学院差旅费报销规定.docx

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1、学院差旅费报销规定一、目的为加强学院财务管理，规范差旅费报销流程，合理控制费用支出，特制定本规定。二、范围本制度适用对象为学院全体教职工。三、程序/内容（一）、出差审批1、部门正、副级负责人出差，由院长审批。2、一般员工出差，省内的由部门负责人审批，省外的由院长审批。3、教职工带学生外出参加活动的，根据院长审批后的文件执行。4、出差需按规定执行出差申请单，进行OA系统审批。（二）、乘坐交通工具选择1、员工出差一般不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。因特殊情况需要时，须报经院长批准。2、乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买卧铺票。（三

2、）、住宿标准教职工出差住宿标准如下：1、一般员工：120元/天/人；2、部门正、副负责人：150元/天/人；3、院级领导：200元/天/人。4、出差教职工住宿费按上述标准执行，住宿费不含其它零星消费；超出标准的部分自负，低于标准的据实报销。（四）、餐费补贴标准教职工出差的餐费补贴，不分途中和住勤，每人每天餐费标准为60元，超出标准的部分自负，低于标准的据实报销。（五）、差旅费报销1、差旅费报销单的规范填写部门：为报销人的工作部门；出差人：为出差人员姓名；出差任务：简要说明任务，必要时在OA中上传文件；职务：出差人员对应的工作职务；出发、到达：按照出差行程填写相关出发和到达的地点、时间，旅程需要

3、全部填写，不得省略；交通工具、车旅费：为具体车旅费涉及相关票据张数及金额；住宿费：在标准内按照实际发生金额填写，对应的住宿费票据背面需要填写住宿天数及标准；市内交通费及其他费用：为出差过程中发生的市内交通及其他费用的金额；附件张数：为本次差旅费报销单后所附的所有票据张数合计数；2、差路费报销，应自返回之日起5个工作日内，将填制的差旅费报销单送交财务审核，无故推迟时间的，财务处可以不予受理。3、出差路线需要合理，绕道交通费不予报销，必须绕道的，要经过院长同意后，方能报销。4、参加上级主管部门召开的会议，只报销会议期间的住宿费、差旅费，不另行报销就餐费，如果会议主办单位文件有规定的按规定办理。住宿费超出上述规定时，须提前请示院长批准。5、在差旅费报销中有弄虚作假行为者，一经发现，辞退处理。6、特殊情况的报销，需经院长审批。本规定由学院财务部负责解释，自下发之日起执行，学院现行相关制度与本规定有冲突的地方以本规定为准。