2022年度黄花镇人民政府整体支出绩效自评报告.docx

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1、2022年度黄花镇人民政府整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：单位负责人（盖章）：部门整体支出绩效自评报告为确实做好2022年度镇街财政运行综合绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据中华人民共和国预算法、长沙县财政局关于对2022年度财政资金支出开展绩效自评工作的通知文件精神，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对镇财政支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：一、部门基本情况（一）机构设置、人员构成情况黄花

2、镇位于省会长沙东部，西连县城星沙，南邻黄兴，东毗春华、浏阳永安，黄花国际机场坐落镇域腹地，全镇总面积143.06平方公里，常住人口11万余人，辖黄花村、黄龙新村等13个村、黄华路社区、黄谷路社区等6个社区，是长沙市“大东城”战略和长沙县临空经济建设的核心区域。本镇核定人员编制人数130人，2022年年末实有人数188人。其中，在职在编人员124人（缺编6人），政府雇员7人，劳务派遣人员20人，其他人员37人。村（社区）151人。其中,村支两委113人，临聘38人。设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（共同富裕办公室）、农业农村办公室（乡村振兴办公室）、自然资源和生态环境办公室、应急

3、管理办公室等六个党政机构；设便民服务中心、社会事业综合服务中心（卫生健康服务中心、文旅服务中心、退役军人服务站）、村镇建设服务中心、社会治安综合治理中心（网格化事务中心）等4个公益一类事业单位。（二）主要职能1.党政综合办公室：主要负责镇机关党务和行政事务工作；负责宣传思想、意识形态、文明创建、网络安全工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。2 .基层党建办公室：主要负责基层党的建设、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、绩效考核、机构编制、人事、人才、老干、关协、机关干部队伍建设等工作。3 .经济发

4、展办公室（共同富裕办公室）：主要负责经济发展规划的制定和落实；负责牵头共同富裕相关工作；负责招商引资、工业和信息化、电力、商务、统计等工作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。4 .农业农村办公室（乡村振兴办公室）：主要负责农业农村、乡村振兴、水利等工作；负责基层农业技术推广、农作物病虫害监测与防治、动植物疫病防控防治、农田水利建设、农产品质量安全监测等工作；负责农村住房建设管理、监督等工作。5 .自然资源和生态环境办公室：主要负责自然资源、林业、规划、生态环境保护、环境整治等工作。6 .应急管理办公室：主要负责应急管理、安全生产、防汛抗旱、市场监管等工作。行政审批服务办公

5、室（与便民服务中心合署办公，不占机构限额），主要负责行政审批服务事项的组织实施。7 .便民服务中心：主要负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项，提供相关帮（代）办服务；加强镇便民服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用；负责政务公开的事务性工作。8 .社会事业综合服务中心（卫生健康服务中心、文旅服务中心、退役军人服务站）：主要负责人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、残疾人事务、医疗保障、教育、科技、文化、旅游、广播影视、体育、卫生健康等事务性工作O9 .村镇建设服务中心：主要负责村镇建设、农村建房、项目建设、拆迁安置、集镇改造、拆

6、违控违等事务性工作。10 .社会治安综合治理中心（网格化事务中心）：主要负责社会治安综合治理、道路交通安全、信访、网格化等工作,维护辖区社会稳定；统筹协调综合执法工作。（三）部门的年度预算绩效目标。2022年我镇整体绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，认真落实省委、市委、县委决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，奋力推进强省会战略，坚持县委“1345”发展思路，响应“三十而立

7、再出发、二次创业攀新高”号召，围绕打造“四区”全面开展“四个年”行动，统筹疫情防控和经济社会发展，快速推进共同富裕示范先行，突出由量大转质优，由单项转全能，高质量统筹抓好各项工作，加快建设现代化临空产业新城的步伐，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况2022年度基本支出7404.45万元，其中：工资福利支出2637.86万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费；一般商品和服务支出2304.36万元，包括办公费、差旅费、水电费、印刷材料费、公务接待等日常公用经费。对个人和家庭的补助2409.99万元，包括生活补助、医疗补助、奖励

8、金等；资本性支出52.24,包括办公设备购置等。（二）项目支出项目支出16379.25万元。其中一公共服务支出1021.48万元，文化旅游体育与传媒支出62.68万元，社会保障和就业支出472.08万元，卫生健康支出21.66万元，节能环保支出1058.33万元，城乡社区支出6067.25万元，农林水支出7077.41万元，交通运输221.84万元，资源勘探信息等支出298万元,国有资本经营预算支出L26万元，灾害防治及应急管理支出8.29万元，其他支出68.97万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金

