涉县人民检察院项目绩效自评报告.docx

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1、涉县人民检察院项目绩效自评报告一、项目斐金使用情况（一）资金到位情况1、项目预算安排情况。项目预算安排总额50万元，其中：以往年度安排0万元，中央财政安排50万元，省财政安排0万元，市级财政安排0万元，其他资金0万元。2、财政拨款金额50万元，其中：以往年度拨款0万元。3、资金到位率100%（二）资金使用情况1、项目实际支出金额42.71万元，其中：以往年度实际支出0万元。2、资金使用率85.42%（三）政府预算支出经济分类科目变动情况1、政府预算支出经济分类科目实际支出金额42.71万元；项目库中申报的科目支出金额42.71万元。2、变动率100%二、项目绩效指标完成情况分析（一）项目产出绩

2、效指标完成情况分析全年各项检察综合业务管理工作完成率为100%,上年结转办案业务费18.94万元，2018年办案业务费收入为120.6万元，2018年办案业务费支出为126.92万元，年终支出进度为105.24%。完成了预算预期绩效指标。（二）项目效果指标完成情况分析年终全市基层检察院考核获得第1名。完成了预算预期绩效指标。三、绩效自评工作的经验、问题和建议我院预算管理工作紧紧围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。主要开展工作如下：按规定编报绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作；对预算进行绩效跟踪，及时发现执行中存在的问题并实施整改；配合财政部门开展绩效评价工作，实施本部门绩效自评；根据评价结果加强资金管理，改进绩效管理工作。有效提高了资源配置效率和项目资金使用效益。