2024集团工作会总经理报告.docx

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1、2024集团工作会总经理报告2024年，XX集团坚持“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标，聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务，取得了营业收入较快增长、经营质量明显提高、行业影响力持续扩大、品牌美誉度空前提升的良好成果。在此，我谨代表公司管理层，向海内外XX员工表示诚心的感谢并致以真诚的问候！第一部分2024年的工作回顾2024年，集团实现（合并）营业收入X亿元，同比增长x%;实现税金总额X亿元，同比增长x%;归属于母公司全部者的净利润复原增长。一、主导业务全面发展、新业务奋力提升自2024年7月以来，集团营业收入已连续18个月实现良好增长。国内市场和海外市场在2024年分别增长x%

2、和x%I、烘焙与发酵面食业务酵母营销中心实现销售收入X亿元，同比增长x%;贡献净毛利X亿元，同比增长x%,完成安排的x%.食品原料和民用调味品分别增长x%和x%。高毛利的低糖酵母、耐高糖酵母、油条膨松剂等产品实现快速增长，“新软欧”系列原料的推广阔获成功，包子系列原料投放市场广受好评，半干酵母在全国范围的经销商和冷链布局基本完成。进出口事业部实现销售收入X亿元，同比增长x%;贡献净毛利X万元，同比增长x%,完成安排的x%.食品原料出口收入首次突破X万元，第一个支持经销商建立的海外烘焙原料项目起先投产，成功开发印尼第一大面包厂家，B2B国际电商工作进步显著。2、酵母抽提物业务酵母抽提物在食品调味

3、和微生物养分两大领域累计实现销售收入X亿元，同比增长X%oYE食品调味事业部实现销售收入X亿元，同比增长x%,其中出口收入增长x%;贡献净毛利X亿元，同比增长x%,完成安排的X%。微生物养分事业部实现销售收入X亿元，同比增长x%,其中出口收入增长x%;贡献净毛利X万元，同比增长x%,完成安排的X%。3、其他酵母相关业务动物养分事业部实现销售收入X亿元，同比增长x%,其中出口收入增长x%;贡献净毛利X万元，同比增长x%,完成安排的X%。酿造与生物能源事业部实现销售收入X亿元，同比增长x%;贡献净毛利X万元，同比增长X%,完成安排的X%。养分健康事业部实现销售收入X亿元，同比增长X%;贡献净毛利X

4、万元，实现了扭亏为盈，完成安排的X%。植物养分与爱护事业部实现销售收入X亿元，同比增长X%；贡献净毛利X万元，完成安排的X%。电子商务事业部实现销售收入X万元，同比增长X%；贡献净毛利X万元，同比增长X%,完成安排的X%。酶制剂事业部实现销售收入X万元，同比增长X%;总体业务仍处于亏损。4、非酵母业务宏裕塑业实现销售收入X亿元，同比增长X%,其中外单X亿元，同比增长X%;实现净利润X万元，同比增长X%。喜旺公司实现销售收入X万元，同比增长X%;实现净利润X万元，同比增长X%。糖业受全球糖价低迷不利影响，出现亏损。赤峰糖业实现销伐收入X万元，同比下降X%,亏损X万元；伊力特糖业实现销售收入X亿元

5、，同比下降X%,亏损X万元。二、生产系统稳定运行，制造优势逐步形成全年发酵总产量X万吨，同比增长X%,完成全年安排的X%。其中干酵母X万吨、酵母抽提物X万吨，分别增长X%和X%。通过技术升级改造，酵母发酵和干燥实力提升X%以上；全面质量管理成效显著，酵母生产一次合格率达到X%,同比提高X个百分点;酵母抽提物生产一次合格率达到X%,同比提高X个百分点；吨酵母环保成本降低X%。新建工厂均运行良好，柳州工厂酵母抽提物质量大幅提升，基本上发挥了现有产能；埃及工厂、德宏工厂的产能利用率分别达到X%和X%。生产组织和安排物流进步明显，得到了各业务部门和客户的广泛认可。订单准时交付率达到X%以上，国内吨产品

