质量环境职业健康安全三体系新版评审探索.docx

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1、管理评审计划计划评审日期评审地点会议室评审目的：对企业质量、环境、职业健康安全方针和目的和企业质量、环境、职业健康安全管理体系的现实状况进行评审，确定质量、环境、职业健康安全管理体系日勺持续合适性、充足性、有效性。评审组织：主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人评审内容：1）审核成果。2）顾客的反馈，包括满意程度的测量成果及与顾客沟通的成果等。3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行状况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目的的合适性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的成果。5）对内部审核和平常发现的不合格项采用的纠正防止措施的实行及其有效性的监控成

2、果。9）以往管理评审的跟踪措施；7）也许影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。8）改善的提议。9）也许导致质量管理体系发生变化的内外部原因；10）客观环境的变化，包括与组织环境原因和法律法规和其他规定有关的发展变化；b）和外部有关方的交流信息，包括埋怨；C）组织的环境、职业健康安全绩效；11）企业应对风险和机遇的措施实行控制状况；注：本次管理评审还需关注企业质量/环境转版筹划状况；准备资料名称负责部门完毕日期评审准备工作规定：预定评审前3天，办公室负责根据评审内容规定，组织评审资料的搜集。规定企业各部门准备参与评审会议时讨论提纲等必要的文献，评审资料由管理者代表确认

3、。体系有关部门评审前一周日期:编号：JL-B-IO管理评审报告编号：JL-B-13评审目的：评价我司按IS09001：2023,IS0140012023和GB/T280012023/OHSAS18001;原则建立质量、环境、职业健康安全管理体系的合适性、充足性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目日勺和指标的修改需求。评审内容：1）审核成果。2）顾客日勺反馈，包括满意程度的测量成果及与顾客沟通日勺成果等。3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行状况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目日勺的合适性和有效性。4）过程日勺业绩和产品日勺符合性；包括过程、产品日勺监视和测量日勺成果。5）

4、对内部审核和平常发现日勺不合格项采用日勺纠正防止措施的实行及其有效性的监控成果。6）以往管理评审日勺跟踪措施；7）也许影响质量管理体系日勺变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。8）改善的提议。9）也许导致质量管理体系发生变化日勺内外部原因；10）客观环境日勺变化，包括与组织环境原因和法律法规和其他规定有关日勺发展变化：b）和外部有关方的交流信息，包括埋怨；c）组织的环境、职业健康安全绩效；企业质量/环境转版筹划状况：企业针对本次转版工作做了大量日勺工作，包括新版手册及程序文献日勺制定、转版筹划、新老原则差异日勺识别、新原则知识日勺宣贯等，其中包括基于风险口勺管理意识、产品生命周期日勺

5、观点、领导深入参与体系管理等，企业原则转换工作比较顺利，企业体系转版运行基本抵达有关原则的规定；参与人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。评审时间：年月日；评审地点：企业会议室评审成果：年月日在企业会议室，由总经理主持召开了我企业质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行以来的管理评审会议，各部门负责人参与了会议，会上各部门均按管理评审计划告知H勺规定对本部门工作作了汇报，围绕企业质量、环境和职业健康安全方针、目口勺和指标对照既有组织机构，文献规定，各项管理工作及资源展开了讨论和评价，大家认为：1、企业制定日勺质量、环境、职业健康安全方针、目日勺和指标是合适的可行日勺，作为此后企业最高质量、环

6、境、职业健康安全宗旨和方向是对口勺的。版运行需要并适合于新制定日勺质量、环境、职业健康安全方针、目的和指标日勺规定。3、从内部审核汇报以及合规评价成果可以看出，质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行以来，企业各项管理已逐渐走上正规化、程序化日勺轨道，企业产品质量有了深入提高，重要环境原因和重大危险源已得到控制，各部门工作思绪清晰，有法可依，互相之间工作协调，积极配合，质量、环境、职业健康安全体系转版运行是有效日勺，并适合于制定日勺质量、环境、职业健康安全方针、目日勺。当然也有局限性日勺方面，重要体目前：1）在有关方沟通，安全文明产品控制等方面尚有一定日勺差距，这反应了企业这些方面工作日勺人力

7、资源局限性。2）记录日勺运行还不够完善，个别记录不健全现象。针对上述问题，企业将采用如下措施，首先要加强各级人员责任心教育，强调严格按原则和文献的规定去实行，另首先要不停学习原则及体系文献，深化理解，提高工作效率，但从短时间内对不合格项进行纠正日勺程序上看，企业的资源初步满足，过程确定基本上是合适日勺。4、从顾客反馈信息及与有关方日勺交流信息看，顾客对我企业产品是承认日勺，对产品日勺质量很满意，自体系转版运行以来有关方在火灾、废弃物排放、污染等方面没有出现过埋怨，没有质量、环境、职业健康安全面日勺投诉，充足阐明我企业按原则建立、实行和保持的管理体系是有效的，企业制定日勺质量、环境、职业健康安全

