雨花区统计局2019年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区统计局2019年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区统计局预算编码014001报告日期：年月日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计8分；“三公经费”0,每超过

2、一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分,每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o3预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分;10-20%（含）,计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o3新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5$扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的

3、部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XIO0%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额Xl00与O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出巡扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%1分，扣完为止。“三

4、公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%2过61预算管理制8有内部财务管理制度、会计核6级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分程管理度健全性算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门

5、预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。5预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分：基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必

6、须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。33社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6总分89附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：财政供养人员情况编制数2019年实际在职人数控制率2

7、929100%经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费71903000014601、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待7190300001460项目支出：1、业务工作专项2、运行维护专项公用经费417504.23628951.52508483.42其中：办公经费51037.50100000123730.80水费、电费、差旅费000会议费、培训费0200000政府采购金额810000583867.50部门整体支出预算调整.05.05楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（Itf）T规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）

8、投资概算控制率厉行节约保障措施控制办公经费支出，减少公务接待活动，规范会议、培训费用标准支出。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。雨花区统计局2019年部门整体支出绩效评价报告为加强财政支出管理，进一步强化支出责任，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，根据雨花区财政局雨花区财政局关于开展2019年度财政支出预算绩效自评工作的通知等文件精神，我单位对2019年度预算整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产

9、管理、职责履行、履职效益以及厉行节约等方面进行了综合评价，现将部门整体绩效评价情况做如下报告：一、部门概况（一）部门基本情况区统计局，为区人民政府工作部门，正科级，下设二个二级机构分别为：雨花区统计普查中心和雨花区统计服务中心。内3个职能科（室）：办公室、综合业务科、统计科。2019年底共有人员编制数18人，其中区统计局机关7名，统计普查中心全额拨款事业编制9名，区统计服务中心全额拨款事业编制2名。年末在职在编干部18人，人才引进2人，政府雇员9人。部门主要职能职责如下：1、贯彻执行国家统计法律、法规和国家、省、市统计工作方针、政策，完成国家、省、市、区统计调查任务；按照统计制度要求完成统计报

10、表；落实中华人民共和国统计法的宣传教育和监督检查，查处各类统计违法行为。2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全区统计业务工作，组织区内相关部门和街道开展各类统计工作；审核各类统计调查计划、方案和结果。3、负责牵头组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。4、负责全区国民经济综合核算，做好综合分析；编制国民经济与社会发展年度统计年鉴，统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。5、负责区域范围内工业、劳动工

11、资、社会事业、高新技术产业和科技、商业、贸易业、固定资产投资、房地产、建筑业、服务业、楼宇经济的统计工作，做好企业经济调查，收集、整理并定期上报各类统计数据，并对统计数据进行调研分析。6、负责“为民办实事”数据的汇总评估认定和两纲数据的监测工作；组织区域范围内统计从业资格证、统计继续教育证、统计技术职称资格考试培训工作。7、负责区域范围内农业、农调、城调、设人口抽样调查、中小企业调查等各种常规和新增统计调查工作。8、负责统计工作网络的管理，制订统计网站建设规划，并对统计局域网进行管理和维护；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。9、为区委、区政府

12、制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其有关部门、社会各界提供统计信息和咨询建议。10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。（二）机构设置及人员情况从预算单位构成看，雨花区统计局部门预算包括：雨花区统计局本级预算，以及所属二级机构预算。纳入雨花区统计局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、雨花区统计局机关本级，包括办公室（法制科）、综合业务科、统计科3个内设机构。2、所属全额拨款副科级参公管理事业单位：长沙市雨花区统计普查中心。3、所属全额拨款事业单位：长沙市雨花区统计服务

13、中心。4、人员编制情况：区统计局人员总编制数为18个，实际在岗编制人数为18人。其中机关行政编制为5名，实际在职在编7人；长沙市雨花区统计普查中心事业编制9名，实际在职在编9人；长沙市雨花区统计服务中心全额拨款事业编制4名，实际在职在编2人；另人才引进2人，聘用人员9人。（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2019年年初预算批复1038.55万元，全年实际支出1146.20万元，其中：基本支出700.81万元，用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出445.39万元，用于开展各项专项活动支出。上年结余9万元，本年结余17.41万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）收入支出

14、预算安排情况2019年度年初预算为1038.55万元，支出年初预算为10038.55万元，年中调整增加。年初预算与上年对比增加38.13万元，增加原因主要为人员新进人员经费增加和全国第四次经济普查专项经费的增加。年度执行中调整增加116.05万元，调整原因为年中人员经费的调增及2019年度上级主管部门下拨资金年初未予以预算。（二）收入支出预算执行情况2019年度末资产总计102.50万元，比上年减少50.27万元，主要原因是因为实行新政府会计制度固定资产补提了累计折旧，负债数为15.20万元，主要为应付往来账款，净资产总额为87.30万元。本年度结转资金为17.41万元，其中项目支出拨款结转17.41万元，其中上级专项资金拨款结转17.41万元。收入决算数为1154.60万元，均为财政拨款收入。其中基本支出拨款收入700.81万元，占60.70%；项目支出拨款收入453.79万元，占39.30%。支出决算数为1146.20万元，其中基本支出决算数700.81万元，占61.14%；项目支出决算数445.39万元，占38.86%o（一）基本支出及管理情况2