2020年度疾控中心整体支出绩效自评报告.docx

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1、2020年度疾控中心整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）简要概述部门支出情况以及县委县政府当年下达的重点工作。1、部门支出情况：2020年度我中心共计支出3307.77万元，其中基本支出1680.11万元，职工工资福利支出占854万元，日常公用支出占826.11万元（含疫苗、试剂成本758.01万元）；项目支出1627.66万元,重大公共卫生及基本公共卫生项目占216.85万元,新冠疫情防控项目（含社会捐赠资金132.95万元）占722.80万元，疾控中心实验室能力提升项目占678.01万元，疾控大楼建设项目占10万元。2、县委县政府当年下达的重点工作:2020年新冠疫情发生以后，全县人民的

2、工作重点就是齐心协力，群防群控，艰苦奋战，我中心在这次疫情防控战役中全员投入，决战到底，直到疫情基本得到控制。除了抗击新冠疫情工作外，我中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行疾病预防控制工作职能，落实各项防控措施,搞好疾控业务工作，加强传染病报告与管理、卫生应急工作；强化免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、麻风病防治、慢病防治工作；做好卫生监测、检验工作；促进健康教育工作。切实加强基层党组织建设和业务队伍建设。（一）简要概述年度绩效目标。2020年，根据县委、政府及上级文件精神，结合我县实际，设定了2020年度绩效目标：目标一、保障疾控机构正常运行，促进疾控

3、事业健康、持续发展：1、经费保障在职人员数56人；2、经费保障退休人员数27人；3、公用经费（含疫苗成本、试剂）826.11万元；4、人员经费854万元；5、预算执行率100%；目标二、重大公共卫生疾病预防项目：1、发现初诊疑似肺结核患者数800例，发现活动性肺结核患者220人，结核病治愈成功率85%以上，结核病管理率90%以上，活动性肺结核患者治疗成功率90%,新涂阳肺结核患者治愈率85%；2、新发现HIV/AIDS15例，完成性病防治监测300人，完成母婴阻断3000人,完成监管场所在押人员HlV检测200人，完成VeT525人，艾滋病人及感染者CD4检测比例95%以上，艾滋病抗病毒治疗成

4、功率90%以上，当年存活艾滋人及感染者CD4检测率95%以上，符合治疗条件的艾滋病人接受治疗比例90%以上；3、开展碘盐监测300份；4、精神病病例筛查确诊人数64例，精神病贫困患者门诊服药人数20例；5、一类疫苗接种针次58000针次，一类疫苗接种率90%以上；6、水质监测样枯水期和丰水期各32份；7、65岁以上老年人管理率70%,高血压管理率36%,糖尿病管理率23.9队严重精神障碍管理率80%。目标三、疾控大楼项目建设资金:该项目于2013年4月18日开工建设，于2014年8月30日完工，目前尚欠工程款69万元，2020年财政安排预算10万元。1、项目总建筑面积3027.5平方米；2、项

5、目总投资6043636.88元；3、项目竣工验收合格率100%；4、项目按期完成率100机目标四、疾控中心实验室能力提升项目1、配备实验室检验设备数量：大于或等于8台；2、疾控业务用房建筑面积：3027.50平方米；3、检验设备购置到位率：100%；4、检验设备合格率：100%；5、购置设备总投资：大于或等于601万元；6、疾控大楼应急室建设资金：79万元；7、项目完工时间：2020年12月31日前。目标五、新型冠状肺炎疫情防控项目1、流调人次:135人次;2、消杀培训场所:216个；3、消杀培训人次：565人次;4、消毒面积：34905平方米；5、病家及密接消毒户数：137户；6、教师核酸检

