财务制度财务垂直管理机制V.docx

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1、财务垂直管控管理管控机制一和总部财务总监对分支机构财务机构部门机构履行以下管控管理管控职权1 .人事权：相关相关本次项目分支机构财务相关有关人员日常的人事管控管理管控，包括岗位设置和相关有关人员招聘和培训，以及提名财务相关相关本次项目人和任免其他财务相关有关人员。2 .业务权：相关相关本次项目指导分支机构会计核算和财务管控管理管控。3 .定薪权：相关相关本次项目制定和调整分支机构财务相关有关人员的薪资标准。4 .考核权：相关相关本次项目制定考核标准和部分考核和审批分支机构财务相关有关人员的考核结果。二和分支机构相关相关本次项目人对分支机构财务机构部门机构履行以下管控管理管控职权1 .行政管控管

2、理管控权：相关相关本次项目分支机构财务相关有关人员日常的工作管控管理管控，包括劳动纪律和工作态度和服务意识和工作质量和其他日常工作安排。2 .机构部门机构协调权：相关相关本次项目其他机构部门机构与财务系统之间的工作协调，确保财务工作顺利开展。3 .部分考核权：按照财务相关有关人员考核标准体系参与部分考核。4 .人事建议权：根据财务相关有关人员日常的工作表现及时提出建议，包括人事任免建议和薪资建议权和工作表现反馈权。5 .财产管控管理管控权：相关相关本次项目协调各机构部门机构按照总部有关规章制度规章相关要求管好分支机构财产，包括存货和固定资产和低值易耗品等，确保财产安全。三和分支机构财务相关相关本次项目人的职权1 .日常管控管理管控权：按照总部的财务管控管理管控规章制度规章相关要求,做好会计核算工作和认真落实审核审批工作。对于越权审批或手续不完整的不给予报销，并向当事人解释，同时定期书面形式向财务总监汇报。2 .工作汇报权：定期向总部财务总监和分支机构相关相关本次项目人汇报工作,并做好横向和纵向的协调与沟通。