工程项目标准化管理首次认证及过程检查实施办法2016-7-6.docx

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1、中铁二局工程项目标准化管理首次认证及过程检查实施办法第一章总则第一条为确保公司工程项目标准化管理各项制度规范运行，根据中铁二局工程项目标准化管理实施办法及工程项目标准化管理手册，特制订本实施办法。第二条工程项目标准化管理首次认证是指上级单位对下级单位进行的首次标准化管理对标验收评定。工程项目标准化管理过程检查是指在首次认证合格的基础上，上级单位对下级单位进行的工程项目标准化管理定期检查。第三条工程项目标准化管理首次认证和过程检查分别由公司、子公司工程项目标准化管理领导小组具体组织实施。公司、子公司分别成立认证检查组，由分管成本领导任组长，检查组下设若干认证检查小组，由各相关部门人员组成。第二章

2、首次认证第四条首次认证范围本办法发布后公司所有新开工项目、完工比例不足50%的在建项目，施工类子（分）公司本部。第五条首次认证分工公司负责对子（分）公司本部、符合条件的公司项目经理部及所属项目分部的认证，并对子公司已认证项目按不低于5%的比例进行抽查，选取抽查项目时应侧重于管理问题相对较多、管理效果相对较差的项目。子公司负责对符合条件的所属项目部的首次认证，公司对公司项目经理部首次认证时，子公司要配合进行所属项目分部的认证。第六条首次认证时间对新开工项目，应在开工三至六个月期间完成首次认证。对子公司本部和完工比例不足50%的在建项目，应从本办法发布之日立即开展首次认证。第七条首次认证评分标准及

3、达标条件1 .公司对子公司本部的首次认证：以子公司本部工程项目标准化管理首次认证及过程检查标准（详见附件1）为依据进行检查和评分，达标条件为同时满足以下两条：（1）未出现一票否决事项；（2）具备检查条件的检查项点得分率折算百分制下的得分为75分及以上（其中85分及以上为达标，其余为基本达标）。2 .公司对公司项目经理部的首次认证：以公司项目经理部标准化管理首次认证及过程检查标准（详见附件3）、项目部标准化管理首次认证及过程检查标准（详见附件2）为依据进行检查评分，达标条件为同时满足以下三条：（1）无未达标项目分部;(2)公司项目经理部未出现一票否决事项；(3)公司项目经理部具备检查条件的检查项

4、点的得分率折算百分制下的得分为75分及以上(取项目经理部得分的50%及所属项目分部平均得分的50%加权计算项目经理部的综合得分，综合得分85分及以上为达标，其余为基本达标)。3 .公司、子公司对项目部的首次认证：以项目部标准化管理首次认证及过程检查标准为依据进行检查和评分，达标条件为同时满足以下两条：(1)未出现一票否决事项；(2)具备检查条件的检查项点得分率折算百分制下的得分为75分及以上(其中85分及以上为达标，其余为基本达标)。第八条首次认证程序1 .公司、子公司工程项目标准化管理领导小组确定各认证小组的认证对象及认证时间。2 .现场认证。认证小组成员分工进行检查和评分，做好详细的检查记

5、录(详见附件4)。3 .认证小组组长主持召开组内会议，汇总各成员评分，确定认证评分和认证意见。4 .认证小组组长主持召开认证通报会，通报认证情况、认证结论，签发整改通知。5 .评定为基本达标的，限2个月内完成整改并书面回复，整改情况的验证由检查小组组长组织成员采取现场验证方式开展；评定为达标的，限1个月内完成整改并书面回复，整改情况的验证由检查小组组长组织成员采取远程验证方式开展。第九条首次认证未达标的单位须在两个月内进行一次补认证，补认证程序按第八条首次认证程序执行。第十条对认证未达标的处罚1 .子公司补认证未达标的处罚。因一票否决项未达标的，调整责任部门的负责人及分管领导；因得分在75分以

