绩效目标表绩效目标表.docx

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1、绩效目标表项目名称2022年陕州区大营镇大营村温室大棚项目主管部门区农业农村局实施单位大营镇人民政府资金情况（万元）年度资金总额649.77其中：本次财政拨款6.9525其他资金0总体目标年度目标目标1建设高标准日光温室大棚18栋，其中宽18米、高5.7米，长90米8栋，宽18米，高5.7米，长100米4栋，宽18米，高5.7米，长125米6栋，配套建设棚内滴灌设施、机井、管线、道路、配电等。目标2一是提供就业岗位10个，临时工及季节工20个，人均增收2000余元：二是可带动本村及周边40余户发展蔬菜产业。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1：日光温室大棚长90米28栋

2、指标2：日光温室大棚长100米24栋指标3：日光温室大棚长125米26栋质量指标指标1：项目验收合格率100%时效指标指标1：项目完成及时率100%成本指标指标1：项目建设造价649.77万元效益指标经济效益指标指标1：预计（就业岗位及临时工）人均增加收入2000元指标2：预计村集体年收入云20万元社会效益指标指标1：提供就业岗位及临时用工230个指标2：带动发展蔬菜产业农户数（含脱贫户、防返贫监测户）N40户可持续膨响指标指标1：大棚使用年限Nlo年满意度指标服务对象满意度指标指标1：受益脱贫人口满意度295%指标2：受益村民满意度95%项目名称2022年陕州区张汴乡二仙坡果业公司张汴分公司

3、果品冷藏框采购项目主管部门区农业农村局实施单位张汴乡人民政府资金情况（万元）年度资金总额340.55其中：本次财政拨款56.209其他资金0总体目标年度目标目标1采购10000个果品冷藏框（镀锌铁果框）材料：热镀锌钢材：外观尺寸：750*1100mm*1000mm；装果容量：350公斤。目标2经济效益：该项目实施后，将进一步提高二仙坡果品冷藏库的果品冷藏能力，10000个果品冷藏框，可增加果品冷藏3500吨，年可增加果品冷藏库经济收入100余万元，每年预计能为张汴乡积累集体经济收入20余万元,用于全乡巩固脱贫攻坚基础有效衔接乡村振兴。目标3社会效益：该项目实施后年可招收20名以上当地农民到冷藏

4、库务工，年人均增加工资性收入1万元以上，年可增加当地农民工资性收入20万元以上；同时，通过项目建设可有效增加冷藏库果品冷藏能力，每年可为我乡果农增加果品冷藏3500吨以上，年可实现果品增值增效350万元，对促进我乡果品产业的高效健康发展，有效增加当地农民收入，进一步巩固脱贫成果，促进乡村振兴等方面均具有积极意义。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1：采购果品冷藏框210000个质量指标指标1：项目验收合格率100%时效指标指标1：项目完成及时率2100%成本指标指标1：项目建设造价340.55万元效益指标经济效益指标指标1：预计增加务工人均收入21万元指标2：预计村集体

5、年收入220万元指标3：增加果品冷藏库经济收入五350万元社会效益指标指标1：受益村民人数（含脱贫户、防返贫监测户）N350人指标2：增加务工村民人数（含脱贫户、防返贫监测户）220人可持续影响指标指标1：冷藏框预计使用年限215年满意度指标服务对象满意度指标指标1：受益脱贫人口满意度95%指标2：受益村民满意度295%主管部门区农业农村局实施单位张湾乡人民政府资金情况（万元）年度资金总额89.60其中：本次财政拨款1.5689其他资金0总体目标年度目标目标1新建占地面积501.9nr钢构棚一个，硬化地坪1711Itf,建仓库房I93.3ltf,2m宽钢筋混凝土水渠盖板29米目标2项目建成后，

6、为全村2875亩农产品销售提供场所，极大方便了群众，进一步激发了群众生产经营的积极性绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1：新建钢构棚21个指标2：仓库房21座指标3：钢筋混凝土水渠盖板229米质量指标指标1：项目验收合格率100%时效指标指标1：项目完成及时率100%成本指标指标1：项目建设造价89.6万元效益指标经济效益指标指标1：预计村集体年收入23万元社会效益指标指标1：受益村民人数（含脱贫户、防返贫监测户）N152人可持续影响指标指标1：工程设计使用年限,8年满意度指标服务对象满意度指标指标1：受益脱贫人口满意度95%指标2：受益村民满意度N95%主管部门区农业

7、农村局实施单位西张村镇人民政府资金情况（万元）年度资金总额243.44其中：本次财政拨款3.6809其他资金0总体目标年度目标目标1：铺设提水官网、道路及地面铺设地砖、Ioom3压力罐一座、新建机井一眼及配套的潜水泵、控制柜、电缆等。新建集装式管理房。目标2：项目实施后，该项目产权归属村集体所有，预计受益480户1600口人，将进一步解决蔬菜基地生产及灌溉困难问题，为全村广大村民群众生活生产提供了有力的保障。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1：道路及地面铺设地砖2300米指标2：IOOn?压力罐R座指标3：新建机井去1眼指标4：配套的潜水泵、控制柜。NI套质量指标指标

