2021年度公共工程建设中心部门整体支出预算绩效自评报告.docx

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1、2021年度公共工程建设中心部门整体支出预算绩效自评报告一、单位概况（一）2010年，根据中共长沙市岳麓区委员会、长沙市岳麓区人民政府关于印发长沙市岳麓区人民政府机构改革方案的实施意见的通知（岳发（2010）15号）文件精神，组建长沙市岳麓区工务局。2019年3月，根据中共长沙市岳麓区委机构编制委员会关于印发长沙市岳麓区机构改革涉改科级事业单位调整的通知（岳编委发（2019）1号）文件精神，更名为长沙市岳麓区公共工程建设中心，为区政府直属正科级公益类事业单位。现有编制人数15人，目前实有在职人员10人，政府雇员1人，临聘人员5人，退休人员3人。现有内设机构5个，分别是办公室、项目筹备科、工程管

2、理科、安全技术科、计划财务科，无附属二级机构和事业单位。（二）2021年决算总支出8550.84万元,其中工资福利支出361.99万元、商品和服务支出405.68万元、对个人和家庭的补助23.08万元、资本性支出（基本建设）1464.26万元、资本性支出6657.82万元。上述决算支出中基本支出419.16万元，项目支出8131.68万元。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出419.16万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、工会经费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。2021年“三公

3、”经费支出合计0万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元。公务接待费支出0万元。公务用车购置0万元，公务用车运行经费支出0万元。（二）专项支出项目支出8131.68万元，系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括科技厅西侧支路K-6道路工程、观沙路（坦山路-长望路）、谷岳路（金星路-岳华路）、彩虹路南段、桐梓坡S片L-3支路、月华街南段、西站输变电工程配套路由项目（HOKV和IOkv）、桃花变电力埋管（桃花变-含浦大道）、坪塘派出所、长望路（支路九-银杉路）电力埋管及银盆北路（三汉矶变电站-银杉路）电力埋管项目、望岳学校二期工程、交警岗亭提质改造、示范性交警岗亭建设、爱民路沿

4、线片区交通微循环改造和老咸嘉湖路沿线省胸科医院片区交通微循环改造等项目建设经费，全区重点项目调度、督查、观摩及国规、土地测绘及用地报批经费等。主要用于科技厅西侧支路K-6道路工程、观沙路（坦山路-长望路）、谷岳路（金星路-岳华路）、彩虹路南段、桐梓坡S片L-3支路、月华街南段、西站输变电工程配套路由项目（IlOKV和IOkv）、桃花变电力埋管（桃花变-含浦大道）、坪塘派出所、长望路（支路九-银杉路）电力埋管及银盆北路（三汉矶变电站-银杉路）电力埋管项目、望岳学校二期工程、交警岗亭提质改造、示范性交警岗亭建设、爱民路沿线片区交通微循环改造和老咸嘉湖路沿线省胸科医院片区交通微循环改造等建设费用，猴

5、子石大桥西引桥南辅道南侧绿化带提质改造、桐梓坡片1-1、银安路（桐梓坡N-3支路）、润德路、矿山路、岳麓区X083县道提质改造等项目建设前期费用；省、市、湘江新区、区重点工程项目拆迁、建设工作协调；省、市、区人大、政协视察、观摩重点工程活动；全区季度及年度项目拆迁建设讲评、调度、督查工作；党员教育管理等各项工作。三、单位专项组织实施情况我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。四、单位整体支出绩效情况1、20

6、21年我中心牵头组织编制了岳麓区征拆建设“两计划一方案”，长沙市“瓶颈路、断头路”和基础设施项目计划等计划，发布拆迁周统计信息数据通报83期、月督查通报12期，为领导调度项目征拆和决策提供重要参考，为规范全区征拆秩序、有序推进项目征拆工作做出应有贡献。2、2021年，我中心负责实施建设项目21项，往年竣工项目5项，总投资13.06亿元（不含往年竣工项目），2021年完成投资7.11亿元。2021年办理结算项目共3个，分别为：科技厅西侧支路K-6道路工程、爱民路沿线片区交通微循环改造和老咸嘉湖路沿线省胸科医院片区交通微循环改造项目；2021年竣工项目共5个，分别为：彩虹路南段、观沙路（坦山路-长

7、望路）、桃花变电力埋管（桃花变-含浦大道）、交警岗亭提质改造、示范性交警岗亭建设项目。我中心严把规划设计关、工程质量关、建设进度关、安全施工关、成本控制关等关口，严格做到程序到位、手续到位、资金到位、管理到位，全面发挥了政府性投资项目稳增长、调结构、惠民生作用。1、2021年我中心全年共办理领导批示件72件，12345市民热线、区长信箱、问政湖南交办问题210件，切实解决了一批市民群众关心的急难愁盼问题。共接到区政府办转交的人大建议和政协提案承办件4件，其中，市人大主办件1件，市人大会办件1件，区人大主办件2件，4件人大建议件实现了标准化率100%、面商沟通率100%、按时办复率100%、满意

8、率100%o2、积极协调解决轨道6号线、2号线西延线二期工程征拆建设及轨道3、4号线相关遗留问题，做好湘雅路过江通道、长株潭城际轨道交通西环线、人工智能科技城、长望路、岳华路、坦山路、麓景路南延线等省、市、湘江新区重点工程施工环境维护，为全区重点项目建设作出了积极贡献。牵头做好观沙岭及新湘雅健康城两个城市更新片区城市体检、项目立项、协议签订、成本测算、计划编制、规划调整、司法处遗、征拆安置、项目建设、观摩筹备等各项工作，为城市更新工作打下了坚实的基础。3、畅通城区交通路网。切实履行公建中心职能职责，严格按照区委、区政府的决策部署，切实加大道路建设力度,不断畅通微循环，加快推进青山路（花园路-青城路）、谷岳路（观沙路-岳华路）、观沙路、麓景路南延工程、岳华路、靳江河路等6条瓶颈路的建设，逐步完善城区交通路网循环体系，“外成环、内成网、快速便捷”的区域交通格局逐步形成。五、存在的主要问题及原因分析无六、下一步改进措施和有关建议无