竹根镇2019年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、竹根镇2019年部门整体支出绩效评价报告一、单位概况（一）机构组成。竹根镇人民政府属于机关行政单位，下设3个未独立核算事业单位：竹根镇农业技术服务中心、竹根镇社会事业服务中心、竹根镇宣传文化服务中心。（二）机构职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，提供公共服务；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各类生产，促进经济发展；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，维护一切经济单位

2、和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级交办的其它事项。（三）人员概况。竹根镇人民政府核定行政编制26名，行政工勤3名，2019年末行政在职人员24名，行政工勤1名。核定事业编制17名，2019年末事业编制在职人员18名。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2018年竹根镇人民政府（含机关、农业技术服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心）收入总额为1209.9元，全为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出327.14万元、

3、国防支出0.23万元、文化旅游体育与传媒支出24.43万元、社会保障和就业支出521.54万元、卫生健康支出23.4万元、城乡社区支出86.5万元（其中政府性基金收入82万）、农林水支出164.48元、住房保障支出43.38万元、其他支出18.8万元。（二）部门财政资金支出情况。2019年我镇支出总计1209.9万元（基本支出：838.57万元；项目支出371.33万元），其中：工资福利支出445.83元，商品和服务支出234.39万元，对个人和家庭补助支出447.68万元，其他资本性支出82万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。严格按照区财政局2019年部门预算编制通知和有关

4、要求，按时完成2019年预算编制工作，并按时提交部门预算。所有数据均按基本支出科目分类和项目科目分类细化，所有金额均按文件标准要求核算填报，并按照要求做好2019年部门预算公开工作。（-）执行管理情况严格按照预算执行进度，发放职工工资、按月缴纳养老保险等，按月申报办公经费，并及时支付项目费用。我单位严格按照中央、省、市、区各级财务规定，切实做到管好、用好每一笔资金。使用项目资金，严守规定、加强监管，做到专款专用。节能降耗：在日常的工作中，全体机关干部厉行节约，做到节约用水用电，缩减办公耗材。统一规范公务用车的使用和管理，2019年机关运行经费支出与2018年相比有所下降。三公经费：严格审核“三

5、公”经费支出，我镇2019年无因公出国（境）费用、无车辆购置费用、无公务接待费、公务车运行费用L63万元。（三）综合管理情况1 .政府性债务管理：设专人负责地方政府债务管理系统，根据偿债情况及时录入数据，并进行公示，截止2019年底，无新增政府性债务。2 .政策采购实施计划：严格执行政府采购制度，年初编制采购预算，并按预算组织实施采购，无任何违规采购的情况。3 .资产管理：建立固定资产台帐，严格按照国有资产管理办法进行管理，新购资产及时登记、入账，报废资产及时上报、审批；完成了2019年行政事业资产报表的编制。4 .内控制度管理：我镇建立健全了岗位责任制度、内部管理制度、财务制度、票据管理制度

6、等内控制度，并严格执行相关制度。5 .信息公开：在政务网站上按时公开每年财政预算、决算情况，三公经费使用情况，在财政公开栏上按要求公布资金使用状况，惠民资金发放情况等，接受群众的监督。6 .绩效评价：我单位对财政资金使用管理情况，按照部门支出绩效评价指标体系认真开展自评工作，撰写部门自评报告。依法接受财政监督，积极配合上级部门的监督、检查。（四）整体绩效严格按照年初预算，认真履行工作职责，保障了机关日常运转，完成了重点项目的建设，推进了镇经济社会事业发展，群众满意度较高。四、评价结论及建议（一）评价结论。竹根镇政府严格执行预算，以预算指导工作的开展，并认真对照绩效评价要求，对部门预算支出情况开展了自评，做到了资金使用专款专用，保障了机关日常运转，充分发挥了项目资金作用，为全镇经济和社会事业发展提供有力的资金保障。（二）存在问题。L部分资金执行进度滞后，造成结转结余和财政应返还额度规模较大。7 .单位的内控管理制度还需进一步完善，鼓励业务部门进一步加强参与。8 .预算的编制缺乏预见性。（三）改进建议。L进一步做好预算编制工作，科学合理编制预算，提高资金使用效率。2.进一步完善内控管理制度，加强廉政风险点的防范，落实防控举措。