QP-009订单评审控制程序.docx

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1、序号修改内容版本提出部门生效口期1首次发行A/0编制审核批准1.目的为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每份订单都经过评审和记泉,确保具有满意订单要求的实力，使供应的产品或服务满意客户要求。2 .适用范围适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程。3 .职责与权限3.1 业务部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。3.2 PMC部负责全部订单物料的供应、生产安排、交期的评审。3.3 研发部负责全部试产订单以及全部零部件、结构、外观、工艺更改的评审。工程部负责样板订单，试产订单新选购物料或新供应商供应物料的评审。3.4 总经理负责评审看法不统一时的最终裁定。4

2、 .定义:4.1 生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。4.2 试产订单：未批量生产过的新产品或现有公司型号的产品进行更改后进行工程试产或则生产试产的订单。4.3 样板订单：客户要求送样及用于认证、测试、确认或者公司内部订单等由样品组制作的小批量产品。5 .程序5.1 全部订单业务接受，本公司不接受口头订单，全部订单都需书面形式。5.2 生产订单的评审：业务部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等。并在“订单评审表”中填写客户要求的信息。业务部依据订单要求的内容，确定订单流程：A.对于无物料、工艺更改要求的生产订单，

3、由PMC部进行评审。aPMC部接到业务部的“订单评审表”后依据生产实力及物料到位状况等确定订单的出货日期，订单评审完后传给业务部。h评审结果满意客户要求时，由业务部经理签名确并将订单分发到总经理、财务、PMC等部门。c评审结果不能满意客户要求时，业务部依据PMC确定的交货期与客户沟通，必要时与PMC协商再次确认交货期，确保客户对交货期无异议。d客户要求最终未能确定满意时，业务部应提交总经理最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。B.依据客户要求进行物料、工艺更改的订单须耍先进行以卜.评审流程：a业务部将“订单评审表”交工程部由其主导技术工艺方面的评审，相关部门帮助评审并签名。b技术工艺方

4、面评审完后，工程部将“订单评审表”交业务部，由业务部依据5.1.2A评审流程执行。订单评审流程：见附件1.2 样品订单的评审：对于客户要求的送样及任何交付客户确认的样板或用于认证等其他的用途的样板，业务部或相关部门均须要卜达样品订单并开具“样品申请单”传送给工程部（样品组）。工程部（样品组）依据样品要求组织工程部、PMC等部门（必要时需生产部、品质部）进行评审，评审部门人员在订单评审表上签名确认。当订单的评审结果符合客户或认证等要求，样品申请部门将订单发送到工程部（样品组）；假如订单的评审结果不能满意客户的要求，由样品申请部门经理最终裁决。放弃订单或者要求工程部（样品组）组织攻关，以确保满意订

5、单要求。按项目立项做，参见研发限制程序1.3 试产订单的评审流程：对于没有批量生产的新产品的工程试产，生产试产，我司自主开发的产品由研发部填写“试产订单评审表”列出相关明细信息，组织研发部，工程部，PMC部，品颁部等相关部门进行评审，评审各部门在评审表上签名确认作为评审的记录。依据客户要求开发的产品由业务部填写“试产订单评审表”列出相关明细信息，组织研发部，工程部，PMC部，品质部等相关部门进行评审，评审各部门在评审表上签名确认作为评审的记录。由相关部门评审能确保满意要求后，工程部将试产订单发至研发部，工程部，PMC部，品质部等相关部门进行试产。对于没有满意要求的项目，我司自行研发的项目由研发

6、部进行重新审核。如是客户要求研发项目由业务部与客户沟通协商，业务部经理最终裁决是否放弃订单或组织相关部门攻关以满意客户要求。1.4 全部订单评审的资料由业务部保存归档。1.5 订单更改的实施程序：如属订单内容的更改，有业务部以“订单更改评审表”传递给相关的职能部门对更改项目进行评审，评审按以上规定的流程实施。本公司的缘由导致订单货期更改时。PMC刚好填写“交期更改巾请单：通知业务部联系客户商讨变更事项，并协商谋求共识：市场部与客户沟通的结果刚好反馈给相关部门。1.6 客户沟通：业务部负贲与客户对订单要求的确定，订单更改及生产进度，品质问题等的沟通协调。6 .参考资料无7 .附件及表单7.1 订单评审表7.2 订单更改评审7.3 交期更改评审流程表单市场部工科都其他相关部门