原有质量体系诊断.docx

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1、文件编号ZLJL001序码3-1对原有质量体系进行诊断,目的就是检视现有质量体系的实施状况,找出与现行标准或要求的差距,以利于IS09001推行工作顺利进行。原有质量体系的诊断方式原有质量系的诊断方式有多种,可灵活选择:(1)与各部门主管或相关人员交谈并作记录,以了解一线情况。(2)收集企业原有各相关质量体系资料以供诊断。(3)发放调查表,有的放矢的了解信息以供诊断等。原有质量体系诊断内容(1)组织结构了解行政组织结构;了解质量保证组织结构;职责、权限是否文件化,是否严格执行;职责、权限是否有职无权或有权无职。(2)质量方针、质量目标有无年度(长期)质量方针、中(短)期质量目标;质量目标是否量

2、化,有无实施方案、计划,是否量化至每一位员X,有无考核、激励机制。(3)人力资源管理人力资源管理有无长期规划;人力资源有无系统培训方案、计划。(4)设备(生产设备、检测设备、仪表、仪器等)管理设备是否得到有效控制;有无成文设备、设备耗材、辅材购进机制;有无成文购进后安装、调试、检测机制;有无成文设备操作、维护、保养作业指导书;文件编号ZLJL001序码3-2有无成文设备标识系统;有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。文件和资料管理文件和资料使用前有无审批机制;文件和资料有无发放机制;文件和资料有无更改机制;文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制;有无成文信息反馈机制;信息收

3、集、汇总、分析、反馈是否有效、及时、经济。(6)物料管理了解仓库管理;了解生产现场物料管理;仓库、生产现场有无合理分区;物资有无明确标识。(7)生产环境管理有无环境要求的场合,有无成文环境管理制度(如:消防、人身安全、健康、工艺要求、环保等);有无推行“5S”,是否形成素养。(8)生产作业管理各部门业务流程是否文件化、标准化、具体化、规范化;各部门开展业务是否有成文工作标准;每一员工进行操作是否均有成文作业指导书。(9)成本能源核算文件编号ZLJL001序码3-3有无单位产品材料成本核算;有无单位产品能耗核算。(10)物资(原材料、工序产品、成品等)检验有无物资检险规程;有无适用的检脸抽样方案;有无适用的检验报表;有无成文的不合格物资处理机制。(11)工作品质检验有无部门、个人工作质量考核、评定机制:有无改进机制、奖罚机制。(12)品管技巧的应用有无导入5S;有无导入目标管理机制。

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