高安市2023年基本公共卫生服务项目绩效现场评价指标评分体系.docx

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1、附件高安市2023年基本公共卫生服务项目绩效现场评价指标评分体系一级指标二级指标三级指标指标说明数据资料来源评分标准扣分理由（记录具体问题）得分1.项目管理（20分）1.1制度建设（2分）LLI项目实施方案（1分）制定本地区2023年度基本公共卫生服务项目实施方案。查阅单位提供的有关文件资料。实施方案包括13项服务内容、服务方式、工作目标，明确乡镇卫生院和村卫生室的职能分工和工作要求。有卫生院和乡村医生签订的项目任务协议，有绩效评价方案、责任分工。少一项扣0.2分，扣完为止。LL2分工协作（1分）建立部门协作工作机制，明确项目管理机构与人员，专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构项R管理职责与分工

2、，开展项目组织与管理工作。查阅县（市、区）卫生健康行政部门项目职责与分工文件；专业公共卫生机构项目指导与督导刻录基层医疗卫生机构接受专业公共卫生机构业务指导和督导检查的工作记录或反馈通报等。项目管理机构明确职责、分工落实，包括项目管理制度、会议、培训、督导评价等工作记录资料齐全，得0.5分。疾病控制、卫生监督、妇幼保健、精防等专业公共卫生机构对基层医疗卫生机构开展业务指导和督导检查，有现场工作记录或督导报告等，得0.5分（0.5分/专业机构），专业公共卫生机构与基层医疗卫生机构的业务指导、督导检查记录不能相互验证的，本项不得分。1.项目管理（20分）L2人员培训（1分）1.2.1人员培训（1分

3、）开展基本公共卫生服务项目业务培训，掌握项目服务规范、服务技能与工作相关要求。推进慢性病医防融合,开展基层慢性病（高血压、慢性病）防治管理在线培训工作。查阅专业公共卫生机构以及基层医疗卫生机构项目业务培训过程性资料，并随机抽查县级专业公共卫生机构从事技术指导、督导评价人员以及基层医疗卫生机构从事项目服务（包括医生、护士、公卫、中医药服务）人员开展现场问卷调查。通过“高血压”“糖尿病”平台核实国家基层慢性病防治管理在线培训开展以及理论知识测试情况。以乡镇（街道）基层医疗卫生机构培训和评价全覆盖，得0.3分，按覆盖率计算得分。医务人员现场问卷测试得分=（试卷实际得分总分/试卷应得总分）X0.3分。

4、家庭医生、基层慢性病防治管理在线培训平台学习测试得分二（注册人数比例、获证人数比例及医疗机构覆盖率比例的平均值）X0.4分，数据来源：“国家高血压与糖尿病学习”平台。L2项目宣传（2分）1.2.2服务提供机构宣传（2分）基层医疗卫生机构、其他相关服务提供机构按照宣传活动工作方案，落实基本公共卫生服务项目和免费服务政策宣传要求。服务提供机构开展项目宣传的有关文件、资料和活动记录。通过多种公共媒体平台（网络传媒、报刊杂志等）宣传基本公共卫生服务项目的活动记录和材料，得0.3分。有在机构内显著位置公示项目免费政策、服务内容的实物和/或记录，张贴省级及以上统一制作的宣传壁报，得0.3分。有在辖区内显著

5、位置（街道/社区宣传栏）公示项目免费政策、服务内容的实物和/或记录，张贴省级及以上统一制作的宣传壁报，得0.4分。信息公示：向社会公开项目承担机构的基本信息（包括机构信息、地址、联系电话、承担项目的内容等），方便群众查询，得1分。1.3问题整改（2分）1.3.1对考核发现问题进行整改（2分）各单位对上一年上级项目评价、本级自查评价发现的问题开展整改与落实。查阅各单位关于上级项目评价、本级自查评价的有关通报或报告、问题整改报告、整改落实措施的有关文件、资料。有上一年度上级项目评价发现问题的整改报告和整改问题列表，得0.8分。核查项目组织管理、资金管理、项目执行等整改落实有关文件、佐证材料及措施，

