测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析.docx

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1、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析一、体系的运行方面一年来，公司按ISolOOI2-2003标准建立的测量管理体系已能按标准要求得到实施和保持，各单位能根据标准要求，结合生产前技术基础准备，从规范制度和流程入手，通过强化基础管理,开展5S管理，细化管理流程，树立精益生产的理念，提高管理制度和作业文件的可操作性，全公司的计量基础管理工作有了一定程度的加强。公司车辆新造及修理过程能依据程序、标准和作业指导书的要求，做好生产前各项技术准备。按工艺文件、作业指导书的要求，设计测量过程，配备相应的经确认合格的测量设备。确保测量结果符合规定的计量要求。二、组织结构方面体系文件中明确规定了各相关部门在

2、建立和实施测量管理体系中的分工、职责和权限。形成了公司测量管理体系组织机构图，使体系的正常运行有了组织保证，规定了质管部检测中心为计量工作的归口管理部门。三、计量职能方面根据公司的具体情况提出了测量管理体系组织机构的要求和相关的法律、法规、标准及内、外部顾客的要求，形成公司测量管理体系职能分配表。明确过程要点的责任部门，明确主管部门、协办部门、和相关部门的职能。明确公司各相关单位、相关领导及员工职责、权限及其相互关系。进一步加强内部沟通，实施全员参与，为测量管理体系运行，实现有效的持续改进提供组织保证。四、资源配置方面1 .人力资源是建立、实施、保持、改进测量管理体系的重要保证。公司人力资源部

3、负责了体系所需资源的配备和管理，识别与体系有关的各工作岗位人员所需能力，并配备相应人员。根据相关单位提出人力资源培训需求，编制年度培训计划和资金需求计划并组织和监督有关部门实施。2 .质管部检测中心编制了公司体系的手册和程序文件，并经批准发布。各相关单位负责有关程序文件和技术文件的编制及产生的检测记录的管理，负责职责范围内测量软件管理。3 .公司资产管理部负责构成固定资产测量设备的采购、管理、维修；客车采购部根据相关要求负责低值易耗测量设备的采购、管理、维修；质管部检测中心负责了测量设备准确性、有效性的归口管理。保证在体系中应提供并标识满足规定计量要求的所有测量设备。4 .客车采购部、质管部检

4、测中心分别负责测量设备外部供方和检测、校准、测试外部服务供方评价（南京市计量监督检测院、江苏省计量科学研究院），并建立了合格供方名单，对合格供方进行动态管理（每年一次）。五、在测量设备检定/校准与计量确认方面1 .公司最高计量标准器和用于贸易结算、安全防护、环境监测列入强制检定目录的工作计量器具由质管部检测中心负责向法定计量技术机构定期送检，其确认间隔严格按有关计量检定规程执行。2 .非强制检定的测量设备，由质管部检测中心检定/校准，未开展的项目由质管部检测中心选择法定计量技术机构或通过实验室认证的检定单位检定/校准。其确认间隔根据测量设备的稳定性、使用环境条件、使用频次、使用的重要程度、工艺

5、要求、周期确认赛用、周期检定合格率等情况确定。3 .无国家计量检定规程、校准规范的测量设备，由质管部检测中心编制测量设备自校规范，经批准后实施。4 .自制专用量具（检具）由质管部检测中心按设计部门的图纸要求进行检测。5 .为了确保测量设备满足预期使用要求，由测量设备使用部门和质管部检测中心根据测量过程的计量要求，进行验证。由质管部检测中心计量确认人员依据测量设备校准结果，与预期使用要求（计量要求），逐项比较进行验证，共对156个纳入公司测量过程及控制一览表中的主要测量过程进行了识别、涉及572件测量设备进行了验证，验证结果测量设备的计量特性符合工艺文件规定的计量要求。考虑风险和后果在测量过程控

6、制上花费的力量与测量对公司的最终产品质量、生产安全等的重要性相匹原则，对非主要测量过程特别是一些简单的测量，诸如手动工具测量机械零件，采用低级别的过程控制。6 .经验证，如果测量设备的计量特性不符合规定的计量要求时，对测量设备进行调整或维修，经调整或维修恢复不到原来特性要求的测量设备，对可以降级或限制使用的，予以降级或限制使用，其它予以报废。目前公司报废的测量设备主要是损坏或属于淘汰产品。六、在测量过程与测量结果方面1 .量值溯源测量过程为确保公司量值的统一可靠，质管部检测中心根据公司各类测量设备量值溯源的需要及经济性，按国家计量检定系统表和计量标准考核规范策划并建立公司的最高计量标准22项，

7、编制公司量值溯源框图33份；对已建立计量标准进行测量不确定评定和验证，制定了计量标准的期间核查计划和方法，定期做好计量标准的稳定性和重复性考核，测量能力验证、比对（本年度参加中国计量院组织的指针式电压表校准、外径千分尺校准、精密压力表校准、数字温度指示调节仪校准的四项测量审核，结果均满意）。目前公司开展的各种检定/校准、测试等工作严格按照国家计量检定规程/校准规范进行。2 .工业化过程产品生产的测量过程工业化部根据产品和过程特性要求，确定要准确实现特性要求所应具备的测量过程性能特性（包括测量范围、分辨率、最大允许误差、测量不确定度、操作者技能水平等）。据此来设计合适的测量过程，合理确定测量过程