8、目日勺是切实可行日勺。5、企业针对内部审核和平常发现日勺不合格项采用了纠正防止措施，均对实行及其有效性进行了检测，符合规定；。6、企业上次管理评审提供日勺改善日勺意见进行了持续实行，包括提供产品质量、改善工作环境等，经持续跟踪，措施实行有效；7、也许导致质量管理体系发生变化的内外部原因重要是原则转换工作，企业针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文献日勺制定、转版筹划、新老原则差异的识别、新原则知识日勺宣贯等，企业原则转换工作比较顺利，企业体系转版运行基本抵达有关原则日勺规定；8、企业日勺产品质量有了深入改善，环境和职业健康安全绩效得到了明显提高，通过产品质量检查及环境检测汇报证明

9、了我企业有能力持续改善质量、环境、职业健康安全绩效，各部门质量、环境、职业健康安全目口勺及各项工作完毕日勺很好，员工的质量、环境、职业健康安全意识有了深入的提高。9、纠正和防止的状况，反应在内审和质量、环境、职业健康安全过程监控上日勺不合格均能找出原因并针对原因制定纠正或防止措施.总的来说，企业质量、环境和职业健康安全管理体系是符合原则规定的，是充足的、合适时和有效日勺。企业针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文献的制定、转版筹划、新老原则差异的识别、新原则知识日勺宣贯等，企业原则转换工作比较顺利，企业体系转版运行基本抵达有关原则的规定；改善的提议1）加强原则培训，由办公室负责重

10、点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员日勺技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境原因和重大危险源日勺运行控制，由生技部负责重点加强重要环境原因和重大危险源中重要特性口勺监视和测量，提高环境和职业健康安全绩效。3）深入完善新原则实行口勺工作，保证企业体系正常实行；最终，总经理规定各部门在此后工作中要不停地加强自身素质日勺提高，尤其对原则日勺理解和贯彻，结合企业特点灵活运用，深入完善既有生技部管理环节，不停提出改善提议，充足发挥自我完善机制，使企业产品质量、环境、职业健康安全绩效不停提高，市场拥有率不

11、停扩大，企业经济效益不停上升。日期：会议记录编号：JL-B-12会议名称管理评审会议地占/、会议室主持人记录时间8：00-12：00会议议程安排及内容：（可加附页）评审议程：1）审核成果。2）顾客的反馈，包括满意程度的测量成果及与顾客沟通的成果等。3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行状况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目的的合适性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的成果。5）对内部审核和平常发现的不合格项采用的纠正防止措施的I实行及其有效性的监控成果。9）以往管理评审的跟踪措施；7）也许影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等

12、。8）改善的提议。9）也许导致质量管理体系发生变化的内外部原因；10）客观环境的变化，包括与组织环境原因和法律法规和其他规定有关的发展变化；b）和外部有关方的交流信息，包括埋怨；c）组织的环境、职业健康安全绩效；in整业应对风险和机遇的措施实行控制状况；注：本次管理评审还需关注企业质量/环境转版筹划状况；参加人员签到表姓名工作部门职务姓名工作部门职务质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行状况一、质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行及改版所做的工作1、企业质量/环境转版筹划状况：企业针对本次转版工作做了大量0工作，包括新版手册及程序文献的制定、转版筹划、新老原则差异aJ识别、新原则知识的宣

13、贯等，企业原则转换工作比较顺利，企业体系转版运行基本抵达有关原则0规定；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实行对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的筹划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门B负责人进行了授权；按IS09001：2023、IS014001：2023、GB/T28001-2023原则对全体员工进行了有关知识培训及考核，从整体上强化了员工B质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系0运行打下了基础。组织编写了管理手册、程序文献及支持性文献，并根据企业各部门0实际状况编制了记录，通过反复修改、讨论，编写后B文献除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和

14、交流。于2023年1月公布了新版质量、环境、职业健康安全管理手册并正式实行。4、学习原则建立文献化的质量、环境、职业健康安全管理体系根据某些贯标企业口勺经验，建立健全文献化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习管理手册，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的程序文献，自体系转版运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行状况良好。5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作规定我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐渐完善质量、环境、职业健康安全记录工作a.整顿规范既有质量、环境、职业健康安全记录b.按I

15、S0900L2023IS014001：2023、GB/T280012023原则规定补充完善新的质量、环境、职业健康安全记录c.通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写规定。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行状况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、质量、环境、职业健康安全方针、环境目的指标和方案的实行状况：企业自开展质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，总经理根据企业实际状况并结合企业长期发展目B制定并同意了质量、环境、职业健康安全方针，方针包括了对法律法规0规定、持续改善、防止污染0承诺，同步为制定、评审目的、指标提供了框架，成为我企业产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的I宗旨。为保证质量、环境、职业健康安全方针B实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全原因法律法规、运行和经营B规定，根据目前企业环境原因、技术条件、财力状况和有关方0规定，制定了“环境/职业健康安全目的、指标和方案”，经管理者代表审核，总经理同意后公布实行，各部门对本部门0目的、指标