2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、单位名称（盖章）衡阳市水政监察支队2021年衡阳市水政监察支队部门整体支出绩效自评报告为进一步加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见(湘办发(2019)10号)和中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市预算绩效管理实施办法的通知(衡办发(2021)13号)精神，等绩效评价文件相关要求，我支队对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，我支队按照独立、公正、客观、科学的原则，根据项目的实际情况，实施了项目资料审阅、财务凭据核对、实地项目查看、询问、分析计算等必要的评价程序，现将有关情况报

2、告如下：一、单位基本情况(一)部门职责1、宣传贯彻中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国防洪法等涉水法律、法规。2、负责全市河道、水资源、水土保持、堤防保护的水行政执法工作；负责取水、节水、水文和防汛抗旱等有关设施及挡水建筑物的保护工作。3、负责依法查处水事违法行为；负责对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；负责对公民、法人或其他组织违反涉水行政法规的行为，实施行政处罚或者采取其他行政措施。4、负责维护城区范围内河道采砂秩序；负责依法查处城区范围内非法采砂、非法卸砂行为；负责指导、协调城区水利部门打击非法采砂工作。5、负责指导全市水政监察工作；负责全市水政监察队伍的

3、业务培训工作。6、配合和协助公安和司法机关查处水事治安和刑事案件。7、承办市水利局交办的其他工作。（一）机设置情况衡阳市水政监察支队设八个内设机构：1、办公室；2、宣教室；3、人事股；4、财务股；5、政策法规安监股；6、工会;7、执法一大队；8、执法二大队。（三）人员编制情况衡阳市水政监察支队属公益一类事业单位单位，事业编制31人,级别为科级，财务为二级预算单位。2021年单位在职职工29人，退休人员5人，另外根据市政府工作安排，城区河道管理联合执法队联合办公人员50人，其中外聘协警20人,开船、守船、厨师等8人。二、当年取得的主要事业成效。（一）扎实开展党史学习教育。支队党支部认真组织开展党

4、史学习教育，传达学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，为了围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”和“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总要求、总目标，支队党支部开展了4次党史学习集中研讨，2次组织参与“党史知识考试”暨党史知识竞赛，全体党员撰写了学党史心得体会文章，组织党员赴罗荣桓故居开展“凝心聚力学党史,砥砺前行强党性”党日活动，结合党史学习教育开展我为群众办实事系列活动，推动支队党支部党史学习教育走深走实、见行见效。（二）全面提升依法行政能力。一是大力宣传贯彻“一法两条例。促进良法善治。邀请有关法律专家现场解读长江保护法湘江保护条例湖南省河道采砂管理条例等法律法

5、规，通过新闻媒体报道和现场宣传，提高广大市民保护“母亲河”的意识，营造了“守护好一江碧水”的良好社会环境。同时，组织全市水行政执法骨干人员参加省级水行政执法培训班，全面提高了水行政执法人员执法水平。二是保持高压态势，严格水行政执法。严格落实水生态环境保护制度，办理5起涉水生态环境赔偿案件，办理水行政处罚案件2起，共处罚款46万元，其中水土保持未批先投、河道内倒土各1起。依法办理“8.15水利行业职业团伙串标案”，拟对参与陪标的相关公司作出行政处罚。扎实开展涉河涉砂“清江行动”，结合公安部门打击非法采砂“霹雳”行动和扫黑除恶工作，开展河道采砂日常巡查2271次，巡查总里程68034公里，参与巡查

6、人数9884人次，出动执法车船2578次。在“清江行动”中，开展专项打击行动38次，参与专项行动1068人次，出动执法车船178次，共取缔9处非法砂场和码头，发现船舶存在的安全隐患46起，并督促现场整改。三是严格河道采砂，实现了常态化规范化管理。明确了河长、水行行政主管部门、现场监管和执法等河道采砂监管“四个责任人”，公布了湘江及一二级支流13条河道禁采公告，在全市湘江河道安装了127个监控摄像头，实现了24小时实时监管。科学编制省管湘江2023-2027年河道采砂规划，拟在湘江衡山段规划观湘洲上、观湘洲下、鳌洲下等3个可采区，现已上报省水利厅统一编制规划。编制了湘江粮市采区，舂陵水一、二标、

