ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料.docx

《ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料.docx（40页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、IS022000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料表：日期：2019年9月3日地点：公司会议室主持人：XX（八）记录人：XX(B)会议内容：I、确定内审计划；2、安排内审组成员；3、分配审核任务；4、确定审核时间和地点;5、其他事项。参会人员签到表：姓名部门签到时间XX总经理8:30XX食品安全小组8:30XX销售部9:40XX采购部9:40XX质检部10:40XX设备部10:40XX办公室13:00XX生产部14:10内部审核检查表审核对象：公司食品安全管理体系审核日期：2019年9月3日审核组成员：XX（八）、XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)审核内容

2、审核结果审核人员备注I、公司食品安全管理体系文件是否齐全、准确、更新。XX（八）2、公司食品安全管理体系的运行情况是否符合文件要求。XX(B)3、公司食品安全管理体系的运行效果是否达到预期目标。XX(C)4、是否存在不符合要求的情况。XX(D)5、是否采取了纠正措施并落实到位。XX(E)6、是否持续改进公司的食品安全管理体系。XX(F)审核结论：审核组认为，公司食品安全管理体系文件齐全、准确、更新，运行情况符合文件要求，运行效果达到预期目标，未发现不符合要求的情况，已采取纠正措施并落实到位，持续改进公司的食品安全管理体系。建议继续保持并加强管理体系的运行。内审不符合报告审核对象：公司食品安全管

3、理体系审核日期：2019年9月3日审核组成员：XX（八）、XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)不符合项审核结果纠正措施整改期限审核人员备注暂无不符合项内部审核报告审核对象：公司食品安全管理体系审核日期：2019年9月3日审核组成员：XX（八）、XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)审核结论：审核组认为，公司食品安全管理体系文件齐全、准确、更新，运行情况符合文件要求，运行效果达到预期目标，未发现不符合要求的情况，已采取纠正措施并落实到位，持续改进公司的食品安全管理体系。建议继续保持并加强管理体系的运行。管理评审计划一、目的I、评价公司食品安全管理体系的有

4、效性和适宜性;2、确认公司食品安全管理体系的持续改进；3、制定公司食品安全管理体系的改进计划。二、评审范围1、公司食品安全管理体系文件；2、公司食品安全管理体系的运行效果。三、评审依据1、IS-2018标准；2、公司食品安全管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。四、评审日期：2019年9月10日(共1天)五、评审组成员：评审组长：XX（八）评审组员：XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)注：以上评审员均巳获得内审员资格，见内审员证书清单)六、评审要求:1、评审员对公司食品安全管理体系进行评审时，要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行评审，按过程方法要求

5、（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的评审记录,以便制定改进计划；2、请各部门安排好评审期间的工作。七、评审安排：日期时间评审员备注2019/9/102019/9/102019/9/102019/9/102019/9/102019/9/102019/9/102019/9/108:30-9:308:30-9:309:40-10:309:40-10:3010:40-11:3010:40-11:3013:00-14:0014:10-15:30总经理食品安全小组销售部采购部质检部设备部办公室生产部管理评审会议签到表日期：2019年9月10日地

6、点：公司会议室主持人：XX（八）记录人：XX(B)会议内容:1、确认评审计划；2、安排评审组成员；3、分配评审任务；4、确定评审时间和地点;5、其他事项。参会人员签到表:姓名部门签到时间XX总经理8:30XX食品安全小组8:30XX销售部9:40XX采购部9:40XX质检部10:40XX设备部10:40XX办公室13:00XX生产部14:10管理评审报告评审对象：公司食品安全管理体系评审日期：2019年9月10日评审组成员：XX（八）、XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)评审结论：评审组认为，公司食品安全管理体系文件齐全、准确、更新，运行情况符合文件要求，运行效果达到预期

7、目标，未发现不符合要求的情况，已采取纠正措施并落实到位，持续改进公司的食品安全管理体系。建议继续保持并加强管理体系的运行,并制定改进计划，持续推动食品安全管理体系的持续改进。序号部门职务姓名I-末次会议签到XX-HP-17-08A文件编号:XX-HP-17-07AIS-2018食品安全管理体系内部审核检查表条款号审核对象审核内容1理解组织及其环境1.1 理解相关方的需求和期望1.2 确定质量管理体系的范围2质量管理体系及其过程3领导作用和承诺3.1 方针3.2 组织的岗位、职责和权限4审核记录判定合格口一般不合格口严重不合格4.1 组织环境4.2 领导作用5应对风险和机遇的措施在策划食品安全管

8、理体系时，组织应考虑到4.1、4.2,4.3所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：合格口一般不合格口严重不合格a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）预防或减少不利影响；d）实现持续改进。6食品安全管理体系目标及其实现的策划在策划如何实现食品安全管理体系目标时，组织应确定：合格口一般不合格口严重不合格a）要做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。当组织确定需要对食品安全管理体系进行变更，包括人员变更时，变更应按所策划的方式实施和沟通。4.3 变更的策划组织应考虑：合格口一般不合格口严重不合格a）变更目的及其潜在后果；b）食品安全