8、的四个基本要素（测量设备、测量程序或方法、环境条件、操作者）。选择合适的测量设备，编制合理的测量方法或测量程序，规定符合要求的环境条件，分析所确定测量过程的总不确定度（过程总变差或允许误差），判断测量过程是否满足产品和过程特性要求。3 .产品检验测量过程质管部根据工艺文件和检验规范的要求，设计合适的检验测量过程，合理确定测量过程的四个基本要素（测量设备、测量程序或方法、环境条件、操作者）。选择合适的测量设备，编制合理的测量方法或测量程序，规定符合要求的环境条件，分析所确定测量过程的总不确定度（过程总变差或允许误差），判断测量过程是否满足工艺文件和检验规范的要求。4 .经营、安全生产防护、环境监

9、测测量过程资产部、生产部物流中心、安环部根据能源管理、经营管理和安全防护、环境监测等方面的要求设计测量过程，确定计量检测点，按国家、行业有关标准规定选择测量设备，规定测量方法或程序、操作者的技能。资产部负责编制能源计量网络图，确定测量过程重要程度。执行国家、行业标准的，可不分析测量不确定度。5 .计量检测/校准人员、测量操作人员已经过必要的培训，取得相应岗位的资格证书，熟练掌握相应的计量检测/校准及测量设备操作和检验知识。6 .工业化部负责工业化过程产品生产中的重要测量过程的确定，提供了确认有效的重要测量过程的测量程序。对公司3个重要测量过程（原材料化学成份分析、台车轴肩距测量、客车耐电压测量

10、）分别确定监视的方法和频次，进行了测量不确定度评定，并组织实施。7 .质管部检测中心对纳入公司测量过程及控制一览表中的156个主要测量过程，做好计量确认过程验证记录表（分别采用准确度比较法、MCP值判定法、不确定度判定法）。七、顾客满意度方面顾客满意度往往是间接地反映在产品质量指标是否可靠，反映在能源、核算、物料交换是否准确方面，公司对外部顾客的满意度测量是通过每月的质量分析会分析结果和公司环境监测报表结果来实现，内部顾客的满意度测量是通过对测量过程和测量设备的监视与测量来实现，使顾客对公司产品的有关要求、服务质量、计量要求得到满足。本年度检测中心向相关部门发放了顾客满意度调查表12份，收回1

11、2份，收回率100%,调查结果满意率100%。通过内部质量审核结果与公司计量工作质量目标及要求进行比较，目前体系运行是有效的。八、体系运行中存在的问题和不足体系运行中虽然取得良好的过程业绩，但也发现一些问题和不足。1 .目前公司测量管理体系无专职体系管理人员，不利于测量管理体系两个核心过程（测量设备计量确认过程和测量过程）的日常控制，影响体系的策划、过程的实施和改进等活动。2 .公司超声波探伤仪检定装置的各项性能已不能满足JJG746-2004国家计量检定规程的要求，年初更新改造计划已申报但未获批准。公司绝缘兆欧表检定装置经江苏省计量科学研究院检定不合格，且无法调整。以上两个检定装置已影响公司

12、测量设备检定/校准工作的正常开展。3 .新增（更新）测量设备工作中没有计量职能部门参与，不利于测量设备的控制。4 .现场使用的个别测量设备标识不清。5 .个别使用单位未按有关规定对测量设备进行使用维护保养,测量设备用后随意摆放。6 .文件管理仍有差距，记录填写不规范、信息量不全。九、体系有关改进的建议1 .为了更好地控制测量管理体系两个核心过程（测量设备计量确认过程和测量过程），确保测量设备和测量过程能够满足预期的用途，正常开展体系的策划、过程的实施和改进等日常维护活动。建议设置测量管理体系管理岗位。2 .为了正常开展超声波探伤仪、绝缘兆欧表检定工作，建议更新公司超声波探伤仪、绝缘兆欧表检定装

13、置。3 .为了控制测量设备的管理，建议新增（更新）测量设备特别是关键、专用测量设备调研工作中有计量职能部门参与。4 .加强对测量管理体系程序文件和质量手册学习和培训。增强全员参与的意识，增强过程，过程方法的意识，增强体系有效性意识。要理解本部门本岗位的职责、程序及规定和要求，提高贯标的自觉性。综上所述，虽然存在的部分问题离标准和公司测量管理体系的要求还有一定距离。但公司测量管理体系机构基本健全，职能基本发挥正常，体系文件基本符合测量管理体系认证标准的要求，体系的质量活动基本符合体系文件的要求，体系与公司所处内外环境的变化基本相适应，体系中过程已被识别并适当规定，职责已被分配，程序得到较好的实施和保持，实现体系所要求结果的过程有效，我们认为公司按照IS010012-2003标准建立的测量管理体系是持续充分的、有效的、适宜的，能够有利于保证体系计量工作方针和质量目标的实现，有利于公司产品质量的提升和经济效益的提高，公司测量管理体系已能按标准要求得到实施和保持，持续改进的运行机制得到建立与实施。因此强化基础管理和严格按体系要求执行的工作任重道远。