7、三标，永乐江五标河道砂石开采实施方案，严格落实河道采砂控总量、控范围、控深度、控时段、控船数、控功率等“六控”措施，在采区竖立现场公示牌，公布举报电话，接受群众监督，落实了采运管理四联单制度，建立采区电子围栏及监控系统，在采砂船只安装GPS定位装置，落实了采砂船集中停靠管理，实现科学监管。四是推进河湖“清四乱”整改，实现问题动态“清零二共排查销号四乱问题40起，全部整改销号到位；完成省河长办卫星遥感前三季度交办确定25个问题，完成整改25个；配合省纪委开展“洞庭清波”专项行动，完成了14个四乱问题清理整治销号工作；完成了省河湖长制前三季度暗访调查问题交办耒阳市3个问题及省水利厅自然资源资产审计

8、交办8个问题整治销号工作，实现了河湖“四乱”问题动态清零。截至目前，清理非法侵占河道岸线4.75公里，清理非法采砂点4处，清理非法砂石量426立方米,打击非法船只1艘，清理建筑和生活垃圾15702.05吨,拆除非法建筑22390平方米，清除围堤0.23公里，清除违规种植大棚20平方米。实现了“守护好一江碧水”的目标。五是推进市城区河道联合执法，实现规范化管理目标。全年查处涉河案件1起，罚款1万元。组织开展4次专项执法行动，联合执法20多次，参加人数达到300人次，日常巡查330多次，达到16500公里。参与衡阳市城区长江流域重点水域禁捕共进行专项执法检查45次，受理投诉举报案件77件，查处案件

9、5件，电鱼案件1件，没收违法捕捞渔获物25公斤，取缔违禁渔具68件（套），取缔违禁渔具长度964米，收缴电捕鱼器具1套；行政处罚案件2件，行政处罚0.8万元；移送司法机关案件2件，涉案人数3人。同时，根据市委、市政府关于印发在全市组织开展学生防溺水专项治理工作方案的通知及市水利局关于切实做好汛期中小学生防溺水工作的通知精神，市河道管理联合执法队在人员密集重要水域，设置安全警示标牌20块，劝阻中小学生游泳120余次，坚持每天下午16时至20时，由水利、公安、生态环境等执法人员市城区河段广播宣传预防溺水的危害，增加市民的安全防范意识。在市城区河段、在全队人员的不懈努力下，市城区河道非法采砂、非法卸

10、砂的现象已经完全杜绝，非法捕捞现象大为减少，基本实现了衡阳市城区河道规范化管理目标。六是协调处理河道采砂遗留问题，确保河道采砂形势稳定。向石鼓区法院申请强制执行两拍卖公司应缴款项，参与省高院再审我局与两拍卖公司合同纠纷案件开庭工作；会同市财政局与湖南恒灿公司协商河道采砂遗留问题处置工作。（三）全面履行党建工作责任。一是制定党建工作计划。2021年领导班子意识形态工作责任实施方案关于深入开展党史学习教育工作方案2021年度基层党建工作（要点）方案关于成立“衡阳市水政监察支队开展党史学习教育工作领导小组”的通知开展“凝心聚力学党史砥砺前行强党性”主题党日活动方案，明确了党史学习教育的工作要求、对党

11、史学习教育工作作了全面部署安排。二是严格党员教育管理。组织党员赴罗荣桓故居开展“凝心聚力学党史，砥砺前行强党性”党日活动，组织观看了党史学习教育微电影还有后来人、微党史故事视频生命抉择凭初心。学习夏明翰和蒋先云的革命事迹，将学习榜样的力量转化为推动水政支队发展的持久动力。组织党员干部爱心捐款和义务献血，关心关怀困难党员，组织全体党员群众参与支持创建全国文明城市和自愿服务活动，提高党支部的凝聚力、向心力、战斗力。三是落实“三会一课”、主题党日制度。认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入研读中国共产党简史毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编论中国共产党历史习近平新时代中国特色社会