8、1：项目验收合格率2100%时效指标指标1：项目完成及时率2100%成本指标指标1：项目建设造价243.44万元效益指标经济效益指标指标1：增加务工人均收入1500元指标2：预计村集体年收入N150万元社会效益指标指标1：增加受益人数（含脱贫户、防返贫监测户）21600人可持续影响指标指标1：工程设计使用年限N8年满意度指标服务对象满意度指标指标1：受益脱贫人口满意度295%指标2：受益村民满意度95%主管部门区农业农村局实施单位西张村镇人民政府资金情况（万元）年度资金总额355.8其中：本次财政拨款6.641其他资金0总体目标年度目标目标1i套苹果分拣机、配套设备。目标2该项目建成后产权归镇

9、政府所有，投产后预计每年收入20万元，为全镇脱贫户收入10万元。项目实施后将带动2400户7300人脱贫户、三类户发展产业，贫困群众对项目实施效果非常满意绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1：苹果分拣机及配套设备Nl套质量指标指标L项目验收合格率100%时效指标指标1：项目完成及时率100%成本指标指标L项目建设造价355.8万元效益指标经济效益指标指标1：增加镇政府年收入N20万元指标2：增加脱贫户收入10万元社会效益指标指标1：带动产业发展人数（含脱贫户、防返贫监测户）7300人指标2：受益村民人数（含脱贫户、防返贫监测户）2216人可持续影响指标指标1：设备预计使

10、用年限28年满意度指标服务对象满意度指标指标1：受益脱贫人口满意度295%指标2：受益村民满意度395%项目名称2022年陕州区西张村镇窑头村苹果分拣设备配套项目项目名称2022年陕州区西张村镇人马村果蔬日光温室大棚及灌溉项目主管部门区农业农村局实施单位西张村镇人民政府资金情况（万元）年度资金总额490.97其中：本次财政拨款83.311136其他资金0总体目标年度目标目标1：建设9座78m*12m*5.5m、7座84m*12m*5.5m及水电路相关配套设施，新建500米深机井一眼，新建10nV管理房2座，铺设输水管道PElOO级聚乙烯管Del80*8.6mm共860m0.8MPa,以及配套设

11、施。目标2：项目实施后,对果蔬大棚，养殖，种植增产增收提供坚实的保障，对提高村民的经济收入具有重大的推动作用,使人马村集体经济得到更好的发展，为振兴我村经济发展打下坚实基础。目标3：预计带动贫困户6户，预计每年为村集体增收8万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1：新建日光温室大棚（含相关配套设施）216座指标2：新建500米深机井1眼及配套设施套指标3：铺设输水管道2860米指标4：新建管理房22个质量指标指标1：项目验收合格率100%时效指标指标L项目完成及时率100%成本指标指标1：项目建设造价490.97万元效益指标经济效益指标指标1：预计增加受益人（含脱贫户

12、、防返贫监测户）人均收入N1500元指标2：预计村集体年收入28万元社会效益指标指标1：项目受益人数（含脱贫户、防返贫监测户）26人指标2：带动脱贫户务工户26户可持续影响指标指标1：工程设计使用年限28年满意度指标服务对象满意度指标指标1：受益脱贫人口满意度95%指标2：受益村民满意度295%绩效目标表项目名称2022年陕州区西张村镇庙洼村绿色果蔬产业提升项目主管部门区农业农村局实施单位西张村镇人民政府资金情况（万元）年度资金总额240其中：本次财政拨款120其他资金0总体目标年度目标目标1：提升全村苹果、桃树品种及果蔬耕种前期准备工作。配套浮筒式泵站、管护用房，更换二级泵站水泵。改造管道和

13、管道阀门。对部分田间管道进行更换等。目标2：确保绿色蔬菜产业进一步有序发展，改变原有1500亩萝卜为主导，增加豆角、辣椒等高附加值蔬菜种植面积，平均每亩收入提高3000元，确保全年收入超过IOOO万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1：浮筒式泵站21个指标2：管护用房23间质量指标指标1：项目验收合格率100%时效指标指标1：项目完成及时率100%成本指标指标1：项目建设造价240万元效益指标经济效益指标指标1：增加豆角、辣椒种植面积N1500亩社会效益指标指标1：受益村民人数（含脱贫户、三类户）N256人可持续影响指标指标1：项目建设使用年限28年满意度指标服务对象满意度指标指标1：受益脱贫人口满意度5=95%指标2：受益村民满意度295%绩效目标表项目名称2022年陕州区菜园乡田家庄村果品冷藏库项目主管部门区农业农村局实施单位菜园乡人民政府资金情况（万元）年度资金总额59其中：财政拨款49.6511其他资金0总体目标年度目标目标1新建100吨果品冷藏库一座目标2该项目建成后产权归村集体所有，将有效解田家庄村及周边村庄果品储藏难问题，预计受益群众452户1677人目标3该项目实施后预计每年为村集体增收3万