镇安县预算单位财政资金整体支出情况绩效评价报告.docx

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1、镇安县预算单位财政资金整体支出情况绩效评价报告评价类型：事前评价口事中评价口结果评价EI单位名称:组织方式:评价机构:财政部门口中介机构口主管部门口专家组口预算单位也单位自评也评价时间：2023年12月1日镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室2023年12月1日镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室2022年度部门整体支出情况绩效评价报告按照镇安县财政局关于开展2022年度预算绩效重点评价工作的通知（镇财办绩（2023）6号）文件要求，现对我单位2022年单位整体支出情况进行绩效评价。一、部门概况（一）部门概况镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室隶属于县自然资源局管理，事业性质，正科级规格，一级预算单位，财

2、政全额拨款。部门内设四个股室，分别为：综合股、项目股、信息股和产业股，下属下设移民（脱贫）搬迁信息服务中心，股级规格。（二）人员情况截止2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政2人、事业8人,聘用临聘人员4人，单位管理的离退休人员。人。（三）部门职责负责落实市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室编制的本辖区移民搬迁安置工作总体规划和实施方案；承担本辖区移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；受市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的信息统计和上报监测工作；受市县移民（脱贫）搬

3、迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作；负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责信息平台和数据库的建设、管理和维护。（四）年度工作完成情况1 .易地扶贫搬迁后续扶持工作稳步提升。在59个易地扶贫搬迁安置点全面落实“三五”机制工作内容，建设小仓库5080In2、小超市118个、小理事会29个、小菜园147.26亩2459块、小公墓规划177.5亩，预留墓穴8852个。2 .新时期避灾搬迁摸底工作扎实开展。按照2月11日全省视频会议安排，把避灾搬迁工作作为年度重点工作，召开专题会议进行安排部署，

4、落实镇办、部门工作责任，扎实开展入户宣传、摸底等工作。目前，已按要求将符合条件的意愿搬迁对象上报省市行业部门。.3 .搬迁群众权益保障机制不断完善。配合发改部门按照易地扶贫搬迁后续扶持工作方案、易地扶贫搬迁后续扶持“三五”机制实施方案等行业部门配套文件，全县11个大中型安置点都成立了党组织和“一站式”便民服务中心，为搬迁户提供户籍管理、就业、就学、就医和社保、法律咨询等服务；48个小型安置点由安置点所在村（社区）安排专人负责搬迁群众户籍、就业、就学、就医法律咨询等各类协调服务。59个安置点物业管理实现全覆盖。投资700余万元，完成7栋高层建筑的消防系统建设。投资100余万元，完成全部安置点灭火

5、器配备。极大程度消除了安置点消防安全隐患。同时，按照“原籍管理地和林、迁入地管理房和人”的思路，全面推行“双簿制”管理制度，对搬迁群众原籍实行户口簿，迁入地实行居住簿的双重管理，完成跨镇跨村安置的搬迁户居住簿发放4842本。4 .省避灾生态搬迁资金绩效评价成绩优异。省财政厅2016-2019年避灾生态搬迁资金绩效评价组于6月中旬，通过数据采集、问卷调查、访谈等方式对我县避灾生态搬迁工作进行了绩效评价，在省市县三级反馈会上，省评价组对我县2016-2019年度避灾生态移民搬迁给予高度肯定，综合评价等次为优。5 .和平家园创业园专项债项目进展顺利。由县移民办包抓的高峰镇和平家园创业园二期项目预计总

6、投资5000万元，已于6月份成功争取省专项债2700万元，目前项目正在顺利推进，项目建成后能进一步扩大企业生产规模，提高带动群众就业能力。6 .全力准备国家评估考核综合核查工作。在国家评估考核综合核查中，我办承担的移民搬迁后续扶持三大项目指标接受检查，无重大问题发生。7 .“三五”机制现场会圆满召开。2月25日，全市易地扶贫搬迁后续扶持“三五”机制现场会在我县圆满召开，得到与会领导一致好评，受到市委政府的充分肯定。8 .后续扶持措施不断完善。为破解人口增加房屋不够住问题，我县出台了镇安县易地扶贫搬迁家庭人口新增住房和生产生活需求保障八条措施，11月15日被商洛市巩固衔接百日提升督帮行动简报第四

7、期和陕西乡村振兴局11月17日在陕西乡村振兴刊发。（六）部门预算及执行情况1 .预算收入情况：2022年收入合计2682.361416万元，其中：财政拨款收入2682.361416万元，占总收入100%；事业收入O万元，占总收入0%;其他收入0万元，占总收入0%。2 .预算支出情况：2022年支出合计2682.361416万元，其中：基本支出153.941416万元，占总支出5.74%；项目支出2528.42万元，占总支出94.26%。(1)2022年一般公共预算财政拨款基本支出153.941416万元，包括：人员经费支出144.551416万元和公用经费支出9.39万元。其中：人员经费支出1

8、44.551416万元，主要包括基本工资51.53万元、津贴补贴IL45万元、奖金20.79万元、绩效工资9.77万元、机关事业单位基本保险养老缴费IL13万元、职业年金缴费5.56万元、职工基本医疗保险缴费4.861416万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金9.65万元、其他工资福利支出19.32万元。公用经费支出9.39万元，主要包括办公费1.75万元、印刷费0.01万元、水费0.22万元、电费0.27万元、差旅费2.8万元、租赁费0.6万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.07万元、工会经费0.93万元、其他交通费2.32万元。(2)2022年一般公共预算财政拨款项目支出25

