泾阳声威水泥—质量、环境、职业健康安全管理体系.docx

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1、管理手册目录颁布令4管理者代表任命书5质量、环境、职业健康安全管理方针-6公司简介7手册管理81范围92引用标准-93术语和定义104管理体系104.1 总要求114.2 文件要求-114.2.1 总则114.2.2 管理手册114.2.3 文件控制114.2.4 t己录控制-125管理职责-135.1 管理承诺135.2 相关方的关注135.2.1 以顾客为关注焦点-135.2.2 关注相关方的需求-145.3 管理方针145.4 管理策划145.4.1 目标和指标-145.4.2 管理体系策划185.4.3 环境因素、危险源的识别与评价185.4.4 法律、法规和其它要求185.4.5 环

2、境、职业健康安全管理方案195.5 职责、权限与沟通195.5.3内部沟通255.6 管理评审265.6.1 总则-265.6.2 评审输入265.6.3 评审输出276资源管理286.1 资源提供-286.2 人力资源-286.2.1 总则286.2.2 能力、意识和培训296.3 基础设施-296.4 工作环境307产品实现、重大环境因素、重大危险源的控制307.1 产品实现的策划307.2 与顾客及其它相关方有关的过程-317.2.1 与产品有关的要求的确定317.2.2 与产品有关的要求的评审317.2.3 顾客沟通327.2.4 与相关方的信息交流-337.3 设计和开发337.4

3、采购347.4.1 采购过程347.4.2 采购信息347.4.3 采购产品的验证-357.5 生产和服务提供357.5.1 生产和服务提供的控制357.5.2 生产和服务提供过程的确认-357.5.3 标识和可追溯性-367.6 监视和测量装置的控制377.7 环境、职业健康安全运行控制387.8 应急准备和响应-398测量、分析和改进398.1 总则398.2 监视和测量408.2.1 顾客满意-408.2.2 内部审核-408.2.3 过程的监视和测量418.2.4 产品的监视和测量428.2.5 环境监测、安全管理-428.3 不符合的控制448.4 数据分析458.5 改进458.5

4、.1 持续改进-458.5.2 纠正措施468.5.3 预防措施47附录1组织结构图47附录2质量、环境、职业健康安全管理体系过程/要素及分配矩阵图48附录3重大环境因素50附录4重大危险源53附录5程序文件清单54附录6技术管理文件清单-56附录7环境、职业健康安全管理方案-57附录8生产工艺流程图58附录9厂区平面图59颁布令质量、环境、职业健康安全管理一体化手册是泾阳声威建材有限公司依据GB/T19001-2000idtlS09001：2000GBT24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2001标准编写。手册覆盖了上述三个标准对管理体系的要求，考虑了有

5、关安全因素的需要，规定了本公司管理体系的组织结构、职责，对标准的所有要素及其相互关系进行了描述，并提供了查询相关文件的途径。手册是公司管理活动的行为准则和纲领性文件，适用于管理体系所覆盖的所有部门和场所。全体员工必须认真贯彻执行，完成公司制定的管理方针和目标。现予以颁布，于2006年7月1日起施行。总经理：泾阳声威建材有限公司2006年6月30日管理者代表任命书根据公司管理体系要求，任命刘春杰为公司管理者代表，赋予下列职责和权限:1、依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GBT280012001标准，建立、

6、实施和保持管理体系。2、及时了解和掌握管理体系的现状及相关方的信息，并提出管理体系改进需求及制定纠正预防措施实施计划，以保证管理体系的有效运行和持续改进。3、加强对员工的教育培训，以提高全体员工的质量、环境、职业健康意识，促进本公司管理方针、目标的实现。总经理:2006年5月16日产品质量、环境保护和职业健康安全一体化管理方针提高全员产品质量、环境保护和职业健康安全意识，遵章守法文明生产经营，保持一体化管理体系有效运行和持续改进，确保企业可持续发展，满足组织、顾客及相关方的期望。产品质量、环境保护和职业健康安全一体化管理承诺1、保持先进工艺技术水平，实现产品质量稳定提高。2、保持环保设备有效运

7、行，改善生产环境。3、保持劳动保护措施有效，保障职业健康安全。4、全面推行清洁生产，有效管理、持续发展。产品质量、环境保护和职业健康安全一体化管理目标产品质量目标1、出厂水泥合格率100%。2、富裕强度合格率100%。3、外部水泥质量抽查合格率100%4、低碱水泥碱含量W060%,合格率100%服务质量目标1、顾客投诉与意见处理率100%。2、顾客满意度296%,并逐年提高。环境目标1、所有污染源的排放量必须低于国家标准。2、投诉、举报率为零。3、全员环境保护培训率为100%。4、能源消耗：吨水泥耗电量W89KW.H吨熟料消耗标煤量120Kg.5、绿化面积逐年递增3%,三年内绿化面积可达到42

