雁峰区总工会2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、雁峰区总工会2022年度部门整体支出绩效评价报告根据中华人民共和国预算法有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，结合实际情况，我会对2022年度部门整体支出进行了绩效自评，现报告如下：一、基本情况（一）部门基本情况。主要职能：总工会为群团组织，其主要职责如下：1、认真贯彻执行中华人民共和国工会法，落实党和国家关于工会工作的方针政策；研究制定全区工会工作计划，并组织实施。围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行上级工会各项方针任务，组织实施全区工会代表大会作出的各项决议。2、依照中华人民共和国工会法和中国工会章程，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶

2、级根本指导方针的贯彻落实，认真履行维护职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成区党委提出的各项任务上来。3、围绕职工合法权益的重点问题进行调查研究，向区党委反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及全区职工切身利益的有关政策措施的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查和监督。4、负责工会理论政策研究，为全区各级工会提供理论政策服务；监督检查中国工会章程的贯彻执行，研究指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督改造，指导基层工会建立卓有成效平等协商、集体合同

3、制度为基本形式的劳动关系协调机制，研究推动三方协调机制和劳动法律监督机制。5、维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益，参与政府及有关部门劳动工资、工时、休息休假、生活福利和社会保险等方面劳动标准的制定，并监督实施。6、参与有关职工思想、教育、文化、体育等方针、政策的研究和制定，指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术资质，建设“四有”职工队伍。7、指导基层工会组织职工开展群众性合理化建议、技术革新活动，实施经济技术创新工程、推动科技进步和创新,完成生产和工作任务，为推进我区经济发展和社会进步发挥工人阶级主力军作用。8、协助镇、街道负责工会干部的管理、教育、培训工作

4、。9、协助上级部门和区政府做好各级劳模的推荐、评选工作，负责各级劳模的管理工作；负责各级“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。10、负责区工会经费的管理、审查、审计工作；指导乡镇、街道、基层工会经费的管理和审计工作。11、承办区委交办的其他事项。（二）机构情况区总工会是正科级全额拨款单位，下设正股级雁峰区工青妇事业发展中心。（三）人员情况至2022年12月，共有财政全额拨款人7人（其中在职5人、退休2人）。二、当年取得的主要事业成效1、完成工会换届选举。2、积极开展“四季送”活动，春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖。3、深入开展疫情防控慰问行动。4、全面推进职工医疗互助工作。

5、5、开展小微企业经费返还活动。6、评先树模，弘扬劳模精神；优选培育，打造劳模品牌。7、全面提升帮扶维权服务。8、持续深入开展“双联”工作。三、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。年初收入预算数215.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入预算85.11万元，其他收入预算130.52万元。支出预算数215.63万元，其中：一般公共预算财政拨款支出预算85.11万元，其他收入预算支出130.52万元。（一）收入支出预算执行情况。1 .收入支出与预算对比分析。本年度总收入234.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入127.13万元，占总收入的54%；其他收入107.71万元，占总

6、收入的46%。总收入较上年增加了24.97万元，主要是财政拨款收入和其他收入增加。本年支出250.17万元，占总收入100%,其中一般公共预算财政拨款支出127.13万元，占总收入51%,其他收入支出123.04万元，占总收入49%。总支出较上年减少39.71万元，主要是因为厉行节约，减少非刚性非重点项目支出。2 .支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出为0万元。（2）会议费支出情况：本年度开支会议费5.5万元，人数216人，内容为大会选举产生了雁峰区总工会第五届委员会委员、第五届经费审查委员会委员和推定了雁峰区总工会第五届女职工委员会委员，圆满完成了工会换

7、届选举。（3）培训费支出情况：本年度开支培训费6.26万元，人数400人，内容为工会干部业务培训、女职工素质教育大讲堂培训。（4）其他对单位影响较大的支出情况：无（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无3 .财政拨款收入、支出分析。全年财政拨款收入127.13万元，支出127.13万元，较上年增加了11.37万元，主要是增加了第五届工会换届选举经费及工会培训经费等。（三）年末结转和结余情况。本年度年末结转和结余。万，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，其他收入结余0万元。（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。预算执行方面，各项工作明确先有预算，后有支出，严格规

8、范预算调整，严格执行预算监督，严格超预算或无预算安排支出，建立预算执行过程动态监控机制，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时领导和部室进行反馈，切实增强预算的严肃性和约束力。为进一步提高预算绩效管理认识，严格按照“谁支出、谁负责”原则，一是年初编制部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，在绩效目标编制方面，从绩效目标设置指向、预算和目标，数量目标和质量目标量化，效益目标编制等方面日加完善。二是加强实施预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。三是进行绩效自评或是接受财政委托第三方机构绩效考评，去年根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，整体支出资金使用较规范，项目组织和管理基本符合相关规定,项目的实施，推动了各项工作全面、均衡发展。经综合评定，评价等级为“优”。四、资产负债情况分析年末单位总资产71.90万元，较上年减少24.48万元，主要是根据新工会会计制度规定，对往年固定资产补充计提了折旧。总负债0万元，为年底困难职工拨款退回，待重拨。五、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务工作按财务制度有序开展（二）本单位决算及时上报按时公开