9、28.42万元,具体包括:用于移民搬迁业务工作开展和单位日常工作运转经费36万元；支付云镇花园小区移民搬迁工程款1300万元；偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款2022年度利息192.42万元；支付镇安县易地扶贫搬迁旧宅基地腾退拆除项目工程款1000万元。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。L绩效评价目的：通过绩效评价，对项目运行情况、项目预算安排与项目产出、效益的匹配情况以及项目绩效完成情况进行分析，总结经验，反映问题，提出改进管理、评价结果应用等意见建议，为今后年度该项目的预算支出安排提供客观依据。2 .绩效评价的对象和范围：本次绩效评价的对象是县移民办2022年度部门整体

10、支出情况，并对项目运行情况、项目预算安排与项目产出、效益匹配以及项目绩效完成情况进行分析。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。评价工作以科学公正、公开透明、实事求是为原则；以镇安县财政局关于开展2022年度预算绩效重点评价工作的通知（镇财办绩（2023）6号）为依据；评价指标体系包括“投入”、“过程”、“产出”3个一级指标，“目标设定”、“预算编制”、“预算执行”、“预算管理”等7个二级指标，“完成率”、“执行率”等207个三级指标。采用总分100分，按重要性对项目赋值、按实际值与目标值相比较计分的评价方法。（三）绩效评价工作过程。通过查阅会计凭证、实地查看、向

11、群众问卷等过程，分项目计分，合计得分，撰写评价报告。三、综合评价情况及评价结论（一）评价情况：经过汇总、整理、分析和计算，对照评价指标体系和评价标准逐项进行评价打分，最终评价结果为98.5分，评价等级为优。（二）评价结论：从整体情况来看，本部门在预算编制、预算执行、支出绩效等方面，严格按照规定执行，较好的完成了预算，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范,会计资料完整。四、绩效评价指标分析（一）整体评价结果该项目总体得分98.5分,评价结果为“优”。（二）主要指标分析L预算完成率：2022年部门预算2682.361416万元

12、,全部为财政拨款。实际完成预算支出2682.361416万元，预算完成率100%o3 .预算调整率:2022年本部门年初预算158.412928万元,全年预算数2682.361416万元，调整预算数2523.948488万元，预算调整率大于100%,主要原因为云镇花园群众自筹资金项目和易地扶贫搬迁旧宅腾退工程款项目为追加预算。4 .预算支出率：2022年预算支出为2682.361416万元，支出进度率100%o5 .“三公经费”控制率：2022年单位“三公经费”预算为0.6万元，实际支出0.42万元，预算控制率70%,未超预算。6 .资产管理规范性：本部门建立了资产管理制度，实行“谁使用、谁维

13、护”的原则，将责任落实到各股室，定期进行盘点和资产清理，每月定期更新行政事业单位资产管理信息系统，确保资产信息的准确性，保证了资产管理系统与账务系统数据的一致性。7 .资金使用合规性：严格按照年初预算进行部门整体支出，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的常态。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严控“三公经费”,所有项目支出严格按方案组织实施，按进度进行资金拨付，无截留、无挪用、滞留等现象，保证了专款专用。（三）存在问题：结合2022年单位整体支出情况和预算编制情况，预算调整的主要原因有：一是当年追加1300万元的云镇花园群众自筹资金；二是追加易地扶贫搬迁旧宅基地腾退工程款K

14、）OO万元。预算调整金额过大，影响了预算编制的准确性。三、项目取得的效果及完成目标所采取的措施一是狠抓稳定入住。持续关注搬迁群众的稳定入住情况，在产业发展上求突破，在服务上求创新，通过解决群众的实际困难、提升服务质量、完善配套建设等措施，不断引导群众转变生产生活方式，实现稳定居住。通过“完全融入、委托代管、市场服务、统一管理、民政代管”五种模式，由搬迁公司指导全县所有集中安置点组建物业管理机构，实现全县移民搬迁安置点物业管理全覆盖，达到大小配套设施齐全、管理服务运行规范、群众满意的目标。二是狠抓后续扶持。主动作为，系统梳理全县移民搬迁各类基础数据，配合发改单位做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，进一

15、步加强落实好“三五”机制；协调相关单位进一步完善移民搬迁安置房工程质量管理和大修基金机制，确保正常的安置房维修问题能得到有效处置；配合消防单位开展消防安全大排查大检查，保障群众的合法权益。三是狠抓项目推进。督促搬迁公司加快高峰镇和平佳园创业园（二期）项目建设进度，确保按期完成建设任务，尽早投入使用。加大招商引资力度，力争2023年6月底前将项目预计总投资约人民币100O万元的生物质颗粒燃料开发项目落地。四是狠抓安置区配套产业。下一步要在充分利用原有配套设施和产业上下功夫、想办法，加大招商力度，培育龙头企业，切实把集中安置区的配套产业做实做强，特别是11个大中型安置点，大力发展现代农业、农特产品

16、加工、乡村旅游、餐饮、家政、电子商务等产业，促进一二三产融合发展，带动搬迁户就近就业,持续增加搬迁户收入。五是狠抓难题破解。一是破解人口增加房屋不够住问题。根据易地搬迁家庭因婚迁入、新生儿等情况自然增加人口现状，我县出台了镇安县易地搬迁家庭人口新增住房和生产生活需求保障八条措施，探索采取房屋置换、房屋自建、申请公租房等多种方式解决搬迁家庭房不够住问题，今年扎实做好跟进落实工作；二是破解大修基金收缴难问题。为积极有效破解大修基金收缴难问题，按我县发改局关于做好全县移民搬迁集中安置点屋顶光伏电站项目建设工作的通知有关要求，抓好收益比例分配,积极争取年收入50%用于房屋大修基金缴存，有效提高移民搬迁后续扶持效果。（二）项