环境、职业健康安全管理体系检查表修改1.docx

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1、受审核部门/区域：领导层原则条款号：E/S:4.1及体系基本状况审核员：审核日期：年月日序号审核内容提醒现场审核记录备注1.企业基本状况与否根据原则的规定及企业的自2.身状况建立、实行和保持环境/安全管理体系？与否确定环境/职业健康安全管理3.体系覆盖的范围，并形成文献?4.与否有合法的经营资格？5.体系覆盖的活动范围。6.企业所处位置、周围环境？7.建筑物/要点布局及排污走向怎样？（结合平面图及巡查成果）有无明显、需控制危险源存在,8建筑物、要点布局及排污走向怎样？（结合平面图巡查成果）有无明显、需控制危险源存在.8.遵法状况怎样？受审核部门/区域：原则条款号:E/S:4.2审核员：审核日期

2、：年月日序号审核内容提醒现场审核记录备注1.2.3.4.5.6.与否由最高管理者礴定和尾/环境方针/职安方针？与否形成文献？与否保证职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内?环境方针/职安方针与否包括了对持续改善和污染防止的承诺,电人身伤害与健康损害和持续改善职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺?与否包括了越伊与其重要环境原因围业健康安全危险源有关的适使用方法律法规规定及姐织应遵守的其他规定的承诺?方针与否与组织的募抽微危筋财重要环境原因相适应，否对方针I内含义作出解释与否为微定和严审职业健康安全目的提供框架?方针与否为公众所获取，并传型运所有在组织控制下工作的人友及各有关方。怎

3、样保证环境/职安方针付诸实行、予以保持？环境/职安方针有否进行修订？在什么状况下进行评审及修订？与否体现持续改善？注：不符合在备注中打x，观测项打0。受审核部门/区域：原则条款号：E/S:审核员：审核日期：年月日序号审核内容提醒现场审核记录备注1.2.与否建立、实行和保持识别体系覆盖范围内的活动，产品和服务中可以控制或对其施加影响的环境原因和危险源的程序，程序中与否包括危险源/环境原因更新的规定，辩识风险评价制必要拗妫散看4核定7环境原因识别与否包括如下内容：a覆盖了所有场所/区域/产品/活动/服务/过程？以及新产品的开发、更改的活动，产品和服务等。b与否考虑的与组织的活动、产品和服务有关的原

4、因：设计和开发；制造过程：包装和运送；协议方和供方的环境绩效和操作方式：废物管理；原材料和自然资源的获取和分派；产品的分销、使用和报废；野生环境和生物多样性。c与否考虑到了可望对其施加影响I句有关方的环境原因？与否考虑到对大气/水体/废物/土地/小区/资源/能源/噪声等方面口勺影响？危险源辨识和风险评价的程序与否考虑:3.a）常规和非常规活动;b）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动;c）人的行为、能力和其他人为原因:d）已识别的源于工作场所外,可以对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;e）在工作场所附近,由组织控制下的工作有关活动所产生的危险源,f）由

5、本组织或外界所提供的工作场所的基础设旅、设备和材料;g）组织及其活动的变更、材料的变更,或计划的变更h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等,及其对运行、过程和活动的影响,i）任何与风险评价和实行必要控制措施有关的适使用方法律义务（也可参见3.12的注J）对工作区域、过程、初、机器和（或）设备、操作程序和工作组纵的设计,包括其对人的能力的适应性.环境原因/危险源识别与否考虑到过去/目前/未来三种时态及正常/异常/紧急三种状态的原因？环境原因评价的措施根据与否合理、与否形成与境具有、或也许具有重大影响的环境原因、青电?4.用于危险源辨识和风险评价的措施与否:a）在范围、性质和时机方面进行界

6、定,以保证其是积极的而非被动的;b）提供风险确实认、风险优先次序的辨别和风险文献的形成以及合适时控制措施的运用。5.6.对于变更管理,姐织与否在变更前,识别在姐织 内、职业健康安全管理体系中或组飘活动中与该变更 有关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险?组冢能否保证在确定控制措施时考虑这些评价 的成果?与否考虑到纳入计划或新的开发、新的修改到活动、 产品和服务等状况？与否将评价出的重要环境原因/危险源传达至有关部 门？与否以此作为指定目的/指标/方案/规范/监视/ 培训1/等的根据？在确定控制措施或考虑变更既有控制措施时,与 否按如下次序考虑减少风险:a）消除;b）替代:c）工程控制措旅;d

7、）标志、警告和（或）管理控制措施:e）个体防护装备。在建立、实行和保持职业健康安全管理体系时, 组织与否保证对职业健康安全风险和确定的控制措 施得到考虑?与否（怎样）进行环境/危险原因的更新？什么状况 下进行更新，更新后与否做评价？现场员工对与职责有关的赤螭电险源环境原因与 否理解？现场中的危险/环境原因与否与清单对应？ 充足性怎样？注：不符合在备注中打“X”，观测项打O。受审核部门/区域：原则条款号：E/S:审核员：审核日期：年月日序号审核内容提醒现场审核记录备注1.与否建立、实行和保持忖应程序？程序与否合理？获取和更新法律法规的途径与否畅顺？职责与否明确。在建立、实行和保持职业健康安全管理

