2022年下半年建设工程施工阶段监理工作检查表说明.docx

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1、建设工程施工阶段监理工作检查表（质量安全）【说明】检查表用标注的内容为重要检查项，属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容，此项内容如不符合要求，该检查表的检查项目为不合格，即该检查项目实得分为。分；其他项检查时，如发现评分标准中此项监理工作未做，则此项分数全扣，得分为0,如此项工作有缺陷，可酌情扣分。检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况，如监理记录仪使用、监理月报等问题，可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。监理记录仪使用、实名制考勤等按关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知（苏建筑安全委办202214号）等文件要求执行。序号检查项

2、目（应得分）检查内容及评分标准扣分备注1组织机构（8分）人员配置不符合监理合同或江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准扣12分省住建厅2017年12月13日发布第35号公告根据监理合同约定、监理规划，检查监理人员配置数量及到岗履职情况，每发现一人不到岗或不符合要求扣1分，扣完为止。（若有效请假手续除外）未取得总监理工程师执业资格证书注册单位、注册专业和注册有效期无监理单位法定代表人书面授权、总监工程师质量终身责任承诺书扣12分总监授权书的信息是不是完整的，如“两章一证两签字”；承诺书主要检查总监的签字、日期；另外还有就是法定代表人授权书一并检查；授权书、承诺书每缺一项，扣1分总监变更无

3、相关手续扣1分总监代表未经总监书面授权或授权内容不符合相关要求扣1分查授权书，是否经监理单位法定代表人同意执业监理人员和监理员无岗位证书复印件扣12分监理人员和证书是否对应？如果有变更的，主要检查变更手续、变更后的人员岗位证书是否齐全有效发现一人无复印件或者变更不符合要求扣1分，扣完为止。监理单位名称:序号:工程项目名称:2监理规划与细则（8分）未编制监理规划规划内容不符合监理规范的要求，时效性、针对性、指导性差扣13分主要注意：规划编制时间、人员进退场计划、本工程是否涉及危大工程、实施过程中是否发生较大变化等按实酌情扣分未按规定编制危险性较大分部分项工程监理实施细则如果本工程涉及到有危大工程

4、的，细则有一项没有编制本项不得分；未按规定编制工作需要的监理实施细则扣12分结合工程实际检查细则编制是否齐全？主要根据项目实际形象进度，应编制没有编制的，缺一项扣1分；细则内容不符合监理规范要求，时效性、针对性、可操作性差扣13分编制时间、编制监理工程师的专业、编制内容，有1项不符合扣1分3图纸验证与会审（4分）未留存勘察设计文件审查合格证书复印件；勘察设计文件未经审查机构审查合格已施工，监理未正确处置扣12分现场是否留存勘察设计文件审查合格证书，及设计文件审查意见及回复；未经审查合格已施工的行为，项目监理机构未正确处置；扣1分会审记录无相关单位有效签认手续，监理未正确处置扣12分签认手续是否

5、齐全和时间是否吻合；4施工单位质量、安全保证体系（10分）施工单位资质证书、安全生产许可证过期，监理未正确处置扣1分资质证书主要检查是否有超资质施工（幕墙、桩基），资质证书有效期；安全生产许可证过期监理未正确处置扣1分施工单位质量、安全管理制度不全，监理未正确处置扣12分施工单位组织机构、人员配置不符合要求；主要管理人员（项目负责人、技术负责人、质量员、施工员等）岗位资格证书不符合要求，监理未正确处置扣13分施工管理人员配置是否健全，监理审核意见是否完整；质量员等（专业、数量）是否到位；有一人不符合要求扣1分未对项目负责人B证、专职安全员C证进行审核；专职安全员配备不足，或B、C类证书过期，监

6、理未正确处置扣12分专职安全员配备数量或证书有效性审查，有一人不符合要求扣1分未对特种作业人员操作资格证书进行审核；操作资格证书过期，监理未正确处置扣12分配备数量、证书是否进行动态管理，发现无证、过期或无效证书的，有一人扣1分5分包单位资质（5分）工程分包不符合建设工程质量管理条例或施工合同约定，监理未正确处置扣1分检查分包单位资质、人员内容可参照总包要求分包单位资格报审资料不符合要求，监理未正确处置扣12分主要管理人员及特种作业人员证书、在岗情况不符合要求，监理未正确处置扣12分6施工组织设计与（专项）施工方案（5分）未对施工组织设计或危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查超过一定规

7、模危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家论证，监理未正确处置依据按照住建部37号令、31号文、江苏省378号文件的内容检查，主要查编审、专家论证程序、内容、监理审核意见等；（二次审核）施工组织设计或（专项）施工方案报审、审批程序不符合要求，监理未正确处置扣1分缺乏针对性或有违反强制性条文的内容，监理未正确处置扣13分监理未审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施监理未审核施工单位应急救援预案、安全防护措施费用使用计划扣1分无监理审核记录和审核意见，扣1分7工程开工（4分）开工条件不符合要求，监理未正确处置扣12分工程未取得施工许可手续，总监已批准开工施工许可证上信息是否一致，颁发时间