9、的使用严格把关。（三）“三公”经费使用情况。2022年我镇“三公”经费支出42.78万元，其中公务接待费2万元，公车运行维护费4.8万元，公务用车购置费35.98万元。“三公经费”的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照上级关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有派车单。我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标

10、准执行。各项费用报账支出严格履行报账程序，重大事项严格遵守“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。三、部门整体支出绩效情况2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据财政运行综合绩效评价指标体系，我镇2022年度部门位整体支出绩效自评94分。镇（街）财政运行综合绩效情况如下：（一）预算配置评价1.在职人员控制率2022年在职人数为124人，编制核定人数为130人，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）义100%=（124/130）100%=95.38%100%o2

11、.“三公”经费变动率2022年度“三公经费”预算数为95万元,2021年度“三公经费”预算数为27万元，“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%=（9.5-27）27=-64.81%0,厉行勤俭节约制度，并要求和鼓励低碳、经济的工作作风，做到不浪费、不超标。（二）预算执行评价1.预算执行率2022年年初预算安排10635.65万，实际支出23783.71万元，预算完成率=本年度预算完成数/本年度预算数=23783.7110635.65*100%=224.23%o2.预算调整率2022年年初预算安排10635.65万元，本年增

12、加预算13148.06万元，预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%=13148.0610635.65*100%=123.62%o3 .结余结转率2022年年初和年末均无结余结转数，结余结转率100%。4 .“三公经费”控制率2022年“三公经费”预算安排9.5万元，“三公经费”实际支出数42.78万元，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%=42.789.5*100=450.32%。5.政府采购执行率2022年政府采购预算金额2270.00万元，实际政府采购金额2980.02万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%=（

13、2980.02/2270.00）*100%=131.28%o（三）预算管理评价1 .管理制度情况建立部门内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度;资金管理制度、项目管理制度健全完整；严格按照制度执行。2 .资金使用情况资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办的规定，并拥有完整的审批程序和手续;重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体讲究决策;无资金截留、挤占、挪用、虚列支、或重复申报项目、虚报冒领资金等情况。3 .信息公开性我镇按规定及时公开预决算和绩效管理信息，确保资料真实、准确、完整。4 .重点绩效评价整改情况我镇对2022年度财政重点评价中存在的问题已全部整改。

14、（四）部门项目组织实施情况1 .项目组织情况建设项目工作均履行立项手续，建立了建设项目相关的工作制度，严控项目建设质量；已完工项目均履行了项目竣工验收、投资评审、交付使用等相关程序。2 .项目管理情况建立并完善了项目管理制度，我镇印发了黄花镇镇级工程管理办法（试行），对于项目建设情况部分单独设立专账核算，建立了项目建设台账。（五）资产管理情况我镇印发了黄花镇人民政府固定资产管理制度，严格按照管理制度进行资产的配备及管理。已建卡资产保存完整、定期对固定资产进行清查、无管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；完善了固定资产处置管理流程要求。（六）职责履行评价2022年我镇在全体干

15、部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。（七）履职效益评价1.从主要指标来看，“稳”的态势在持续盛地领航城二期、百顺机械等8个市重大项目全面开工建设，今年累计完成项目投资15.04亿元，达到全年计划的138.32%；2022年4月,黄花印刷科技产业园被中宣部授予“中国南方书刊印刷基地”；今年9月在竞争力智库、中国发展改革报社和北京中新城市规划设计研究院等机构联合发布的2021乡镇综合竞争力报告中，黄花镇分别位居2021中国乡镇综合竞争力百强榜单第80位、2021中国中部地区乡镇综合竞争力百强第2位，两项排名均居于湖南省上榜乡镇首位,是名副其实的“三湘第一镇”。2 .从征地攻坚来看，

16、“进”的力度在加大牢固树立“开工就是开战、工地就是阵地、现场就是战场”的鲜明导向，推进疑难问题化解，重点清零了长岭一黄花机场航煤管道、盛祥北路、一师范置换地、通航航空用地等项目；加快推动征地拆迁“百日攻坚”和“拆迁清零”，共完成签约219户，腾地1002.52亩，清零18个项目，清零项目数、腾地面积、签约户数、任务完成比例均居全县前列。强力保障机场改扩建工程和自贸临空区、经开区基础项目和产业项目顺利开工建设，征地拆迁“黄花速度”不断刷新。3 .从城市品质来看，“新”的动能在成长启动、完成了华湘安置区排头路及背街后巷整治、坤隆商业街区基础设施提质改造工程、集镇雨污分流管网完善和改造工程、集镇停车场多点扩建工程等一批集镇微改造工程,完善