6、得1.2分。所有问题整改落实到位：2分：部分问题整改到位得分：（已整改到位问题数/发现问题数）X2分。未列举问题不得分。1.4绩效评价1.4.1绩效评价方窠或办法（1分）制定本地区2023年基本公共卫生服务项目绩效评价方案。基层医疗卫生机构每年至少1次对机构内部从事基本公共卫生人员和村卫生室进行评价。基层医疗卫生机构提供项目绩效评价方案、评价指标体系、评价工具等文件资料的内部公卫人员评价方案。卫生院对村卫生室的评价方法评价指标体系、评价工具等文件资料。有正式印发的项目绩效评价办法（方案），符合市级项目工作要求，内容完整（含评价实施机构、评价对象、评价时间、评价内容、评价方式、明确乡村两级任务分

7、工与评价结果应用等），得0.4分。项目评价指标完整（含指标、指标评分方法、指标评价标准），得0.4分。明确项目评价结果应用方（8分）式（如排名、通报、报告，含扣减或奖励资金的标准等），得0.2分。L5.2评价过程（5分）辖区年度项目绩效评价方案规范组织开展年度项目绩效评价工作。按照市级评价要求,卫生院对村卫生室12月5日前完成2023年度的绩效评价。查阅基层医疗卫生机构对村卫生室的评价材料、年度项目绩效评价过程记录资料、评价结果、自评或评价报告等。基层医疗卫生机构组织开展年度项目绩效评价工作，对卫生室要全覆盖，评价指标、评价标准统一等，得0.6分。绩效评价内容完整（包括组织管理、资金管理、服务

8、提供数量和服务质量、项目效果等）得0.4分。绩效评价过程资料完整，包括评分工具、现场评价记录表、核查表、评分汇总表等记录清楚、准确，得2分。绩效评价结果完整，绩效评价报告应包括本地区（本机构）项目实施总体进展、下辖各地区、各机构（机构内部）项目实施进展的数据和评价结果，以及对村卫生室的评价结果，现场评价发现问题列表等，得L6分。及时完成评价：0.4分1.5.3评价结果应用（2分）基层医疗卫生机构能够实现项目绩效评价结果应用并与资金补助分配相挂钩。查阅基层医疗卫生机构年度评价结果报告、评价结果应用相关文件和财务凭证，及整改意见与措施。项目评价结果有通报、排名与报告，得0.6分。依据项目评价结果分

9、配项目补助资金，有根据评价结果分配资金，得1分。依据项目评价结果奖励与核减项目补助资金激励明显，得0.4分。以上未执行不得分1.6.1报表及时性（1分）评价上报报表数据的及时性查看基层医疗卫生机构提供报表和数据报告等资料。在规定时间内报送：1分；迟报3天内得0.5分，迟报3-7天酌情扣分，超过1周不得分。未按要求及时上报或有逻辑错误、数据前后不符者不得分。1.6信息化建设、数据联通日常管理（5分）1.6.2报表准确性（2分）基层医疗卫生机构对电子健康档案基础数据与基层卫生网络直报数据相一致。基层医疗卫生机构对居民电子健康档案信息系统与基层卫生网络直报数据进行比对。信息系统查询统计：基层医疗卫生

10、机构信息系统能够基于个窠实时生成辖区各项目的统计报表（健康档案、老年人、高血压、糖尿病等），每个专项0.1分，共0.7分。居民健康档案数据、江西省孕产妇管理平台、江西省精神病管理平台、江西省疫苗接种系统等数据与国家基本公共卫生服务项目管理平台、民政的殡葬信息、疾控死亡报卡等比对。共L3分1.6.3信息开放（1分）查看居民档案开放数据和开放系统宣传使用情况查看信息开放相关政策文件与平台数据，查看开放平台客户端、APP等宣传情况面向社区居民开放：以高血压、糖尿病等慢性病患者、孕产妇、06岁儿童、65岁以上老年人等重点人群为突破口，通过家庭医生签约履约公众端平台实现居民电子健康档案信息面向社区居民开