12、主义思想学习问答等4本党史学习教育指定学习材料，开展了“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”四次专题研讨，每个党员都撰写了心得体会，党员干部思想得到洗礼、作风锤炼和能力得到提升。四是紧扣主责主业，推动党建活动与业务工作同频共振。2021年6月组织全体党员干部职工参与湘江河道管理联合执法，开展“打击整治非法采砂违法犯罪霹雳行动”的主题党日活动。支部将学习党史教育与扎实推进水政执法业务工作同部署同安排，要求全体党员到河道管理联合执法队执法一线工作，加大执法检查力度，强化河湖执法监管，坚决遏制河湖水事违法行为，严格河道管理和保护，不断提高依法治水管水能力，为创建全国文明城市提供良好生态文明

13、支撑。组织全体党员干部职工在珠晖区广东路街道（临江社区）新冠疫苗方舱接种点开展主题党日活动和志愿者服务活动。四是为认真贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的节水思路，全面推进我市节约用水工作，不断扩大节水影响力和覆盖面，形成人人自觉节水的良好氛围，在社区开展了主题为“衡阳市水利局携手临江社区共建节水型小区”的节约用水宣传活动。（四）加强内部管理，保障高效运转。进一步完善了支队办文、办会、财务、执法办案流程和制度，建立健全岗位工作职责和工作流程，排查廉政风险，规范日常管理，依法依规做好人事、财务、后勤、文书档案等服务保障工作，切实维护干部职工合法权益。三、部门整体支出情况2

14、021年收入实际完成929.02万元，比上年增13.69万元，增长1.5虬主要原因是一般公共预算财政拨款收入完成929.02万元，比上年增加99.20万元，增长11.95%,变化的主要原因是:2020年一般公共预算财政拨款收入是按在职31人执行,2021年一般公共预算财政拨款收入是按在职29人执行，追加专项资金水源地视频监控系统100万元、水行政执法能力建设60余万元；其他收入完成。万元，比上年减少85.51万元，减少100%,变化的主要原因是：上年上级主管局河道划界汇总编制专项资金转入。2021年,本部门支出953.23万元，比上年减少17.22万元，下降1.77%；变化的主要原因：基本支出

15、完成568.51万元，比上年增加16.80万元，增长3.04%,变化的主要原因：人员经费减少16.6万元，主要因为在职人员减少2人;公用经费增加33.43万元，疫情影响，物价上涨，增加中餐伙食费及食堂支出；另职工差旅费一部分列入公用经费支出。项目支出384.72万元，比上年减少34.02万元，下降8.12%；变化的主要原因：财政压减项目支出21.77万元，以及收回以前年度结转资金20.78万元。四、绩效评价工作情况根据衡阳市财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知文件精神，我支队召开了专题会议，对单位的绩效评价工作进行部署安排。1、加大预算编制与管理力度，与各业务部门共同确定工作目

16、标和工作重点，共同编制预算项目，严格按照编制内实有人数编制人员经费；项目支出预算按照“编制合理、分类准确、尽量细化、管理规范”的原则进行编制，督促各业务部门尽早分配细化工作项目，确保预算执行进度。财务管理制度、会计核算制度健全，资金支出使用符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。2、截止2021年，支队编制数31人，在职人员数29人，在职人员控制率为94%。3、上年结转5L12万元，财政收回以前年度资金20.78万元，2021年收入调整预算数为929.02万元，2021年度支出决算数为953.23万元，预算完成率为100%。4、2021年公共财政拨款“三公经费”预算数0,因为我单位为独立核算财政全额拨款事业单位，单位为正科级单位，预算未安排“三公经费”支出。5、支队坚持资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合的原则，国有资产的采购列入政府采购和单位