质量管理体系检查评分表.docx

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1、质量管理体系检查评分表企业名称:质量管理体系总分：IOO分序号考核项目考核标准考核办法标准分实得分备注基本条件1、注册资本金：二级2000万元、三级1000万元；2、净资产：二级2500万元、三级1200万元;3、近三年最高年结算收入：二级3000万元、三级1500万元以上；4、专项实验室。核查营业执照、资质证书及报表*二产品技术文件现行的标准、规范齐全。详见附录A30分-质量技术管理1、管理机构及人员配备：符合相应等级标准要求；2、质量、技术、原材料、试验等管理制度；3、原材料、硅搅拌、运输、泵送等工序操作规程。1、核查有效证件（10分）；2、有质量管理机构框图（4分）；3、有制度（10分）

2、及操作规程（16分）。40分四诚信建设1、合同履约率；2、混凝土合格率。1、合同履约率不低于95%（10分）2、质量合格率100%（10分）。20分五安全文明生产1、有管理机构、人员落实、安全标志及制度健全、无重大安全事故；2、文明生产，企业容貌整洁，环保意识强。审查前一年有无重大事故（5分），查安全标志、制度（2分）、场地、绿化、粉尘处理（3分）。10分注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分,扣完分项分为止。检查组长：检查人：年月日附件2:生产工艺条件检查评分表企业名称:生产工艺条件总分：IOO分序号考核项目考核标准考核办法标准分实得分备注一生产工艺及

3、主要设备1、混凝土搅拌系统：二级以上应配有2台55m7h以上搅拌系统（或具有相应生产能力的搅拌系统），三级应配有1台30m7h以上搅拌系统；2、混凝土运输车：二级应配不少于10辆，三级就应配不少于5辆；3、混凝土输送泵：二级应配不少于2台，三级就应配不少于1台。现场检查设备、发票或台帐等*二专项实验室1、原材料试验设备；2、实验人员岗位证书；3、混凝土检验设备；4、计量器具检定证书。查试验室设备（详见附录B）60分三材料储存、堆放1、水泥存储仓；2、砂石堆场。水泥仓密封、除尘（15分）砂石场（15分）30分四场地、道路及排水场地与生产能力相适应，具备排水沉淀、冲洗运输条件，排水系统完备。现场检

4、查无积水、场地硬化（3分）、排水沉淀（3分）、汽车冲洗（3分）、其他（1分）。10分注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分,扣完分项分为止。检查组长：检查人：年月日附件3:质量管理体系运行控制检查评分表企业名称:质量管理体系运行管理总分：IOO分序号考核项目考核标准考核办法标准分实得分备注一产品质量混凝土28天强度记录查原始记录*二原材料检验记录1、原材料台帐；2、水泥质保书及复检资料；3、砂石检验资料；4、掺合料及外加剂掺量试验及检验资料。查原始记录（详见附表C）40分三生产过程控制资料1、混凝土试配记录及调整通知资料；2、砂、石含水率测定；3、混凝土

5、搅拌（电脑）记录；4、混凝土坍落度测试记录；5、混凝土强度记录；6、混凝土发货单及运输记录。查原始记录（详见附表D）40分四质量控制记录1、标养室温、湿度记录；2、混凝土强度统计资料及评定结果月报表；3、混凝土运输调度单及出厂质量证明；4、质量回访记录、质量事故处理记录；5、质量体系内审报告及年度评审报告。查原始记录第1项（2分）第2项（4分）第3项（4分）第4项（4分）第5项（6分）20分注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。目由检项每一小项中规定次数彳映一次扣1分,扣完分项分为止。检查组长：检查人：年月日附件4:企业质量检查评分汇总表企业名称:项目名称及分值总得分满分100分质量管理体

6、系满分30分生产工艺条件满分30分质量管理体系运行控制满分40分实得分评语：检查组成员签字：检查组长签字：年月日企业负责人签字：年月日注：1.汇总表中各分项项目实得分数二汇总表中该项应得满分分值X该项检查评分表实得分/100,汇总表总得分应为表中各分项项目实得分数之和。2.（1）优良：保证项目达标，汇总表得分分值应在85分以上；（2）合格：保证项目达标，汇总表得分分值在60分以上；（3）：不合格:有一项检查分表的保证项目不达标，或汇总表得分分值不足60分。附录A产品技术标准目录序号技术标准名称检查结果备注标准分实得分1普通混凝土配合比设计规程JGJ55-201122普通混凝土用砂、石质量及检验

7、方法标准JGJ52-200623混凝土搅拌运输车JG/T509414预拌混凝土GB/T14092-201225混凝土质量控制标准GB50164-201126混凝土强度检验评定标准GB/T50107-201027混凝土外加剂GB8076-200828混凝土外加剂应用技术规范GB5011919粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程JGJ28粉煤灰混凝土应用技术规范GB/T50146210用于水混和混凝土中的粉煤灰GB/T1596111混凝土用水标准JGJ63-2006112混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10113水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671114硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥GB1

8、75115通用硅酸盐水泥GB175-2007116水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2011117普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T50080-2002118普通混凝土力学性能试验方法GB/T50081119混凝土泵送剂JC473120混凝土膨胀剂GB23439-2009121砂浆、混凝土防水剂JC474-2008122混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T8077123普通混凝土长期性能和耐久性试验标准GB/T50082-20091分项得分30检查组长：检查人：年月日附录B商品混凝土企业实验室设备检查表序号设备名称规格检查结果备注标准分实得分1压力机200KN32水

9、泥压力机30KN33水泥抗折机24天平（1000克/2000克）25台秤IOkg16混凝土搅拌机27混凝土振动台28混凝土维勃稠度仪29混凝土坍落度仪310混凝土含气量测定仪211混凝土抗渗仪212混凝土回弹仪113砂、石标准筛314砂、石摇筛机215针片状规准仪116压碎指标值测定仪117水泥净浆搅拌机318标准稠度凝结时间测定仪119安定性煮沸箱321雷氏夹和膨胀值测定仪222水泥胶砂搅拌机323水泥胶砂振动台324水泥抗压夹具125试模（水泥、混凝土）426水泥细度负压筛析仪227电热恒温干燥箱128标养室5分项得分60检查组长:检查人:年月日附录C商品混凝土原材料检验记录检查表序号记录

10、名称检查结果备注标准分实得分1原材料台帐52水泥质保书43水泥抽检资料54砂子抽检资料35石子抽检资料36掺合料检验资料37掺合料掺量试验资料68外加剂质保书29外加剂掺量试验资料610掺合料及外加剂掺量记录3分项得分40检查组长:检查人:年月日附录D质量管理体系运行控制资料检查表序号记录名称检查结果备注标准分实得分1混凝土试配资料82混凝土配合比调整通知单23砂子含水率测定记录24石子含水率测定记录25混凝土搅拌（电脑）记录46混凝土坍落度测试记录47混凝土强度检验记录58混凝土耐久性检验记录59混凝土发货单410搅拌车运输记录4分项得分40检查组长：检查人：年月日整改通知单NO：单位名称检查日期检查情况整改意见检查人员年月日备注：整改通知单一式两份，被查企业、检查组各一份。吉安市城乡规划建设局办公室2016年12月5日印发