8、000平方米。职业健康安全目标1、重伤以上事故伤害为零。2、全年工伤频率2%o3、职业病发病率0。4、全年职业健康安全培训率为100%o5、职业健康安全检查隐患整改率为100%o公司简介泾阳声威建材有限公司是由浙江声威集团筹资组建的大型民营股份制建材企业，是陕西省政府重点扶持发展的民营企业之一，外省区市在陕投资优秀企业。一期工程投资2.2亿元，建成一条2500td新型干法熟料水泥生产线，于2004年3月建成点火，年产水泥100万吨。二期工程2500td新型干法熟料水泥生产线在建。公司现有职工300人,其中：具有中专以上学历的各类专业技术人员50多人,技术装备先进,生产工艺全部实现中央控制,主导

9、产品为“声威”牌P.052.5、P.042.5R（包括低碱）、P.032.5R（包括低碱）、P.C32.5R水泥及商品水泥熟料。公司通过了TS09001：2000国际质量管理体系认证和产品认证，五个产品已获得国家免检产品证书。公司实施名牌战略，以人为本、科技领先、以市场为导向、实现质量、环境、安全、经济协调统一，保证产品质量和服务质量的不断提高，满足市场需求，促进企业更高、更快发展。公司名称：总经理：管理者代表：注册商标：地址：邮编：电话（传真）：泾阳声威建材有限公司刘春杰刘春杰声威牌陕西.泾阳.云阳.蒋村713703029-366909996999手册管理1管理手册的编制、出版、编号、发放、

10、修改及改版等工作由办公室统一归口管理。2本手册的编制、修改及改版须经管理者代表审核，由总经理批准发布实施。3本手册分受控版本和非受控版本，并分别作“受控”和“非受控标识。4本手册发放范围：4.1 公司级领导、各部（科）室、车间负责人，受控管理。持有受控版本并进行编号、登记；4.2 向第三方认证机构呈报，受控管理。持有受控版本并进行编号、登记；4.3 需要向顾客等及其提供的，非受控管理。发放非受控版本。5手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外送，发生损坏及丢失应及时向办公室报告。持有人调离本公司时应交回本手册。6在执行过程中，本公司员工有权对管理手册提出意见或建议，由办公室负责收集、提交

11、管理者代表审核，总经理批准后，按年度进行更改。7办公室负责手册局部修改（手改、换页）和全面修改（改版）。填写更改记录表并将原页销毁或加盖“作废”和“保留”标识以便保留存档。.8本手册的解释权归本公司。1范围1.1 总则1.1.1 目的本公司依据GBT19001-2000idtIS09001:2000、GBT24001-2004idtISO14001：2004、GBzT28001-2001标准建立一体化管理体系，其目的是：a证实本公司有能力按要求稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。b增进顾客和相关方的满意；c规范本公司质量、环境、职业健康安全管理活动，实施、保持并改进管理体系。1.1.

12、2 适用性a本手册适用于本公司生产的商品熟料、水泥的质量、环境、职业健康安全管理的生产、销售和服务全过程，作为管理体系的内审以及第三方管理体系的认证审核的依据。b本手册适用于本公司所有职能部门、所有管辖生产区域内对本公司产品质量、环境、职业健康安全的管理。c本手册用来使社会和相关方确信，公司建立、保持了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。1.2 应用1.2.1 ISO9001：2000标准除7.3、7.5.2及7.5.4条款外的其他要求及ISOI4001：2004标准GB/T28001-200I的所有要求，均适用于本公司。1.2.2 公司将ISO14001：2004环境管理体系要

13、求及使用指南、GBT2800I-2001职业健康安全管理体系规范全部纳入ISO9001：2000质量管理体系要求,建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。2引用标准GBT19000-2000idtIS09000：2000质量管理体系基础和术语GB/T1900l-2000idtIS09001：2000质量管理体系要求GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南GB49152004水泥工业大气污染物排放标准GB/T280012001职业健康安全管理体系规范GB1751999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB129581999复合硅酸盐水泥JC/T85319

14、99硅酸盐水泥熟料3术语和定义3.1 引用ISO9000：2000sISO14001：2004、GBb28001-2001标准中规定的术语和定义。3.2 本手册还采用下列术语和定义；a部门：是指公司办公室、生产部、设备部、化验室、财务部、发运科、供应部、仓储科、计量科、土建科、保卫科、原料车间、烧成车间、成品车间。d四不许：质量、品利K要求不符合标准要求不许出公司（让步放行除外）；分析项目不全不许出公司；没有产品质量合格证不许出公司；包装不符合标准规定不许出公司；e三级教育：公司级教育、部门（车间）级教育、班组级教育。f五准确：采样准确、基准准确、分析准确、计算准确、结果准确：g四不放过：事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，事故责任者不处理不放过；h三个对待：外单位事故当本单位事故对待，未遂事故当已遂事故对待，小事故当大事故对待：i三同时：即新、改、扩建项目在设计、施工、投产的过程中，环保、安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投用。4管理体系4.1 总要求4.1.1 总经理负责管理体系总要求的策划和管理。负责依据ISO9001：2000、ISO1400