模板&范本：程序控制#企业党建体系程序文件模板.docx

《模板&范本：程序控制#企业党建体系程序文件模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《模板&范本：程序控制#企业党建体系程序文件模板.docx（63页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、程序文件第1版第O次修改XXX公司党建工作质量管理体系程序文件版本号：Ao受控标记：持有者：发布日期：20XX年XX月XX日实施日期：20X年XX月XX日序号更改通知单号修订章节/页次更改处数更改人/日期更改生效日期备注序号名称编号对应标准条款1文件控制程序XXXX-CX-Ol4.2.32工作记录控制程序XXXX-CX-024.2.43党建目标和体系管理控制程序XXXX-CX-035.4.14管理评审控制程序XXXX-CX-045.65与党建工作对象有关过程控制程序XXXX-CX-057.26自身建设控制程序XXXX-CX-067.5.17决策控制程序XXXX-CX-077.5.18健全完善先

2、进性长效机制控制程序XXXX-CX-087.5.19纪检监察控制程序XXXX-CX-097.5.110精神文明建设控制程序XXXX-CX-IO7.5.111企业文化建设控制程序XXXX-CX-Il7.5.112领导和支持群众组织工作控制程序XXXX-CX-127.5.113特色工作控制程序XXXX-CX-137.5.114临时性工作控制程序XXXX-CX-147.5.115内部审核控制程序XXXX-CX-158.2.216不符合项控制程序XXXX-CX-168.317纠正和预防措施控制程序XXXX-CX-178.5.2/8.5.30.3编审人员批准：审核：编写：文件控制程序1目的对与XXXX公

3、司党建工作质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件的有效性。2范围适用于XXXX公司党建工作质量管理体系有关的所有文件控制管理（包括外来文件）。3职责1.1 党委书记负责批准发布党建工作质量手册。1.2 管理者代表负责组织编写、审核和修改党建工作质量手册、程序文件和作业指导书，党委书记负责批准或委托管理者代表批准、发布程序文件和作业指导书。1.3 政治工作部是本程序的归口管理部门，负责组织党建工作质量手册、程序文件和作业指导书等的编制、发放、更改等控制。负责外来文件的控制管理。3. 4各部门依据其职能范围负责相关文件的编制和使用保管。4. 5党委分管领导负责部门作业文件的审批。

4、4工作程序5. 1文件的分类4.1.1 形成文件的党建方针和目标；4.1.2 党建工作质量管理体系质量手册；4.1.3党建工作质量管理体系程序文件；4.1. 4党建工作质量管理体系作业指导书和管理文件。4.1.5党建工作记录。4.2文件的编号4.2.1质量手册XXXX-SC-OOXXXXX公司代号；手册的汉语拼音缩写；版本序号。4.2.2程序文件XXXX-CX-OOXXXX公司代号；程序的汉语拼音缩写；顺序号。4.2.3作业指导书XXXX-OOXXXXX公司代号；作业文件类别的汉语拼音缩写；顺序号。4.2.4记录A.新建记录JL-OO记录代号；部门代号；顺序号政治工作部一ZG纪委一JW工会一G

5、H团委一TWB.原有记录保持其原编号。4. 2.5外来文件和公司红头文件外来文件和公司红头文件的编码执行其原有编号。4.3文件的状态4 .3.1质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两种，“受控”文件为更改通知版本，在文件发生更改时能追溯到全部使用者，“非受控”文件不作更改控制。5 .3.2质量管理体系文件管理员负责对受控文件加盖“受控”印章，并加注分发号。非受控党建工作质量管理体系文件不作标识。4.4 文件的编写4. 4.1管理者代表负责组织编写党建质量手册、程序文件和作业指导书等体系管理文件，政治工作部负责归口管理。5. 4.2质量手册的封面、刊头、刊尾要保持一致（包括幅面大小、字体和内

6、容），必须包含文件名称、版本、编、审、批和发布、实施日期等内容。6. 4.3程序文件内容的编排，正文依次按“目的”、“范围”、“职责”、“工作程序”、“相关文件”和“记录”的顺序进行编排。7. 4.4作业指导书内容的编排，正文依次按“工作目标”、“适用范围”、“管理职责”、“工作程序”、“相关支持性文件”和“记录”的顺序进行编排。内容不作具体规定。4.5 文件的批准、发布4.5.1党建工作质量手册由党委书记批准并发布。4.5.2党建工作质量管理体系程序文件、作业指导书由党委书记批准发布或委托管理者代表批准发布。4.5.3公司党群各部门根据具体情况编写与党建工作有关的管理文件和作业指导书，由该部

7、门负责人批准后组织实施。4.6文件的发放4.6.1质量手册、程序文件和有关作业指导书由政治工作部负责发放，并填写文件发放登记表。4.6.2公司党群各部门负责有关作业文件的发放，并填写文件发放登记表。4.6.3当受控文件破损严重，影响使用时，持有人要到该文件的发放部门办理更换手续，交回原发文件，新发文件的分发号仍沿用原分发号。文件管理员做好换发记录。4.6.4当受控文件丢失后，持有人要及时到该文件的发放部门办理申领手续，采用新的分发号，文件管理员做好记录，注明丢失文件的分发号作废。4.7 文件的更改4. 7.1文件的更改由使用单位认真填写文件更改申请/通知单交该文件归口管理部门，由该部门组织实施

8、更改，并做好记录。5. 7.2文件更改后按原文件的批准程序进行审批。6. 7.3更改的办法可采用划改、换页或换版，但党建质量手册不作划改。a）划改：在更改处划横线，上方写明更改内容，在更改行右侧空白处加注更改人和更改日期。b）换页：原版未作换页为Ao,第一次换页为AL第二次换页为A2,依次类推。C）换版：原版本为A,第一次换版为B,第二次换版为C,依次类推。7. 7.4对更改后的受控文件，由文件管理员按文件发放登记表发放更改后的文件，撤离更改前的文件。4.8 文件的管理4.8.1公司党委（二级党委）各部门、直属党总支需指定一名文件管理员，负责党建工作质量管理体系文件的领发、归档和管理。4.8.