6、测人数：3488人；7、医务人员核酸检测人数：2235人；8、核酸检测人数（除教师、医务人员外）：大于或等于28777人；9、全县重点场所采集核酸检测样品数：大于或等于7500份；10、采购核酸检测采样车：1辆；11、采购新冠疫情防控流调车：1辆；12、核酸检测率达100%；13、流调率达100%；14、核酸试剂成本：125元/人次。二、绩效自评工作开展情况根据来凤县财政局关于绩效评价管理的相关要求，我中心领导高度重视，成立绩效自评领导小组，由分管副主任彭健任组长，办公室主任高学华、财务科长向多华为副组长，各科室通力合作，密切配合，对单位整体资金的拨付、使用、结余进行了认真清理，各科室对202

7、0年工作任务完成情况进行了绩效自评。三、绩效目标完成情况分析我中心对2020年部门整体支出绩效进行了自评，得分85,定为优秀等次。（一）、预算执行情况扣1分，因为预算执行率为95.47%。（二）、年度目标一保障疾控机构正常运行，促进疾控事业健康、持续发展扣1分,其中预算执行率为95.47%,资金使用进度较慢。（三）、年度目标二重大公共卫生疾病预防项目扣5分,其中1、完成性病监测数扣1分，因为年初指标为300人，年终完成173人；2、完成母婴阻断人数扣1分，因为年初指标为3000人，年终完成2474人；3、成监管场所在押人员HIV检测扣1分，因为年初指标为200人，年终完成194人；4、精神病病

8、例筛查确诊人数扣1分，因为年初指标为64例，年终完成36例；5、社会效益指标中艾滋病得到有效控制扣1分。（四）、年度目标三疾控大楼项目建设资金扣2分：社会效益指标中提供良好办公环境，提高服务社会发展能力和建设后房屋室内卫生健康环境各扣1分。（五）、年度目标四疾控中心实验室能力提升项目扣4分，1、检验设备购置到位率扣1分，因为年初指标为100%,年终完成80%,2020年12月31前虽已完成设备招标，但仍有部分设备未提供到位；2、时效指标项目完工时间扣1分，因为2020年12月31前虽已完成设备招标，但仍有部分设备未提供到位；3、社会效益指标中实验室检测能力有所提升扣1分；4、生态效益指标中实验

9、室安全、环保得到有效保障扣1分。（六）、年度目标五新型冠状疫情防控项目扣2分，1、采购核酸检测采样车1台和采购新冠疫情防控流调车1台各扣1分，因为在2020年12月31日前2个车虽已完成招标采购，但车辆未及时到位。（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1.整体资金到位情况分析。2020年疾控中心整体资金实际到位3359.20万元。其中财政拨款2043.45万元，上级拨入重大公共卫生疾病预防项目349.84万元，事业收入831.83万元，其他收入134.08万元（含社会捐赠资金132.95万元）。2、整体资金执行情况分析。2020年疾控中心上年结转资金105.63万元，本级财政拨款

10、882.15万元，上级拨入专项资金340.26万元，事业收入649.85万元，共计资金3464.83万元，2020年共计支出3307.77万元，2020年结余资金157.06万元。3、整体资金管理情况分析。我中心建立了健全的预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效跟踪、绩效评价等都按照规定的程序进行管理。（一）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1.产出指标完成情况分析。2020年我中心按照年初工作计划，各项工作稳步推进，保障了疾控机构正常运行，促进了疾

11、控事业健康、持续发展，圆满完成了各项工作任务。2020年部门整体支出3307.77万元，年初经费保障在职职工56人，年内退休1人，年终55人。年初经费保障退休人员年初26人，年内新增退休1人，年终27人。机构人员支出共计854万元，公用经费支出共计826.11万元（含疫苗、试剂成本758万元），重大公共卫生疾病预防项目共计支出216.85万元，疾控大楼建设项目共计支出10万元，疾控中心实验室能力提升项目共计支出678.01万元,新型冠状疫情防控项目共计支出722.8万元。2020年我中心年初制定了来凤县重大公共卫生疾病预防项目实施方案，重大公共卫生疾病预防项目包括艾滋病防治项目、结核病防治项目

