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1、第十一节合同控制一、概述合同又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。广义合同指民事合同、行政合同、劳动合同和国际合同，狭义合同仅指民事合同中的债权合同。医院订立的合同主要涉及经济合同。医院经济合同是医院与自然人、法人及其他医院等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，主要包括采购合同、工程合同、租赁合同、借款合同、财产保险合同及其他经济合同，一般以书面合同为主。医院经济合同的订立、履行、变更、解除、转让、终止是医院经济合同控制的内容，经济合同的审查、监督、控制是医院经济合同控制的主要手段.医院经济合同控制就是找出经济合同各环节的风险点并加以控制，

2、以规避风险发生，达到预期的管理目的。二、控制目标（）实行归口管理和分级承办管理原则，完善合同管理体制，明确合同归口管理部门，承办部门要配备兼职合同管理员。（二）建立完善的合同授权审批制度。）利用信息化手段管理合同的全生命周期.（四）建立合同纠纷处理机制。（五）建立合同评价及持续改进制度。三、业务流程流程图见下页:合同签订完成后政府采购合同需报财政部门小案，四、主要风险（一）合同订立环节1.应当签订合同的未签订合同，需招标或较高级别领导审批的重大经济合同拆分成较小金额不全要经济合同，违规格订担保、投资和贷款合同，可能导致医院利益受损。2 .对合同主体资格审查、跟踪不严，对方不具备相应资格和能力，

3、可能导致经济合同无效或潜在风险。3 .未组织熟悉技术、法律、财务人员参与谈判，可能导致合同有损医院利益。4 .审核把关不严，可能导致合同有损医院利益.5 .未经授权或超越权限签订合同，可能导致经济合同无效或潜在风险。（二）合同履行环节1 .未严格履行合同，可能导致医院利益受损或遭受诉讼。2 .合同履行监控不严，未能及时发现问题或未能采取措施减少医院损失。（三）合同纠纷环节1 .纠纷处理不当，导致医院利益受损。2 .未收集充分对方违约证据，导致医院举证不力。3 .未按合同约定追究时方贡任，导致医院利益受损.（四）合同登记环节1 .合同保管不当，未进行严格登记或移交，导致合同丢失或无法履行等风险。

4、2 .泄露合同秘密，导致医院或国家受损。五、关键控制环节及措施（一）合同订立环节1.加强合同策划管理明确应当签订合同的业务和事项范围，凡是应当签订合同的业务和事项都应当签订拈面合同，以明确双方权力义务。不得将需要招标或需要较高级别领导审批的重大经济合同拆分成金额较小应当签署授权委托书。严格把控合同用章事宜，合同经会签及医院法定代表人或仃授权的代理人签署后，方可加蛊医院公章。采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改，如在合同各页码之间加盖骑缝章、使用防伪印记，使用纸质合同书、使用不可编辑的电子文档格式等方法对合同内容加以控制。按照国家有关法律、行政法规规定，需办理批准、登记等手续之后方可生效的合同，

5、医院应当及时按规定办理相关手续。（二）合同履行环节1 .加强合同履行监控强化对合同履行情况及效果的检隹、分析和脸收，全面适当执行本医院义务,督促对方积极执行合同，确保合同全面有效履行。对合同对方的合同履行情况适时有效监控，一旦发现违约或可能违约行为,应当及时提示，并立即采取措施符合同损失降到最低。合同履行出现异常的要根据需要及时补充、变更甚至解除合同。2 .合同补充、变更、转让和终止管理（1）明确规定合同变更或转让需向相关负贵人报告。（2）合同变更或转让内容和条款必须与当事人协商一致。（3）变更或转让后的合同视同新合同，需履行相应的合同控制程序。C4）明确规定合同终止的条件以及应当办理的相关手

6、续。（5）指定专人对合1可终止手续进行熨核。3 .合同结算财务部应当在审核介同条款后办理结算业务，业务部门根据合同签订时间申报资金计划和付款申请，财务部严格按资金计划付款，及时催收到期欠款。指定专人负先合同履行，建立合同履行信息台账，华握合同履行进展状况,在临近付款期限的合理时间进行提示。合同履行人员收集合同、发票、交货凭证、验收报告等资料，办理相关审批手续后报财务部执行。未按合同条款履约或应签B面合同而未签订的，或无资金开支计划、或年度预算超支的，财务部有权拒绝付款并及时向医院领导报告。付款需审批，审批发起依次为业务经办人、财务部初审人员、业务部门负责人、财务部负责人、分管财务领导、院长、书

7、记。（三）合同纠纷处理环节在履行合同个过程中发生纠纷的，必须依据国家相关法律法规，在规定时效内与对方当事人协商并按规定期限和程序及时报告，合同纠纷经协商一致的，双方应当签订书面协议。合同纠纷协商无法解决的，根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决.纠纷处理过程中，未经授权批准，相关经办人员不得向对方当事人作出实质性答比或承诺。（四）合同归档管理环节合同归口管理部门应当加强全院合同登记管理，充分利用信息化手段，定期时合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更、终结等情况.各部门兼职合同管理员应做好部门内部的合同台帐和留档管理工作。收集整理、归档合同项目从始至终（从立项、调研、签订技术协议

8、、签订合同、履行合同）与合同有关的所有资料（包括报价资料、合同洽谈记录、合同文本、补充合同、电报、电传、电子邮件、图表、变更单等）。合同终结应及时办理销号和归档手续，以实行合同的全过程封闭管理。建立合同文本统一分类和连续编号制度，以防止或及早发现合同文本的遗失。加强合同信息安全保密工作，未经批准，任何人不得以任何形式泄漏合同订立与履行过程中涉及的国家或商业秘密。明确规定合同控制人员的职员，规定合同借阅的审批程序，对合同保管情况实施定期或不定期的检查等。六、管理制度（）G浙江省肿痛医院财芬管理制度（二）E浙江省肿痢医院经济合同管理制度报价单等。3 .和合同履行部门就合同内容协商沟通后，完成合同起草。4 .主持技术、商务谈判。5 .完成合同送审会签工作。(Pq)合同履行部门职责1 .配合合同承办部门，确定合同条款，完成合同起草。2 .根据合同条款要求，履行合同。3 .负货合同出现异议和发生纠纷的处理。