9、管理体系的持续完整性；c）有效实施变更所需资源的可获得性；d）职责和权限的分配或再分配。7资源管理7.1 资源总经理7.1.1 总则合格口一般不合格口严重不合格组织应确定和提供建立、实施、保持、更新和持续改进食品安全管理体系所需的资源。组织应考虑：7.1.2 人员合格口一般不合格口严重不合格a）现有内部资源的能力和局限；b）外部资源的需求。如何沟通；口合格一般不合格严重不合格组织应确保其质量管理体系文件包括：7.5文档a）本标准的要求；b）本组织的质量方针；c）本组织的质量目标；d）本组织的质量管理体系程序和记录；e）本组织的文档管理程序；f）本组织的文件的控制程序。这些文件应得到适当的维护，

10、并且应根据本标准的要求进行保留。如何进行有效的沟通是一个重要的问题，需要明确谁负责沟通并制定相应的程序。在文件发布前，需要得到批准并经过授权。同时，需要识别文件的更改和现行的修订状态，以及对与质量管理体系有关的使用文件进行控制。对于与体系有关的外来文件，也需要进行识别和控制。当需要保留作废文件时,需要进行适当的标识并进行回收或处理。在每个产品、项目、合同、生产和服务提供前，需要进行产品实现策划，并将策划结果形成文件。在策划中，需要明确产品目标和要求，并采取相应的措施来实现这些目标和要求。产品实现策划需要实施，并在每次内审时进行审核，以确保其有效性。组织应建立、实施、保持和更新前提方案，以预防和

11、/或减少产品、产品加工和工作环境中的污染。前提方案需要与组织在食品安全方面的需求相适宜，并在整个生产系统中实施。在选择和/或制定前提方案时，需要确保适用的法律、法规和双方同意的顾客要求得到识别，并考虑ISO/TS系列标准的适用部分以及适用的标准、操作规范和指南。制定前提方案时，需要考虑建筑物和相关设施的构造和布局、设备的适宜性以及其他有关方面。成文信息需要规定前提方案的选择、制定、适用的监控方式和验证，以确保其有效性。同时，可追溯性系统应能够唯一地识别从供方的进料到终产品，保证产品的质量和安全。初次分销的途径需要建立和实施可追溯系统。在考虑可追溯性系统时，应该考虑以下事项：a）所接收的原料、辅

12、料和中间产品的批次与终产品的关系；b）原料/产品的返工；C）终产品分销。组织应确保适用的法律、法规和客户要求得到识别，并按规定的期限保留成文信息作为可追溯性系统的证据，至少包括产品的保质期。组织还应验证和测试可追溯性系统的有效性。最高管理者应确保制定应对能影响食品安全的潜在紧急情况和事故的程序，并与组织在食品链中的作用相适宜。应建立和保持成文信息，以管理这些情况和事故。组织应该响应实际的紧急情况和事故，确保适用的法律法规要求得到识别，并进行内部和外部沟通（如供应商、顾客、适宜的监管机构、媒体）。根据紧急情况或事故和潜在食品安全影响的程度，采取相适应的措施减少紧急情况带来的后果。在可行的情况下定

13、期测试程序，并在发生任何事故、紧急情况或测试后，进行评审并在必要时更新成文信息。为进行危害分析，食品安全小组应收集、保持和更新成文的预备信息，包括但不限于适用的法律法规和客户要求、组织的产品、工艺和设备、与食品安全管理体系相关的食品安全危害。组织应确保所有适用于原料、辅料和产品接触材料的食品安全法律法规要求得到识别，并保持成文信息，对所有原料、辅料和产品接触材予以描述，其详略程度应足以实施危害分析（见8.5.2）。适宜时，描述内容包括以下方面：a）生物、化学和物理特性；b）配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂;c）来源（如动物、矿物或蔬菜）；d）原产地（产地）；e）生产方法；f）包装和交付方式

14、；g）贮存条件和保质期；h）使用或生产前的准备和（或）处置；i）与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关食品安全的接收准则或规范。组织应确保所有适用于预期生产的终产品的法律法规和食品安全要求得到识别。XXXofthefina1.product（,witha1.eve1.ofdetai1.sufficient（oconducthazardana1.ysis（see8.5.2）。inc1.udingthefo1.1.owingnowhereappropriate:a) Productnameorsimi1.aridentifier,b) noc) Iogica1.oChemica1.oandphysi

15、ca1.characteristicsre1.atedtofoodsafetyod)XXXoe) Packagingof) nsforfoodsafety-re1.ated1.abe1.ingand/orprocessingon。anduseog) .8.5.1.4 ExpectedUseExpecteduseshou1.dheconsidered0inc1.udingthereasonab1.eexpectedhand1.ingof(hefina1.roductoandwrittennshou1.dbeXXXofthefina1.productowitha1.eve1.ofdetai1.sufficien