11、放，包括个人基本信息、体检信息、随访信息、就诊信息、检验结果查询、健康教育等功能。开放比例5%以上得1分。其他的按该单位开放比例除以5%的比值得分。1.6.4信息系统互联互通（1分）各机构开展以健康档案为基础的信息系统建设，实现家签系统数据与江西省居民健康档案信息系统互联互通。查看江西省居民健康档案信息管理系统、省家签系统的管理与使用等相关情况。能实现居民电子健康档案信息系统与专业公共卫生服务信息系统（结核、妇幼、精卫）。得0.5分。使用全省统一省级平台系统且数据及时互通：得0.5分，不能按要求推送数据。扣0.5分2.资金管理2.1预算安排（4.5分）2.1.1人均补助经费落实专项资金管理办法

12、项目成本测算及经费足额落实年度项目资金,确保人均补助标准不低于80元。人均补助经费二各级落实资金总额/预算安排人口数（省级财政部门下达的预算人口数，原则上应与统计部门公布的人口数一致）。制定或下发基本公共卫生服务查阅项目预算资金指标文件（或部门预算批复）。如果将项目资金安排用于与直接提供项目服务无关的用途，则该部分资金应从落实资金总额中扣除。查阅自按年度人均补助经费标准足额落实，得3分，不足额：县（市、区）财政已负担人均元/县（市、区）财政应负担*3分，计算得分。提供12大类服务项目的补助参考标准（或成本核算标（15分）分配项目资金具体管理办法。制定项目绩效目标,科学测算项目成本、明确项目资金

13、的安排及使用。查评价报告中有关人均补助经费是否落实的评价结果。基层机构提供的有关项目资金管理的文件资料。查看基层机构项目资金的安排及使用相关文件，包括项目乡村两级分工及经费分配O准）和测算依据，有绩效目标、有资金分配文件，得1分。资金管理办法明确了资金支出范围和管理规定：0.5分。2.2预算执行进度（9.5分）2.2.1资金到位率（4分）县级按进度要求向辖区项目承担的各基层医疗卫生机构拨付项目资金，乡镇卫生院及时向村卫生室拨付资金。资金拨付到位率=（实际到位资金/预算安排资金）X100%资金拨付及时到位，明确资金拨付方式和拨付周期等。县级项目资金下达文件。查阅2023年度项目预算资金下达文件与

14、相关支付凭证，以及各基层医疗卫生机构（含乡镇卫生院、社区卫生服务中心和站、村卫生室）与其他项目承担机构资金到账通知等。提供拨付2023年度项目资金的国库集中支付对帐单等。2023年度县级下拨基本公共卫生服务项目资金通知和汇总表等当年6月30日（含）以前，基层医疗卫生机构资金到位率达到50%,得L2分;现场评价得分二实际到位率/50%X1.2分。当年12月31日（含）以前，基层医疗卫生机构资金到位率达到80%,得L2分;现场评价得分;实际到位率/80%X1.2分。或者下一年1月31日（含）以前，资金到位率达到100%,得L2分；现场评价得分二实际到位率100%X1.2分。能及时资金拨付到位，有拨

15、付方式，拨付周期。拨付周期不超过6个月，大于6个月则每超过1个月扣0.1分，扣完为止；（0.4分）资管里1512金壬1分2.2预算执行进度（9.5分）2.2.2预算执行率（3分）项目承担的基层医疗卫生机构对预算安排的年度项目资金整体支出进度。项目资金支出率二（机构2023年实际支出资金总额/机构2023年项目实际到位总金额）X100%（注：预算安排资金总额=预拨资金+结算资金）核实是否存在违规使用项目资金。查阅基层医疗卫生机构以及项目承担的其他机构年度项目经费使用与支出的会计账簿和原始凭证。抽查不少于30份项目支出的记账凭证和原始凭证（30份尽量平均在不同月份）。核实项目资金使用，包括扩大支出范围、截留、挪用、支付不合规、资金支出进度与业务进度不匹配、支付依