分）1、企业应制定“双体系建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织进行“双体系建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。1、企业未制定双体系建设培训计划或计划不具体的，扣5分。2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分3、未对全查资料：.培训计划。.培训教育记录与档案。抽查问询：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌

4、握双体系建设培训5员进行“双体系建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。否决项：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“双体系建设培训内容，验收评定不予通过。内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。体系文件（20分）1、企业应制定符合“双体系建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。2、未制定隐患排查查资料:1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作

5、业指导书等体系文件文本。12各部门/岗位。治理制度、2、制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位,发现一个部门/岗位扣2分。作业指导书等体系文件发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。责任考.企业应建立1、未将考查资料：2核健全“双体系核结果与1、“双体(20考核奖惩制度，员工工资系考核奖分）或在安全生产薪酬相挂惩制度奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频

6、次、方式方法等,并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。2、应落实“双体系考核奖惩制度，根据双体系考核结果予以奖惩。钩的，扣5分。2、未根据双体系考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。否决项：未建立健全“双体系考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。2、“双体系考核奖惩记录，相关财务文件。风险分级管控体系建设（550分）风险点排查、确定（30分）1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣

7、2分。2、未建立设备设施清单，扣10分。清单未涵盖主要查资料、查信息系统：1、作业活动清单。2、设备设施清单。3、职业病危害风险清单。查现场:通过分析工艺流程、生产现场设备、设施的，缺一项扣2分。3、未建立职业病危害风险清单扣10分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位,缺一项扣2分。危险源1、企业应组织相关1、未针对辨识、部门、班组、岗位作业活动分析人员进行危险源辨清单逐个(150识、分析。进行危险分）2、针对作业活动清源辨识、分单，采用合理的辨析的，缺一识方法对每个作业项扣5分。活动及作业步骤进作业活动行危险源辨识、分危险源辨析。识、分析不3、针对

8、设备设施类具体、不全清单，采用合理的面的，一项辨识方法进行危险不符合扣2判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。查资料、查30信息系统：1、作业活动分析评价记录。2、设备设施分析评价记录。3、职业病危害风险清单。4、职业病危害因素源辨识、分析。分。4、通过调查和工程2、未针对分析等方法识别各设备设施职业病危害风险点清单逐个存在的粉尘、化学进行危险物、高温、噪声、源辨识、分电离辐射等职业病析，缺一项危害因素及其来扣5分。设源、接触方式及接备设施危触时间、可能导致险源辨识、的职业病和健康损分析不具害等。体、不全面的，一项不符合扣2分。3、职业病危害风险点可能存在的粉尘

9、、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣2分。否决项：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位检测报告。询问：询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型），是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，评定验收不通过。风险评1、风险评价准则应1、未结合查资料、查价符合法律法规及企企业安全信息系统：(80业安全生产实际。生产实际1风险评分）2参与评价人员应制定风险价准则。熟知企业评价准评价准则2、工作危则，合理评价，评的,扣5分。害分析及价级别正确。2、评价

10、人安全检查3、重大风险的确定员不熟悉表分析等依据细则、实施指评价准则分析记录。南进行判定。或者风险3、作业岗4按照评价取值位职业病DB37/T2973-2017不合理、评危害风险中5.5.1进行作业岗价级别不分级报告。位职业病危害风险准确，一项询问：分级。不符合扣21、企业主分。要负责人、3、应为重部门负责大风险而人、岗位人未判定为员是否掌重大风险握企业重的，一项不大风险相符合扣10关内容。分。企业主2、相关岗要负责人、位人员是部门负责否熟知风人、岗位人险评价规员是否掌则并进行握企业重正确的评大风险相关内容，一项不掌握扣2分。4、未进行作业岗位职业病危害风险分级，一项不符合扣2分。否决项：应判

11、定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。价。岗位人员从工程技1、控制措查资料、查术、管理、培训教施与实际信息系统：育、个体防护、应不符、可操检查控制急处置五个方面，作性较差、措施制定针对辨识出的危险未得到有过程，是否源，提出风险控制效落实或全员参与控制措施（150分）41措施，并经过企业遗漏的，一并经过评相关程序评审确项不符合审确定，控定，控制措施应与扣2分。制措施是实际相符，具有可2、岗位人否全面、无操作性并得到有效员未参与疏漏、可操落实。控制措施作性强并制定的，每有效落实。人次扣2现场检查：分。岗位人核查岗位员未掌握人员是否自身岗位掌握自身相关控制岗位相关措施的，每人次扣2分。3、企业未按程序组织进行控制措施