9、2受控文件领发由文件管理员进行登记，领取人应在文件发放登记表上签名。4.8.3借阅文件应办理借阅手续，受控文件需经部门负责人批准，借阅者要在规定期限内归还，由文件管理员负责追回，原版文件一律不外借。4.8.4受控文件持有者调离本岗位时，必须将所持有的文件交回发放部门。4.8.5文件归口管理部门负责检查在用文件的有效性。每年应调编受控文件清单，并传递到各使用部门。4.8.6文件可以是纸质、电子文档、胶片和图片形式，以电子文档、胶片或图片等形式存在的文件均要有备份。本公司体系文件主要以电子版呈现，部分文件以纸质形式呈现。4.8.7非受控文件的分发要进行登记，但不跟踪修改，不回收。4.8.8文件经批

10、准生效后，由文件归口部门将原版归档，标识原稿字样,做好归档记录。4.8.9作废的受控文件由文件管理员按发放登记收回，需作保留应加盖“保留资料”印章。4. 8.10破损、作废的文件需销毁，应由文件管理员填写文件销毁申请单，经部门负责人审核批准后方可销毁。4.8. 11外来文件的管理，由政治工作部负责。4.9外来文件的控制4.9.1公司党群各部门负责收集本部门的外来文件，并核查其有效性。4.9.2对外来文件的识别、控制、分发或转发以及保管，由文件的归口管理部门负责。5相关/支持性文件工作记录控制程序6相关表、单/记录6.1 受控文件清单6.2 文件发放登记表6. 3文件更改通知单6.4文件销毁申请

11、单工作记录控制程序1目的规范工作记录的控制和管理，为质量管理体系有效运行和各项工作符合规定要求提供依据。2范围适用于XXXXXXXX公司党建工作质量管理体系运行中所有记录的控制。3职责3.1 政治工作部是本程序的归口管理部门，负责工作记录的管理，并对所属二级单位政工处、直属党总支、支部工作记录贮存、保管、归档、销毁等工作进行指导。3.2 党群各部室负责体系运行中各自职责范围内工作记录的标识、贮存、保护、检索、归档和处理。4工作程序4.1 工作记录分类根据党建工作记录的性质可分为：原始记录、统计报表、分析报告、信息传递卡（单、通知）、工作计划、总结等。4.2 公司党群各部门负责制定各自职责范围内

12、的党建工作质量管理体系工作记录清单,政治工作部负责建立管理体系总的工作记录清单。4.3各部门根据需要，可自行编制工作记录表格草案。新编制的质量记录表格草案，经本部门负责人审核并编码登记，编码执行文件控制程序4.2条款的规定。4.4 工作记录的标识应具有唯一性，便于检索和归档。4.5 工作记录的填写4.5.1工作记录的填写应正确完整，字迹清晰，内容齐全，用钢笔或圆珠笔填写（档案管理有规定的，按档案管理规定执行），工作记录不得随意涂改。4.5.2工作记录填写人应对记录中每一个数据和文字内容的准确性、完整性及书面质量负责。4.5.3凡有审核、批准等要求时，须经使用部门负责人签署意见后，该记录方能生效

13、。4. 5.4工作记录审核人员要认真审核，对记录内容的准确性、完整性负责。4.6 各部门负责收集各自职责范围内的管理体系所需的工作记录。4.7 工作记录的贮存、归档和保护4.7.1各部门负责各自管理体系的工作记录的贮存、归档。4.7.2采用电子文档形式的工作记录，必须复制一份进行贮存，复制记录应具有唯一性标识。4.7.3工作记录的贮存应存放于防潮、防火、防盗、防虫咬以便于查阅和存取的场所，以防止工作记录的损坏、变质和丢失。4.7.4工作记录的保存期应能满足顾客、相关法律法规和责任期要求，政治工作部在工作记录清单做出明确的规定。各部门按规定期限保存工作记录。4.8查阅4.8.1归档的工作记录需查阅时，要经档案管理部门负责人同意后，方可查阅。如需借阅，必须办理借阅手续。4.8.2查阅人不得在借阅的工作记录上做任何标记，更不能涂改。4.9处理4.9.1凡超过保存期的工作记录经各保存单位负责人鉴定确认后，填写文件销毁申请单经部门负责人审批，由各单位进行销毁处理。4. 9.2销毁方式采用烧毁、粉碎、加盖“作废”印章等。5相关/支持性文件文件控制程序6相关表、单/记录4.1 工作记录清单4.2 文件销毁申请单党建目标和体系管理控制程序1目的对XXXXX公司党建工作目标分解做出规定，确保公司党建工作方针、目标实现过程的控制。2范围适用于XXXXX公司党建工作体系运行的全