龙南市林业局2020年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、龙南市林业局2020年度部门整体支出绩效自评报告根据市财政局关于开展2020年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。一、部门概况（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况1、部门职能：龙南市林业局是市政府主管林业工作的工作部门，为正科级，由市自然资源局统一领导和管理。主要的职责是：负责林业生态保护修复、造林绿化、湿地资源、陆生野生动植物、自然保护地、国有林场、防灾减灾等工作。2、机构设置：内设办公室、森林资源管理股（县林长办公室）、造林绿化经营股（县绿化委员会办公室）、自然保护地管理股、政策

2、法规与林业改革股5个机构。下设检查站、森防站、设计队、森林苗圃、林业产权交易中心等，为市林业局的正股级事业单位，核定为全额拨款事业编制。3、人员构成情况：本单位共有编制90个。2020年12月31日，单位实有人数299人,其中：在职167人（含聘用应急队人员）、退休132人。4、资产情况：2020年末，资产总计2096.93万元，其中流动资产723.82万元、非流动资产1373.11万元。（二）当年部门履职总体目标、工作任务2020年，抓好生态保护、生态恢复两大工程，具体是：L加强林长制管理，推动各级林长主动履职。落实生态公益林、天然林管护措施，用足政策，保护好生态公益林、天然林；2.开展林政

3、资源整治专项行动，查处违法违规涉林行为；3.加强自然保护地管理；4.做好林业有害生物防控；5.加强森林防火，确保森林安全；6抓实营造林工作，完成重点工程造林0.2万亩、低质低效改造3万亩、“森林四化”建设0.19万亩；7.拓宽渠道，支持林下经济发展。（三）当年部门年度整体支出绩效目标2020年度本年收入15373.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12708.83万元；政府性基金预算财政拨款收入2664.75万元；上级补助收入O万元；事业收入O万元；经营收入O万；附属单位上缴收入O万元；其他收入O万元。2020年度支出合计15373.48万元，其中：基本支出1870.69万元；项目支出1

4、3502.79万元；上缴上级支出O万元；经营支出O万元；对附属单位补助支出O万元。（四）部门预算绩效管理开展情况为了全面分析和综合评价2020年部门整体支出绩效，我局按照绩效评价规定的要求，成立了评价小组组织实施和分析评价，采取听、查等方式，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并进行分析，形成评价结论。（五）当年部门预算及执行情况2020年我局部门预算总额1801.69万元，实际预算执行数1666.33万元，预算执行率为92.5%。剔除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的预算调整外，2020年调增预算51万元，预算调整率为2.83%o二、部门整

5、体支出绩效实现情况（一）履职完成情况2020年，龙南市林业局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实中央、国务院和省、市生态文明建设决策部署，全面落实党政领导保护发展森林资源目标责任制，筑牢我国南方地区重要生态屏障。1、森林资源保护高效开展。乡镇林长办建设得到强化,“三单一函”制度执行见效，推动各级林长主动履职，19位县级林长开展林长制调研督导71次。3月份投入40多万元开发了林长制综合管控智慧平台，为197位专职护林员配备了北斗巡护手持终端。各方机制逐渐完善，林长制统筹机制逐渐发力；扎实开展林政资源管理重点专项整治行动。目前,2020年森林督查的12个涉嫌违法图斑，已全部查处到

6、位；2020年下半年下发的第一期遥感即时监测图斑135个，其中违法图斑仅10个（已查处3个，已移交市公安局森林分局2个，正在查处5个）。第二期遥感即时监测图斑30个，全部为合法图斑。持续高压打击野生动物违法犯罪行为，取得了良好的社会反响。依法有序开展全市在养禁食人工繁育野生动物处置和扶持资金拨付工作。已完成扶持资金发放工作，共计104户在养禁食养殖户，扶持资金5465.64万元；进一步规范了生态公益林、天然林管理，严格生态护林员管理和管护资金发放，有序推进凭证采伐监管。2、自然保护地管理有序推进。全市自然保护地原有14处，总面积约为40720.27公顷。整合优化后，在确保了我市自然保护地面积不

7、减少，保护强度不减弱的同时，布局更加合理、科学，充分践行了绿水青山就是金山银山理念，有利于实现资源得到有效保护和合理利用。目前，我市自然保护地整合优化预案已通过了省、市级评审和国家初审，数据基本满足了龙南市领导关于确保龙南经济发展空间的设想。3、造林绿化硕果累累。全年实施“防护林”建设0.2万亩，“森林四化”建设0.19万亩；实施低质低效林改造3万亩。按照美化、彩化、突出景观的目标，改造赣州电子信息产业科技城保留山体林相0.01万亩，全市社会造林0.5万亩，组织开展全民义务植树2.1万株，发动干群14.9万人。因地制宜引导发展林下经济拓展“钱”景，石斛、灵芝、药材、花卉苗木等产业百花齐放。4、

8、松材线虫病防控歼灭战有条不紊。按照省市打赢松材线虫病防控歼灭战的要求，全面落实“组织、资金、人员”三重保障，压实“政府、监管、除治”三项责任，严把“普查、质量、检疫”三道关卡，坚决打好松材线虫病防控歼灭战。截止目前，全市落实资金1300多万元，组织除治队伍17支，除治病枯死松树累计69975株，已全面完成阶段性除治任务。5、森林防火工作行稳致远。通过紧扣“一线套五环”工作机制（紧扣责任落实、上门入户、火源管控、科学扑救、追责问责五个环节，把压力传导到一线，把宣传深入到一线,把巡查锁定在一线，把快速反应机制延伸到一线，把工作督导常驻在一线），持续推进森林防灭火各项工作落实到位。组织乡镇半专业队开

9、展培训19次285人，发放各类森林防火宣传资料40万多份，禁火令4万多份，累计发送防火预警信息达3万多条，横幅800多条,标语1000多条，设立各类警示牌2200多块，出动宣传车开展巡回宣传500多车次，开展专项行动督促检查10次。（一）履职效果情况1、预算管理方面，制度执行总体较为有效，支出总额控制在预算总额以内，预算执行率、预算调整率分别是92.5%.2.83%o2、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。3、成本控制方面，按照“六稳”“六保”要求，机构运转成本管控有力，一般性支出、人均公用经费、“三公经费”均有所压减，一般性支出变动率、人均公用经费变动率

10、、“三公经费”变动率分别为:-18.1%.-L72%、-31.9%o4、生态效益显著。通过对生态的保护、生态的恢复，确保了森林资源安全，有效的增加了森林资源。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析1、部门预算的完整、全面性还不够，年中追加资金较多。2、部分项目资金支付进度滞后。3、内控制度、财务约束监督体制仍需进一步完善和强化。究其原因，主要是：（1）项目前瞻性不足，部分临时或突发的工作任务导致年中追加预算。（2）项目主体落实未全面到位，至使资金无法落实兑现。（3）内控制度执行不严格、不到位。（二）改进的方向和具体措施针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，改进措

11、施如下：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步加强项目管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。四、绩效自评结果拟应用和公开情况通过部门整体支出绩效评价，发现了部门工作中存在的不足，为今后改进工作提供了有力依据。（一）本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。（二）本部门将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。附：部门整体支出绩效评价指标体系评分表