6、物流成本同比下降X%。选购成本限制良好。集团实现选购利润X万元，甘蔗糖蜜选购单价低于预算X%,甜菜糖蜜选购单价与预算持平。平安限制良好，全集团未发生重伤以上事故，生产系统三级平安培训率达X%o各工厂主要污染物总体实现达标排放，全年未发生外部环境污染事故和重大污染物超标排放事故。三、在建项目有序推动，工程管理加强2024年在建工程项目安排投资总额X亿元，己完成投资额X万元。其中宜昌工厂环保脱硫扩建项目、宜昌产业园年产X吨甜酒曲项目、滨州年产X吨半干酵母、伊犁肥料项目、广州总部功能性完善项目等均已建成投产；德宏二期扩建项目、崇左鲜酵母项目、喜旺搬迁改造项目均在年底开工建设。四、技术创新成效显著，再

7、获国家科技进步奖全年共立项科研课题X项，其中重大项目X项，重大项目综合完成率达X%。新产品上市X余个，销售收入占比X%,“高耐性酵母关键技术探讨与产业化”项目荣获国家科技进步二等奖。本年度重点攻关项目高糖酵母耐防腐剂性能提高18%,富硒酵母发酵合格率提升至x%以上；酵母抽提物KK02、酵母粉、酵母蛋白陈FP103、包子鸡精、纯熟面包预拌粉、冷冻生坯改良剂、玛咖片、酵母精华面膜、紫花苜蓿专用肥等一批新产品成功上市，得到很好的市场反响。开放开发取得良好成果，XX-中科院天津工业生物技术探讨所联合试验室签约挂牌，开启了XX对外技术合作的新征程；与台湾中华谷类食品工业技术探讨所签订合作备忘录，推动了双

8、方的合作迈上新台阶；XX还成功竞得2024年全国微生物学会大会的承办资格。五、深化贯彻卓越绩效，科学管理全面推动2024年，公司进一步加强了卓越绩效标准的贯彻，巩固了健康、持续发展的基础。公司高层更加聚焦关键，着眼发展，依靠组织，培育队伍；加强了以事业部为主的利润中心建设，实施了组织岗位的填平补齐、充分授权和平衡计分卡的推广应用，增加了利润中心全面履责的实力；改进了安排与物流管理，提高了订单准时交付率和客户满足度；优化了业务审批等关键流程，实施了“加强流淌资产管理”、“提高产品竞争力”、“提高市场工作效率”、“提高研发工作效率”等专项改进行动，提高了公司运营效率和灵敏度；建立了电子选购平台，启

9、用了新。A办公系统及公司站，推动信息化再上台阶。六、国际化运营实力增加，行业影响力空前提升海外市场全面增长，多个业务均创历史最好水平，出口增长已高于国内增长；埃及工厂全年保持满负荷生产，产品得到普遍认可，区位优势愈发凸显；公司取得“开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务”资格,入选海关“AA类企业”,获准成为美国烘焙协会正式会员,促进了全球化资金运营管理及出口业务发展；公司新当选为中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长、中国粮油学会副理事长单位，抢占了行业制高点，树立了服务行业、引领行业的良好形象。2024年，我们在取得以上可喜成果的同时，还存在部分新业务发展缓慢、各项费用增长较快、部分营运指标不够

10、志向等问题和不足，我们要正确相识，仔细谛视，实行强有力的措施加快改进。其次部分2024年经营目标和措施2024年，公司各方面都要紧密围绕董事长提出的“强产品，上规模，重营运，增效益”十二字方针，全神贯注抓经营，全力以赴谋发展，确保实现年度经营目标，夯实“百年XX”的基础。“强产品”，就是要通过质量改进、技术进步增加产品竞争力；通过研发制造、OEm及贸易等多种方式壮大产品组合。“上规模”，就是要尽快扩大销售规模。要充分利用好各生产线，提高产能利用率；充分发挥全球络渠道优势，提升销量和市场占有率。“重营运”就是要精细管理，优化各项经济指标，提升经营质量；“增效益”就是要提高净资产收益率，提升盈利实

11、力。一、经营目标1、关键财务指标实现主营业务收入确保X亿元，力争X亿元，确保净利润增长X%以上。2、各业务单元销售收入目标酵母营销中心X亿元，增长x%;进出口事业部X亿元，增长X%;酿造及生物能源事业部X亿元，增长X%；YE食品调味事业部X亿元，增长x%;动物养分事业部X亿元，增长22%；植物养分与爱护事业部X亿元，增长%;养分健康事业部X亿元，增长x%;微生物养分事业部X亿元，增长X%;酶制剂事业部X万元，增长X%；电子商务事业部X万元，增长X%;喜旺公司X万元，增长X%;宏裕外单X亿元，增长X%;蓝天糖业X亿元，增长X%。伊力特糖业X万元。3、关键生产指标实现发酵总产量X万吨，同比增长X%

