ITSS-15-08信息安全管理控制程序.docx

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1、信息安全管理控制程序目录1 .目的32 .适用范围33 .职责与术语34 .工作程序34.1识别信息安全需求34.2资产识别64.3风险评估74.3.1风险识别74.3.2风险分析及判定74.3.3风险评价84.4风险处置84.5定期评估和检查84.6信息安全事件94.6.1信息安全事件分级94.6.Ll分级要素94.6.1.2分级描述94.6.2事件分类94.6.3处理程序104.6.3.1发现安全事件并报告104.6.3.2评估事件类别104.6.3.3判断事件等级和处理104.6.3.4事件解决结果评审104.6.3.5事件总结及惩戒处理114.6.4处罚确定114. 6.4.1处罚种类

2、115. 6.4.2违纪种类116. 7关键绩效指标127. 相关文件错误!未定义书签。8. 记录错误!未定义书签。1 .目的为建立一个适当的信息安全事态、信息安全事故、薄弱点和故障报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，特制定本程序。2 .适用范围适用活动：运维服务过程中的信息安全事故管理相关内容。3 .职责与术语3. 1职责：运维部：牵头管理信息安全管理。其他部门：按照公司管理制度实施信息安全管理。3. 2术语： 信息安全事件是指由于客户信息资产的可用性、完整性或机密性受损而造成危害的事件。 安全管理是顺应信息安全的需要而产生的，其主要目标是确保

3、信息的安全性。 安全管理致力于确保服务的安全性在任何时候都能达到与客户约定的级别。 安全性在服务中被视为可用性管理的一部分。 安全管理已经成为现代服务管理中一个重要的问题。 安全性是指不易遭到已知风险的侵袭，并且尽可能地规避未知风险的性能。提供这种性能的工具是安全措施。 安全措施的目标是要保护信息的价值，这种价值取决于机密性、完整性和可用性三个方面。术语定义机密性指保护信息免受未经授权的访问和使用。完整性指信息的准确性、完全性和及时性。可用性是信息在任何约定的时间内都可以被访问，这取决于由信息处理系统所提供的持续性。4.工作程序4. O安全策略(1)安全方针遵循公司“统一规划、分级管理、积极防

4、范、人人有责”的原则，按照公司统一部署,结合服务/经营活动的特点，采取一切必要的措施，加强信息安全体系的建设和推进管理。（2）安全措施和安全规范公司信息化设备管理：1）严禁将公司配发给员工用于办公的计算机转借给非公司员工使用，严禁利用公司信息化设备资源为第三方从事兼职工作。2）公司所有硬件服务器统一放置在机房内，由专人承担管理职责，专人负责服务器杀毒、升级、备份。3）非公司技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，必须经过部门负责人批准。4）严格遵守计算机设备使用及安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自对信息化设备进行维修及

5、操作，不得擅自拆卸、更换或破坏信息化设备及其部件。5）计算机的使用部门和个人要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。6）原则上公司所有终端电脑、服务器都必须设定开机登录密码和屏幕保护密码，对于交换机、防火墙、路由器等网络设备也必须设置管理密码。7）公司所有终端电脑、服务器都必须安装正版杀毒软件，公司网络管理员必须对服务器进行定期杀毒、病毒库升级、补丁修复。（3）密码与权限管理1）密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。2）密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码设置

6、不应是名字、生日、重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；密码如发现或怀疑密码遗失或泄露应立即修改。3）服务器、防火墙、路由器、交换机等重要设备的管理密码由公司网络管理员（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码妥善保存。4）有关密码授权工作人员调离岗位，公司网络管理员应对密码立即修改或用户删除。（4）公司信息安全管理1）公司每一位员工都有保守公司信息安全防止泄密的责任，任何人不得向任何单位或个人泄露公司技术和商业机密，如因学术交流或论文发表涉及公司技术或商业机密，应提前向公司汇报，并在获取批准同意后，方能认可的形式对外发布。2）定期对公司重要信息包括软件代码进行备

7、份，管理人员实施备份操作时，必须有两人在场，备份完成后，立即交由研发中心封存保管。3）存放备份数据的介质包括电脑、U盘、移动硬盘、光盘和纸质，所有备份介质必须明确标识备份内容和事件，并实行异地存放。4）数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中，如果出现问题时由工程中心进行现场技术支持。5）数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要进行定期保存或者永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期避免对联系业务运行造成影响。6）非本公司技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现

8、场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内的应用软件和数据等信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员对应设备进行验收、病毒检测和登记。7）管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。8）运维服务部负责计算机病毒的防范工作，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。（5）运维项目现场/客户的信息安全管理D公司每一位员工都有保守客户信息安全，防止泄密的责任，任何人不得向任何单位或个人泄密客户信息。2）各项目经理应主动向客户提出信息安全的管理服务，若客户不愿意做，项目经理应向客户阐明利弊

