持续改进控制程序.docx

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1、持续改进控制程序1目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。2范围木程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。3职责3.1 所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求。3.2 质量部负责在出现产品质量问题时提出纠正和预防措施处理单、来料异常单、制程异常单，并跟踪验证。3.3 在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由综合管理部向发生不合格项所属部门发出纠正和预防措施处理单，并负责跟踪验证。3.4 在管理

2、评审中出现不符合项或需改进项时，由综合管理部向发现需改进的部门提出纠正和预防措施处理单，并跟踪验证。3.5 纠正措施涉及部门的负贡人均须负贡组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施。3.6 管理者代表负贡在纠正措施实施过程中的监督、协调。3.7 管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，质量部负贡日常管理。3.8 各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报质量部汇总，跨部门建议提交质量部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。4工作要求4.1持

3、续改进的策划4.1.1 为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作：d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。4 .1.2公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，嬴得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响，以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响；c）改进质量管理体

4、系的绩效和有效性。5 .1.3改进可包括纠正和纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。1）纠正和纠正措施：纠正即为消除已发现的不合格所采取的措施；纠正措施即为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施，2）持续改进是提高绩效的循环活动，是通过PDCA循环（其中包括改进在内）的重熨性活动，从而达到绩效不断提升的结果。3）突破性变革是一种创造性变革，即为了适应发展需要，对传统体制结构进行根本性改造，进而形成一种面向未来的先进体制结构。4）创新是实现或重新分配价值的、新的或变化的客体，它可以是产品、服务、人、组织、体系、资源等可感知或想象的任何事物。5）重组是指公司制定和控制的，将显著改变组织原有

5、形式或原来结构的计划实施行为，是对组织进行的较大调整。市组通常伴随突破性变革同时产生，只有原有的体系、产品和服务出现重大变故情况下才能发生，重组也被作为改进的一种形式。4.2 持续改进项目的识别4.2.1 通过质量方针、质量目标、数据分析、内部审核、管理评审、纠正措施、预防措施、自我评定、过程监视和测量、顾客反馈、不合格和故障分析、合理化建议等活动，寻找持续改进的机会。4.2.2 持续改进根据改进项目的性质，分为口常改进和重大改进，口常改进执行预防措施控制程序、纠正措施控制程序，重大改进依据本程序执行。4.3 改进项I=I的确定原则a）质量方针和目标的优化与调整：b）提高满足顾客要求的能力；O

6、生产工艺的改进与优化；d）产品或项目的改进与优化；e）体系过程的改进和完善；f）生产效率的提高或材料利用率的提高。改进项目的确定由管理者代表批准。4. 4改进项目的组织与实施4.4 .1各部门根据改进项目的性质，负贡成立改进小组，任命组长，改进小组负责实施改进项目。4.5 .2改进项目组长负责制定改进项目详细计划，并组织落实，改进项目计划包括内容：项目名称、改进目标、过程步骤、时间安排、责任分工、资源保障等。4. 4.3改进计划内容包括:1）产品性能和质量的改进；2）产品实现过程能力的改进：3）管理过程效率的改进：4）资源配置的改进。4.4.4持续改进按下列步骤进行实施1）分析和评价现状，以识

7、别改进区域：2）确定改进目标；3）寻找可能的解决办法，以实现这些目标：4）评价这些解决办法并作出选择；5）实施选定的解决办法：6）测量、验证、分析和评价实施的结果，以确定这些目标已经实现；7）正式采纳更改：8）必要时对结果进行评审，以确定进一步的改进机会。持续改进的结果形成科技成果报告、技术、质量、管理改进报告、技术质量攻关报告、QC成果报告和个人技术、质量、管理改进成果登记表。4.4.5改进项目计划由管理者代表批准后执行，对实施过程中需要调整的说明事由经过申请，管理者代表重新批准。4.4.6改进小组在改进项目的调查、分析和确定措施等内容形成的记录应进行保存。4.5改进效果评价4.5.1管理者代表负责组织评价组，对改进项目的实施效果进行评价，评价方法可采取测量、对比、统计分析、观察等方式。4.5.2评价结束后，评价组应将评价的结果填入改进项目验证报告中。4.6改进成果的处理4. 6.1公司每年年终或适当时机对持续改进成果进行确认、鉴定和评价，给予适当的荣誉和经济激励。5. 6.2质量部负责对质量改进计划完成情况进行考核，对验证有效的改进项目，相关部门应纳入文件中，对适合于推广的应通过员工培训使更多的员工掌握。6. 6.3对验证需进一步改进的方面，应确定为新改进项目，各相关部门应保留改进记录。