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1、邵阳县档案馆部门整体支出绩效评价报告一、单位基本情况邵阳县档案馆,简称县档案馆,隶属中共邵阳县委办公室管理的正科级公益一类事业单位。主要职责是:负责档案的接收、征集、收集、鉴定、整理、保管和查阅利用工作,负责档案编研和数字化等事务性工作。县档案馆内设四个股室:综合部、保管利用部、接收编研部、信息技术部,为正股级。根据中共邵阳县委机构编制委员会关于印发邵阳县档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(邵编发20207号)规定,核定县档案馆事业编制8名,其中:馆长1名,副馆长1名,股级职数4名。二、一般公共预算支出情况根据邵阳县财政局关于批复2022年部门预算情况的通知(邵财发2022)32号)
2、,邵阳县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款收入为158.96万元,其中:基本支出99.96万元,档案管理、工作经费及档案馆运行等专项工作支出59万元。(一)基本支出情况2022年的基本支出合计数为309.88万元,包括工资福利支出123.16万元,商品和服务支出177.90万元,对个人和家庭的补助8.82万元,这三大项支出在2022年12月31日前已全部支付到位。(二)项目支出情况无三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况2022年县档案馆整体支出309.88万元,其中基本支出309.88万元。全年及时足额支付了在职8
3、人的工资、津补贴、车补、社保、公积金等基本支出,支付了7名退休同志离退休费。实现了馆藏42万卷(册)档案资料的“十防”安全保管保护,接待档案查阅利用3300人次,查阅档案7500卷(册),新接收10万卷(册)档案资料,完成10万页永久档案的图片扫描和目录挂接工作,支付物业管理费20万元、水电费8万元,及消防维保、电梯维保等刚性支出,确保档案馆的正常运行。七、存在的问题及原因分析档案保管费预算偏低。根据上级档案管理部门的要求,档案资料保管保护费为2元/卷(册)/年,现馆藏档案资料42万卷(册),每年的预算经费应为84万元,但2022年仅预算了21万元,每卷(册)档案资料的保管保护费仅为0.5元,为了保证库房消防维保耗材、温湿度控制、档案资料防虫防潮等大项经费支出,在具体经费支付过程中有拆东补西的现象。八、下一步改进措施一是立足现实,做好档案部门的本职工作,让档案为领导决策、化解矛盾纠纷等工作提供重要参考依据,为社会稳定和经济发展做出更大贡献;二是多向县委、县政府、县财政局领导汇报档案工作,争取领导对档案工作的重视和预算资金的足额投入,以解决档案管理经费不足之瓶颈。九、其他需要说明的情况无邵阳县档案馆2023年3月31日