12、。其中，干酵母总产量X万吨，增长X%;鲜酵母产量X吨，增长X%；抽提物产量X万吨，增长X%。酵母一次合格率达X%,抽提物的安排一次合格率达X%,高糖酵母的一级品率达X%,无糖酵母的一级品率达X%。订单准时交付率达X%,国内吨物流成本降低X%。全部工厂进一步加强平安管理，杜绝重大平安事故。环保确保X%达标排放，解决气味问题，达到老百姓满足的环保水平。4、发展性项目安排2024年新建和在建的项目安排投资总额X亿元,重点包括产业园新建年产X吨烘焙原料项目、云南新建X吨酵母项目、柳州新建年产X吨抽提物项目、德宏新增干燥车间项目、喜旺搬迁改造项目，其他环保配套项目。2024年共确立重大研发项目22项，重

13、点包括酵母工艺进步、高I+G产品改进、酵母水解物性能强化及应用探讨、谷胱甘肽酵母后提取、冷冻生坯预拌粉开发、包埋酵母开发、米发糕专用酵母开发、复配蛋白酶应用探讨、高蛋白酵母培育及检测装备技术应用、水溶性葡聚糖研发等。二、2024年的主要工作措施（一）加强市场开发与管理，提高市场工作效率I、进一步强化各业务的战略导向、高目标导向，细化发展规划和经营安排，加强对安排的执行力，确保年度经营目标的实现。2、深化贯彻“全品种、全业务、全领域”的市场策略，全面推动多品种、多业务、多领域的发展。做到“寸土不让、寸土必争”，全面稳固现有市场，进一步提升市场份额。3、进一步加强国际市场开发。更好、更全面地发挥出

14、口部的平台作用及国际业务孵化器的作用，推动出口业务的全面发展，不断向国际市场推出新产品，培育新业务。4、进一步加强销售工作的安排与总结，提高营销活动策划水平，实行科学方法，提高营销活动效率，降低销售费用。加强退货管理，降低退货率，削减退货损失。5、提高大客户开发、管理的效能和水平，抢占市场制高点。6、充分运用信息化工具和手段，加强营销宣扬，提高对市场和客户的反应速度和服务质量。7、进一步贯彻“营销+技术服务”的市场策略，提升应用技术探讨推广水平，巩固技术服务优势。8、大力推动电商业务的发展。要充分发挥电商事业部和新成立的电商公司的作用，进一步做大电商规模；要利用电商平台搜集市场及客户反馈信息，

15、为新产品开发与改进供应参考；各事业部都要利用电商扩大业务，占据制高点。（二）强化生产及质量管理，提升制造优势1、强化“打造制造优势”的战略行动，落实各工厂对产量、质量、成本、平安、环保、一次合格率、安排完成率等关键指标的主体责任，优化权责安排与岗位设置，提高工厂经营的自主性、创建性。2、加快工艺升级与技术改造，大胆应用新的先进技术和先进装备，提高机械化、自动化水平，降低员工劳动强度，提高劳动生产率。3、进一步加强质量管理。识别质量限制点和完善限制方法，解决季节性波动、非一样性、保存率等产品质量问题；酵母工厂要接着践行“严格工艺，稳定质量，全面创新，学赶萨福”的十六字方针；要加强原材料选购、进厂

16、、运用各环节的质量限制；要严格质量事故处理，落实“四不放过”原则；要更全面、更好地运行质量管理体系，落实员工质量培训和质量责任。4、更加重视平安环保管理，常态化地识别和排查平安隐患，加强各类异味防治和管理，达到让社会满足的环保效果。全面加强环保技术进步、环保装备进步、环保处理运行进步、全面推行清洁工艺等关键行动，向环保零成本迈进。（三）加快探讨开发与技术进步，增加产品竞争力1、深化“提升产品竞争力”专项行动，加快产品改进与新产品开发，确保主导产品和技术的“顶尖”、“一流”水平。2、以市场需求为导向，以加快产品、技术的商品化为目的，在研发的内部组织、工作方法、作息时间、整合资源、服务市场方面下功夫，全面提高研发效率。3、各事业部要成