6、下未达标的，子公司领导班子成员分别扣减年度考核薪酬的5%,对扣分较多及扣分率较高的责任部门的分管领导扣减年度考核薪酬的20%o2 .对首次认证未达标的公司项目经理部和项目部领导班子成员分别扣减年度考核薪酬的5%o补认证未达标的公司项目经理部、子公司项目部，调整项目经理。第四章过程检查第十一条首次认证达标，只是对被认证单位前期工作的评价，公司和子公司应定期对首次认证达标的单位进行过程检查，实施过程管控。过程检查中出现一票否决事项或得分在75分以下的单位，视为不达标，要限定在两个月内整改后重新认证。第十二条过程检查范围及频次。公司对子公司本部的检查每两年不少于一次，对公司在建项目经理部每年按不低于

7、30%的比例进行抽查；子公司对其在建项目部的过程检查每两年不少于一次。第十三条过程检查评分标准1 .公司对子公司本部的过程检查：以子公司本部工程项目标准化管理首次认证及过程检查标准为依据进行检查评分。2 .公司对公司项目经理部的过程检查：以公司项目经理部标准化管理首次认证及过程检查标准、项目部标准化管理首次认证及过程检查标准为依据进行检查评分，按具备检查条件的检查项点的得分率折算百分制得分，并分别取项目经理部得分的50%及所属项目分部平均得分的50%加权计算，作为最终得分。3 .公司、子公司对项目部的过程检查：以项目部标准化管理首次认证及过程检查标准为依据进行检查评分，按具备检查条件的检查项点

8、的得分率折算百分制下的得分。第十四条检查程序1 .公司、子公司制定检查计划，确定受检单位和项目。2 .检查小组到达被检查单位后，小组成员根据分工进行检查，做好相关检查记录。3 .检查结束后，检查小组组长召开检查小组内部会议，汇总形成检查评分和检查意见。4 .检查小组组长主持召开过程检查通报会，向被检查单位通报本次检查情况，签发整改通知（详见附件5）。被检查单位应在1个月内完成整改，并进行书面回复（详见附件6）o整改情况的验证工作由检查小组组长组织组员采取现场验证或远程验证的方式开展。第五章附则第十五条本办法自发布之日起执行，原工程项目精细化管理检查实施办法同时废止。第十六条本办法由公司成本管理

9、部负责解释。附件1子公司本部工程项目标准化管理首次认证及过程检查标准序号检查项点分值评分标准首次认证一票否决项1投标管理标前调查21 .未进行现场调查并形成书面调查报告的，每一个项目扣0.25分，扣完为止；2 .未按规定内容填写调查表的，每一个项目扣0.25分，扣完为止。2投标评审21 .有项目未进行投标评审的，一票否决；2 .30%及以上项目投标评审不达标的（无评审表、评审内容不全、无评审记录表，出现一项为不达标），一票否决；3 .未填写相关评审表的，每一个项目扣0.25分，扣完为止；4 .未建立投标评审管理台帐的扣0.5分。本项第1条、第2条3成本测算1未进行成本测算的，每个项目扣025分

10、，扣完为止。4合同签订0.5未进行合同评审的，每个项目扣0.25分，扣完为止。5投标总结11 .未收集开标记录等信息的，每个项目扣0.25分，扣完为止；2 .未进行分析或未形成书面总结报告的，每个项目扣0.25分，扣完为止；3 .未建立投标数据库的，扣0.5分。6基础管理0.51 .未建立项目信息管理台账、重点项目信息表、银行保函及信贷证明等业务台账的，每缺一项扣0.25分，扣完为止；2 .无投标文件审查记录表的，每一个项目扣0.25分，扣完为止；3 .未建立人员、业绩、设备等基础资料库或不完备的，扣0.25分；4 .未及时上线使用营销管理软件系统的，扣0.25分。序号检查项点分值评分标准首次

