SP11--改进管理过程乌龟图--5.13.docx

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过程乌龟图过程类别支持过程过程名称改进管理过程编号SPll版本AO制订日期2016-3-18修订日期谁做：主导：管理代表、总经理配合：各部门使用资源：1、电脑2、数据统计分析软件3、改进工具、方法与所需资源输入：1、改善活动计划输出：1、改善前后效果对比及确认过程：2、数据分析结果改进管理过程2、纠正或预防措施报告3、顾客反馈4、内部异常反馈1 .未达质量目标的改善管理2 .异常状况的改善管理3、数据分析结果5、内外审不符合项3.内外审不符合项的改进管理非预期输出风险：改进效果未达预期目的如何做：1、纠正和预防措施控制程序过程指标：追踪确认改进措施有效性核准制订