8、，开工报告、开工令签发时间未按规定及时签发开工令；工程未取得施工许可手续现场已施工，监理未正确处置扣12分8危险性较大分部分项工程（10分）未按规定参与危险性较大分部分项工程验收；验收记录未签字检查验收记录，如果没有验收记录或未参加签字的，本项不得分检查危大工程清单，对应清单项检查专项方案、监理细则、巡视检查记录、验收记录等。起重机械部分包含在此检查项目内。未按规定对危险性较大分部分项工程进行专项巡视检查；专项巡视检查记录不全扣15分发现有一项危大工程监理未巡视检查，扣1分；专项巡视检查内容针对性差、巡视频率少、发现问题不闭合等，酌情扣分未按规定建立危险性较大分部分项工程安全管理档案；安全管理

9、档案资料不全扣15分危大工程管理档案未建立扣5分；建立内容不全酌情扣分9工程材料、构配件、设备（8分）将不合格的材料、构配件、设备按照合格签字监理审查记录，发现不合格材料、构配件、设备监理同意使用的，本项不得分检查材料进场报审表、材料进场和见证取样台帐；关注特殊的材料：保温、防水、消防、幕墙等；抽查酌情扣分未对进场材料等质量证明文件进行审核；质量证明文件不完整，监理未正确处置扣12分未按规定平行检验或见证取样扣12分平行检验或见证取样台账与相关资料不相符扣12分材料等报验（品种、批次、数量等）不符合要求，或未经验收合格已使用，监理未正确处置扣12分按监理示范用表分进场、使用两次报审10施工过程

10、监控情况（15分）未按规定进行巡视、旁站扣12分查旁站（巡视）方案，发现有一项该旁站（巡视）未旁站（巡视），扣1分旁站记录不及时，内容不真实、不完整、不具体，整改情况不闭合扣1分施工单位未按批准的施工组织设计或（专项）施工方案及强制性标准施工，或现场材料不合格，或施工主要管理人员不到岗，或特种作业人员无证上岗，监理未正确处置扣15分施工方案编制内容，编、审程序，编制时间等酌情扣分工程质量存在严重缺陷，或施工安全存在事故隐患，监理未及时要求施工单位整改；情况严重，监理未要求施工单位暂停施工扣2分询问、检查监理日志、监理通知单、暂停令、备忘录等记录未按规定及时签发工程暂停令、复工令扣1分隐患处理结

11、束，监理未复查扣2分复查手续、内容闭合，发现一处隐患处理结束监理未复查，扣2分施工单位拒不整改或不停止施工，监理未及时向建设单位或当地建设主管部门报告的未定期组织召开监理例会；会议议定事项未落实，处理问题不闭合，监理未正确处置扣12分监理例会纪要、监理日志、监理通知单等，酌情扣分11分部分项工程及隐蔽工程（12分）监理与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量的验收不合格，施工单位已进入下道工序施工，监理未正确处置不及时组织验收；施工单位不及时报验，监理未正确处置扣1分不及时组织验收；施工单位不及时报验。扣1分未按相关标准验收；无监理检查记录12分验收记录不完整、不正确，或验收依据不足，

12、监理未正确处置扣1分质量控制资料不完整，监理未正确处置扣12分未按规定进行抽样检验，或抽样检验结果不符合要求，监理未正确处置扣12分观感质量验收不符合要求，监理未正确处置扣1分分部工程验收责任主体签字不齐全，监理未正确处置；无质量评估报告（地基与基础、主体结构、建筑节能等分部）；评估报告内容不符合要求，或评估依据不足，或验收意见不正确扣12分酌情扣分（需注意下监理的审查结论及依据、观感质量结果是否错误）分部工程验收资料不齐全、不完整，监理未正确处置扣1分12监理日志（5分）不能如实反映监理工作情况，重要的信息漏记扣13分主要检查监理日志的内容和其他资料的闭合，酌情扣分记录人及审核人不符合要求或

13、记录、审核不及时扣12分13落实“实名制”考核（2分）未按规定对监理人员进行“实名制”考勤，或考勤工作不符合相关规定的扣12分检查是否完成“实名制”信息登记、系统对接，开展监理人员“实名制”考勤；检查监理规划中监理人员进退场计划与监理合同约定、“苏州市建筑从业人员管理服务平台”中的监理人员是否一致；总监（总监代表）、监理工程师、监理员到岗率，有1项不符合扣1分检查2022年11月或10月份的实名制考勤14其他问题（4分）检查时如发现以上13项未涉及的监理履职情况（比如：监理月报；监理记录仪使用；工程计量；进度计划等），可在这项根据实际酌情扣分检查项目的实得分之和:检查项目的应得分之和:检查得分:检查人（签字）:被检查单位（签字或盖章）:【其他】:1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况；2、是否按照文件要求使用监理现场用表（第六版及第六版修订版）的有效版本（2019年5月20日、2020年12月1日）；二O二二年十一月二十五日