8、体系时,组织与否保证对适使用方法律法规规定和组织应遵守的其他规定得到考虑?（怎样）确定合用的法律法规和其2.他规定？与否进行评审？与否考虑到了企业的重要环境原3.因/需控制危险源4埼尽?4.与否形成法律法规及其他合用规定的清单？组织与否向在其控制下工作的人员和其他有关的有关方传达有关法律法规和其他规定的信息?5.组织与否使这方面的信息处在最新状态?6.在体系建立、实行和保持过程中，对应遵守的法律法规及其他规定合用性加以考虑？注：不符合在备注中打“X”，观测项打O。审核员：审核日期:受审核部门/区域:原则条款号：E/S:序号审核内容提醒现场审核记录备注1.与否建立、实行和保持安全/环境目的和指标

9、？与否形成文献？目的与否符合环境/职业健廉安全方针,包括槌染防/防伤2.害与健康损害,行冷适麒方京津法规规定与组织应遵守的其他规定,以及持续改善的承诺?建立、实行和保持目的、指标对重要环境原因/危险源，可选用3.的技术方案、财务、运行和经营规定，以及各有关方的观点。4.与否制定、实行并保持一种或多种在实现目的、指标和方案a)规定职责,b)实现目的和指标H勺措施和时间表。5.与否认期和按计划的时间间隔对方案进行评审,必要时进行调整,以保证目的得以实现?6.查每一种管理方案的实行。注：不符合在备注中打“X”，观测项打O。受审原则核部门/区域：审核员：条款号：E/S:4.4.1审核日期：年月日序号审

10、核内容提醒现场审核记录备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.最高管理者应对质*/环境/职业健康安全和职业健康安全管理体系承担最终责任.最高管理者与否保证为建立、实行、保持和改善质量/环境/职业健康安全管理体系提供必要的资源?与否明确作用、分濠职责和责任、授予权力以提供有效的职业健康安全管理:作用、职责、责任和权限应形成文献和予以沟通?与否将作用、职责和权限传到达各部门/岗位？怎样保证其贯彻？机构设置及职责权限的界定与否清晰、合理？与否适合企业的实际？管理者与否保证了必要的资源（如人力资源、专题技能、技术以及资金）赵圻与否在械高聋鼻者内礴同承担特定的环境管理/职业健康安全职费,无论他（他们）与

11、否还负有其他方面的职责,应明确界定如下作用和权限:a）保证按本原则建立、实行和保持环境/职业健康安全体系:.b）保证向最高看理者提交环境/职业健康安钗理体系绩疑报,以供评审,并为改善环境傲业健康安全管理体系提供根据。最高管理者中的被任命者其身份与否对所有在本组织控制下工作的人员公开?管理者代表与否理解履行自身的职责？所有承担管理职责的人员,与否都证明其对环境儆业健康安全绩效持续改善的承诺?组纲能否保证工作场所的人员在其能控制的领稣担全面的责任,包括遵守组次合用的职业健康安全规定?注：不符合在备注中打“X”，观测项打O。序号审核内容提醒现场审核记录备注1.与否建立、实行和保持对应的程序？蛆织能否

12、保证在其控制下完毕对影响产品质/环境/职业健康安全有影响的任务的任何人员都具有对应的能力,核能力基于合适时效育、培训或经历.组织应保留有关的记录?2.组织与否确定与质量/环境/职业健康安全风险及质量/环境/职业健康安全管理体系有关的培训需求?3.与否提供培训或采用其他措簿来满足这些需求,评价培训或采用的措淹的有效性,并保留有关记录?4.培训与否按计划的安排进行？完毕状况效果怎样？采用了哪些措施？5.组织与否建立、实行并保持程序,使在本组织控制下工作的人员意识到Ia）他们的工作活动和行为的实际或潜在的职业健康安全后果,以及改善个人体现的职业健康安全益处一.b）他们在实现符合职业健康安全方针、程序

13、和职业健康安全管理体系规定,包括应急准备和响应规定（见4.4.7）方面的作用、职责和重要性;c）偏离规定程序的潜在后果。培训程序与否考虑如下不一样层次的:6.a）职责、能力、语言技能和文化程度;b）风险。年月日注：不符合在备注中打“X”，观测项打O。受审核部门/区域：原则条款号：E/S：4.4.2Q：6.2审核员：审核日期:审核员：审核日期:受审核部门/区域：原则条款号：E/S:4.4.3序号审核内容提醒现场审核记录备注1.2.3.4.5.与否建立、实行和保持对应的程序以用T=如尸沟超：a）在组蜴内不一样层次和职能进行内部沟通;b）与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通;c）接受、记录和回应来自外部有关方的有关沟通.程序的规定与否合理、充足？企业怎样界定信息交流的内容及方式？有无明确信息交流的职责？内部信息交流怎样进行？内部各层次，职能间的交流，与否畅顺、及时、有效。（途径、对象、内容、时机、答复）外部信息交流怎样进行？与否规定文献化交流的方式？（途径、对象、内容、时机、答复）与否明确与外部联络的接受、文献形成和答复。