供方评定控制管理办法.docx

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1、ZZZZ有限公司企业标准供方评定控制管理办法Q/ZZZZ-2007代替Q/ZZZZ-20041目的为了选择、认可符合本公司所需物资技术要求和物资采购要求的供方，制定本文件。2适用范围本文件规定了供方选择的目的、原则和方法，适用于物资采购和外协业务中对新供方的评定、选择和合格供方的定期评审。3职责3.1总师办负责文件的制定、修改。3.2董事长批准文件。3.3相关负责人、部门参与供方的评定工作。4定义4.1 A类物质是指关键原材料、零部件。4.2 B类物资是指主要原材料、零部件。4.3 C类物资是指一般消耗辅助材料。5评定时机5.1 新物资采购时，由采购部门组织相关负责人、部门对新供方进行评定和选

2、择。5.2 合格供方的定期评审时，由公司办组织相关负责人、部门对合格供方进行评审。5.3 主管经理、管理者代表或总工程师认为需要时，可增加合格供方评审频次。6评定办法6.1 新供方的评定6.1.1 适宜时采购部门可组织包括总工、质保部、技术人员组成的供方调查考察组，对供方质量保证能力和质量管理体系进行现场评定。6.1.2 采购部门也可采用下列方式对供方进行评估。6.1.2.1对产品样品进行检测和评估。6.1.2.2对比同类产品的测试结果以及调查市场上供方的质量信誉。6.1.2.3获国家或市局及技术监督机构产品检测合格或质检机构认证合格的企业。6.1.2.4经国家内外认证机构质量管理体系认证合格

3、的企业。6.1.2. 5价格和供货周期。6.1.3. 6供方在行业中的地位。6.1.4. 7供方的质量保证能力和生产规模。6.1.5. 6.1.1或6.1.2初步评估认可的供方，采购部门向其发出供方质量保证能力调查表（符合时由考察组现场填写），供方调查表及供方相关资质文件做为供方试购申请的依据。6.1.6. 供方质量保证能力调查表及相关资质文件应作为附件随试购产品申请表报相应授权人员或部门审核、批准。6.1.4.1A类（关键类）、B类（主要类）外购或外协由采购部门负责人同意、总工审核、主管经理批20ZZ-02-28 实施20ZZ-02-08批准准。6.1.4.2C类（一般类）外购或外协物资由采

4、购部门负责人同意，报总工程师审批。6.1.5对试购产品由质保部进行质量认可，对能提供合格样品的供方，由采购部将供方质量保证能力调查表、试购产品申请表及相关资质文件送总师办做为纳入合格供方的依据，并由质保部负责与供方签订技术质量协议，相关部门配合。6.2合格供方的定期评审6.2.1合格供方的定期评审为每年年终进行，其间隔不能超过一年。分管经理、管理者代表或总工程师认为需要时，可增加频次。6.2.2合格供方的定期评审由分管经理总工程师、总师办、质保部、采购部门负责人组成的评审组进行评审。6.2.3定期评审的对象为提供A类、B类物资的合格供方，适当时可增加C类物资的合格供方。评审采用评审表的方式进行

5、。6.2.4评审内容应包括：供方产品质量水平（合格率）、退货次数、质量问题处理周期、供货技术协议及质量保证协议的执行情况、供货周期、价格是否适宜。6.2.5评审表的评审内容由相关部门共同填写后发与会人员进行评审，评审组根据评审表逐一对供方进行评审，做出评审结论：合格，暂停，撤消。6.2.6总师办根据评审结果编制合格供方名录，主管经理批准后发相关部门。6 .3紧急采购的控制当生产周期或供方产品出现严重质量问题等非预期情况，而需在合格供方名录外的厂家采购时，采购人员需填写紧急采购单，说明紧急采购原因、数量、厂家，部门批准后，报总工、主管经理批准方能采购。6.4 采购部门应按合格供方名录进行物资采购

6、,若须在合格供方名录外进行物资采购时,应按6.3条执行，否则检验员有权拒检。6.5 供方产品质量控制按外协、外购检验管理制度执行。7相关表单6.6 供方质量保证能力调查表见表1。6.7 试购产品申请表见表2。7 .3合格供方评审表见表308 .4合格供方目录见表4。9 .5紧急采购单见表5。表1供方质量保证能力调查表被调查单位（盖章）：地址：电话/传真：电报：邮政编码：联系电话：人员及电话：表1（续）供方质量保证能力调查表企业名称法人代表建厂时间企业性质职工总数质量管理人员企业地址电话固定资产企业等级计量等级生产能力年产量产品品种原材料、外协、外购件名称型号该产品执行何种标准有否生产许可证若有

7、（附复印I牛）质量保证能力质检工作人员素质状况是否有质量管理机构和管理制度生产过程是否有质量控制是否按工艺指导生产加工设备是否符合工艺要求质量保证体系组成机构测量设备是否按制度验证使用主要原材料是否点采购质量考核和奖惩情况是否通过质量认证不良品回用情况产品获得过何种奖励称号用户服务部门及服务情况表1（续）生产全过程检验水平各类检验记录检验专用设备首件检验工序检验完工检验成品检验产成品抽查原材料入厂检验外协外购件检验专检印记贯彻执行IS09000系列标准及开展TQC管理状况：质量保证能力评定评审人员姓名部门职务或职称时间盖章评语：结论表2试购产品申请表供方:产品名称计划单号图号规格型号数量采购理由填单人：年月日采购部门负责人审核意见质检员跟踪意见设计员跟踪意见工艺员跟踪意见审核：批准：日期：附加说明：本标准由ZZZZ有限公司公司办提出。本标准主要起草人：ZZZZ本标准所代替标准的历次版本发布情况:QZZZZ-1996Q/ZZZZ-2004