11、认证一票否决项7前期策划营销交底11 .未进行营销交底的每个项目扣0.25分，扣完为止；2 .未形成书面交底报告的，每个项目扣0.25分，扣完为止；3 .未移交招投标文件或无移交记录的，每个项目扣0.25分，扣完为止。8施工调查2未按要求组织施工调查的、未形成施工调查报告或未按要求审批报告的，每个项目扣0.5分，扣完为止。9管理交底2未按要求进行管理交底的每个项目扣05分，扣完为止。10项目管理策划21 .有项目未进行项目管理策划的，一票否决；2 .检查期内30%及以上项目管理策划不达标（按照策划书的18项内容，缺3项为不达标项目），一票否决；3 .未按规定时间进行审查批复或审查上报项目管理策

12、划的每个项目扣0.5分，对公司影响大的项目未由总经理组织项目管理策划的，扣0.5分，扣完为止。本项第1条、第2条11组建项目部项目部机构设置、人员配置41 .未按规定行文明确项目五部两室及党群组织的，扣2分；2 .未按规定行文明确项目机构定员的，扣1分；3 .未组织签订项目党政正职岗位责任书的，扣1分。12岗前业务培训2未开展项目员工岗前业务培训的，扣2分。13施工准备施组、方案管理21 .一级及以上的施工技术方案未经审批就实施的，一票否决；2 .未按规定及时编制和审批施组、方案的，未建立台账的，每项扣0.5分，扣完为止；3 .未进行项目方案策划的，每个项目扣0.5分，扣完为止。本项第1条14

13、临时工程管理11 .未及时审批临时工程方案及预算的，每个项目扣0.5分，扣完为止；2 .未建立临时工程设计方案及施工预算审批台账的，每项扣0.5分。序号检查项点分值评分标准首次认证一票否决项15施工准备劳务队伍管理21 .未进行分包策划的，每个项目扣1分，2 .未建立合格队伍管理台账的扣0.5分，3 .未上报不合格队伍,每支扣0.5分，扣完为止；4 .未进行劳务队伍履约评价,每支队伍扣0.5分，扣完为止。16施工准备劳务分包管理单价管控21 .未针对每个项目下达劳务分包限价或限价条目不全的，每个项目扣1分；2 .未在劳务分包招标前下达所涉及条目的劳务分包限价的，每个项目扣1分；3 .劳务分包限

14、价超公司指导价未按规定报备、报审，每个项目扣1分；4 .未建立劳务分包指导价、限价、合同价对比台账或台账信息不完整的，每个项目扣0.5分。5 .劳务分包价格擅自高于劳务分包限价，每个项目扣1分。17劳务分包合同11 .子公司未在劳务分包合同（含补充合同）签订前按要求进行合同评审的，一票否决；2 .未建立劳务分包合同管理汇总台账或台账信息不完整的，扣1分。本项第1条18劳务分包计量31.项目劳务分包计量前未经过子公司审批，每份计价单扣3分；2,劳务分包末次计量前未经过子公司审批的，一票否决；3.工程部未按要求建立劳务分包数量管控台帐、成本部未按要求建立劳务分包费用管控台账的，每个项目扣0.5分，

15、扣完为止。本项第2条19施工准备合同管理施工合同管理11 .未按规定对项目进行施工合同交底，每个项目扣0.5分；交底内容未包括合同风险分析、项目主要盈亏点分析及应对措施的，每个项目扣0.5分；2 .未按规定对补充施工合同进行评审，每份合同扣0.5分；3 .未建立施工合同管理台账或未及时更新的，扣0.5分。序号检查项点分值评分标准首次认证一票否决项20施工准备项目经济责任承包责任成本预算21 .未在项目开工后三个月内下达项目责任成本预算或责任成本预算下达后1个月内未录入成本管理信息系统的，每个项目扣1分；2 .子公司未在项目部上报责任成本预算调整申请后3个月内完成审批回复的，每个项目扣0.5分。21经济责任承包31 .项目未及时（责任成本预算