9、，提出合理的信息安全管理服务建议。3）如果为客户提供的数据备份服务，应定期对服务范围内的重要信息进行备份，管理人员实施备份操作时，必须有两人在场，备份完成后，立即交由客户制定的备份管理人员进行保管。4）存放备份数据的介质包括电脑、U盘、移动硬盘、光盘和纸质等，涉密单位介质使用参照客户保密要求。5）数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。6）数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后可进行清理操作，历次清理前的备份数据要定期保存或者永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期避免对客户业务运行造

10、成影响。7）同意送修的设备，送修前，需将设备存储介质内的应用软件和数据等涉及经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，应进行病毒检测。8）管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。9）严禁利用客户的信息化设备资源为第三方提供服务。10）非客户授权人员对服务范围内的设备、系统等进行维修、维护时，必须由相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，必须经过客户相关负责人批准。11）禁止在计算机应用环境中放置易燃易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。12）客户的密码管理需由客户指定专人进行管理，项目经理应建议客户定期修改并

11、妥善保管。13）涉及系统管理员的服务项目，系统管理员权限由客户授权。（6）风险识别评估项目经理应组织人员主动检查客户/公司在信息技术的安全方面所面临的风险。针对安全要求高，客户明确运维对象的信息安全属于我方责任范围的项目，信息安全评估遵循信息安全风险评估实施指南。针对客户明确运维对象的信息安全属于客户责任范围的项目，遵循以下原则进行列举检查表形式的风险评估：1）主动识别来自法律法规、行业规定、客户要求（包括服务级别协议）的安全需求，制定安全措施和安全规范满足安全需求；2）制定措施确保服务相关人员遵守客户现场的安全制度；3）应主动识别服务相关人员可能接触到的客户机密和敏感信息，制定措施确保服务相

12、关人员不会故意或无意泄漏客户的有价值信息；4）应主动识别服务相关人员在服务过程中可能造成客户信息的不完整或不可用，制定服务规范和相应措施规避此风险；5）应做到“适当勤奋”，识别出服务相关人员接触到的客户信息系统所面临的物理、人员、管理、设置等方面的安全风险，告知客户并提供相应建议；6）进行适度的安全检查，以确保安全风险和安全事件的暴漏和处理；7）进行全面的信息安全教育，做到信息安全，人人有责；8）主动地进行信息安全方面的评审和改进，确保安全体系的有效。4.1 识别信息安全需求识别运行维护过程中应遵守的相关法律法规，与需方进行沟通和协商，了解其对运行维护服务过程的信息安全需求，同时考虑我方的信息

13、安全需求。4.2资产识别识别出在信息安全管理体系范围内与被评估的业务运营及信息相关的资产，形成资产识别清单。资产分类方法如下表:资产分类方法分类示例备注软件应用软件：办公软件、数据库软件、工具软件系统软件：操作系统、数据库管理系统、开发系统等源程序：各种共享源代码、自行开发的各种代码硬件存储设备：磁带机、光盘、软盘、移动硬盘等网络设备：路由器、网关、交换机等计算机设备：大型机、小型机、服务器、工作站、台式计算机、便携计算机等保障设备：UPS、变电设备、空调、保险柜、文件柜、门禁、消防设施等安全设备：防火墙、入侵检测系统等其他：打印机、扫描仪、复印机等数据保存在信息媒介上的各种数据资料，包括源代

14、码、数据库数据、系统文档、运行管理规程、报告、用户手册、各类纸质的文档等服务网络服务：各种网络设备、设施提供的网络连接服务信息服务：对外依赖该系统开展的各类服务办公服务：为提高效率而开发的管理信息系统人员掌握重要信息和核心业务的人员，如管理者代表、体系人员、主机维护主管、网络维护主管及运维项目经理等4.3风险评估风险评估过程包括风险识别、风险分析和风险评价。4.3.1风险识别风险识别是通过识别风险源、影响范围、事件及其原因和潜在的后果等，形成全面的风险列表。识别可能发生的或可能存在的影响系统和组织实现信息安全目标的事件或情况。针对已识别的风险进行确认已经存在的控制及管理方法，管理方法包括公司依

15、据存在和执行的机房环境、系统安全、网络安全、应用系统安全等方面的技术控制和管理措施。对有效的安全措施继续保持，以避免不必要的工作和费用，防止安全措施的重复实施。对确认为不适当的安全措施应核实是否应被取消或对其进行修正，或用更合适的安全措施替代。针对变更对IT基础架构带来的影响，应当对原先的防护和控制措施进行重新的评估，以使当前的控制措施能够满足组织的信息安全要求。4.3.2风险分析及判定在完成了风险识别以及已有安全措施确认后，将采用适当的方法与工具确定导致安全事件发生的可能性。综合安全事件所作用的资产价值，判断安全事件造成的损失对组织的影响，从而判断风险的等级。可以依据下表中准则判断风险的等级。风险等级划分表等级描述备注高风险发生对组织信誉严重破坏、严重影响组织的正常经营，影响组织范围或一定范围，经济损失重大、社会影响恶劣。中风险发生会造成组织一定的经济、生产经营或社会影响，但影响面和影响程度不大。低风险发生造成的影响程度较低，一般仅限于组织内部，通过一定手段或简单手段很快能解决。