雨花区2022年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2022年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区同升街道办事处预算编码401012报告日期：2023年5月11日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）XlO0%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率至0,计8分

2、；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含）,计4分；10-20%（含）,计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%,4新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣

3、完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XlO0%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额oo%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1

4、%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%4过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分：有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。7资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经

5、过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。5预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门

6、整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。42社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。4级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6附件2部门整体支出绩效评价基

7、础数据表填报单位：长沙市雨花区同升街道办事处财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率535196.23%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费5.935.943.751、公务用车购置和维护经费5.935.943.75其中：公车购置公车运行维护5.935.943.752、出国经费3、公务接待项目支出：1、宣传教育0.042、群绩6.2710.483、办公日常费用8.222424.214、党建15.381311.65、环境整治1.26、精准扶贫2010.347、汽车消费节9.438、春季献血14.681211.589、计生项目0.7510.2710、武装专项

8、0.1532.7711、社会事务1.5212、信访专项23.311110.8213、维稳专项10.2376.9714、民兵训练5.910.9215、巡防员、协管员中餐补助20.264847.916、食品安全专项2.8121.5717、政务服务中心10.618、财政所8.5376.9719、综合行政执法大队14.912626.1220、工资895.58848848.3421、粟塘小区20.1422、同升湖32.7723、环卫专项15.442020.0524、社区工作经费934.72872832.5725、食堂21.142828.2226、服装采购6.327、离任村干部养老补助9.628、岗位补贴

9、1.4629、绩效考核奖25.252019.7230、新购固定资产6.9410.2331、绿心地区企业补偿190.3232、印刷费10.3821.8333、高铁志愿者补助0.8834、工会经费11.535、文明创建10.0436、节日物资费19.51010.2837、铁路33.0538、叭叭车10.539、群众救助5.0940、慰问费22.8688.0241、数字化整治6666.1942、综合整治195.91278277.7343、拆控违整治15.9143.8544、疫情防控26.14107107.345、群众帮扶20.4546、征兵专项6.2821.7147、宣传65.9348三零社区34.

10、2949、加班餐费32.750、人口普查15.3651、禁毒及电信诈骗宣传10.5552、体检费2.3432.8553、同升湖办证5054、保险费2.5855、桃阳护坡8.3956、普法5.6457、消防安全专项13.2258、退役军人专项2.710.959、法律顾问54.860、四害工作3.461、网格通终端服务费3.662、白术水乡边坡87.9963、砍青除杂32.9964、桃阳社区7069.5765、新兴社区6261.9466、城管指挥部2424.2467、培训11.2668、挂国旗专项109.9869、专职巡查员外包项目87.9670、小微水体54.6971、圭塘河保洁54.972、代

11、理服务费76.5公用经费194.27229.55178.62其中：办公经费28.711413.08水费、电费、差旅费26.572120.96会议费、培训费000政府采购金额部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（Itf）T规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施一方面，保工资、保运转、保基本民生放在财政支出的优先位置。另一方面，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体

12、支出绩效报告一、部门概况（一）同升街道办事处属于长沙市雨花区政府派出机关，单位设立零余额账户，通过区财政国库集中支付，街道按要求严格执行政府会计制度，单位基本性质为财政全额拨款单位。街道根据要求设置党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所、综合行政执法队。单位在编人员51人，转业士官4人，挂编学生1人，雇员42人，其他雇员10人，两保人员9人，物业专干6人，八大员106人，环卫下移人员33人，共计262人。街道主要职能：1、研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务；做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。2、负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动，加强审计监督。广泛培植财源，协税护税，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。3、负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区（含筹委会）的计划生育基础管理工作。4、负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不