12、、麻风病防治项目、扩大免疫规划项目、慢病防治项目、地方病及寄生虫病防治项目、精神病防治项目、饮用水质监测项目、健康素养促进项目、流感及不明原因肺炎监测项目、其他重点传染病防治项目、疾病控制综合项目。2020年共计支出项目资金216.85万元，2020年绩效目标完成情况：1、结核病防治：发现初诊疑似肺结核患者数年初目标800例，年末完成826例；发现活动性肺结核患者年初目标220人，年末完成227人；结核病治愈成功率年初目标85%以上，年末完成95%；结核病管理率年初目标95%以上，年末完成100%；活动性肺结核患者治疗成功率年初目标90%,年末完成95%；新涂阳肺结核患者治疗成功率年初目标85

13、%,年末完成100%。2、艾滋病防治：新发现HIV/AIDS年初目标15例，年末完成23例,超额完成8例，因为2020年加大了暗娼哨点高危人群、看守所在押人员以及艾滋病自愿咨询工作力度；完成性病防治监测年初目标300人，年末完成173人，尚差指标任务数127人，因为目前性病监测只有县中心医院一家有资质上报，加上受到新冠疫情严重影响，2020年只完成143人；完成母婴阻断年初目标3000人，年末完成2474人，尚差指标任务数526人，未完成绩效目标的主要原因有：1、外出务工妇女人数增多。2、去上级医疗机构住院分娩人数增多;完成监管场所在押人员HIV检测年初目标200人，年末完成194人，尚差指标

14、任务数6人，因为2020年受到新冠疫情的影响；完成VCT年初目标525人，年末完成536人；艾滋病人及感染者CD4检测比例年初目标95%以上，年末完成96姒艾滋病抗病毒治疗成功率年初目标90%以上，年末完成98%；当年存活艾滋人及感染者CD4检测率年初目标95%以上，年末完成98%；符合治疗条件的艾滋病人接受治疗比例年初目标90%以上，年末完成92虬3、地方病防治：开展碘盐监测年初目标300份，年末完成300份。4、精神病管理：精神病病例筛查确诊人数年初目标64例，年末完成36例，尚差指标任务数28例，因为受新冠疫情影响，恩施州优抚医院专家未能到我县开展精神病筛查工作。5、扩大免疫规划：一类疫

15、苗接种年初目标58000针次，年末完成59842针次；一类疫苗接种率年初目标90%以上，年末完成90%以上。6、饮用水监测:水质监测样枯水期和丰水期年初目标各32份，年末枯水期水质监测样完成55份，丰水期水质监测样完成62份。7、慢性病管理：65岁以上老年人管理率年初目标70%,年末完成86.1%；高血压管理率年初目标36%,年末完成53.76%；糖尿病管理率年初目标23.90%,年末完成23.28%；严重精神障碍管理率年初目标8096,年末完成96.45%。疾控业务大楼于2013年4月18日开工建设，于2014年8月30日完工，项目建筑面积为3027.5平方米，总投资6043636.88元。

16、该项目尚欠工程款69万元,2020年财政预算拨款10万元,用于支付重庆恒通建设（集团）有限公司工程欠款10万元。2020年我中心按照省、州、县新冠疫情防控指挥部的统一部署，成立了实验室检测能力提升设备采购专班，2020年共计支出项目资金678.01万元，2020年绩效目标完成情况：1、配备实验室检验设备数量：年初目标为大于或等于8台，年未完成10台，它们分别是实时荧光定量PCR仪、自动核酸提取仪、全自动微生物质谱检测系统、气相色谱串联质谱仪、全自动细菌鉴定及药敏分析系统、过氧化氢消毒机、便携式过氧化氢消毒机、全自动酶免工作站、万分之一分析天平、低速台式离心机；2、疾控业务用房建筑面积：年初目标为3027.50平方米，年未目标一样；3、检验设备购置到位率：年初目标为100%,2020年12月31日前虽已完成设备招标，但仍有部分设备未提供到位，年未检验设备购置到位率为80%；4、检验设备合格率：年初目标为100%,年未完成100%；5、购置设备总投资：年初目标为大于或等于601万元,年未