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1、基础设施管理内审检查表表单模71.r-*全套体系审核检查表审核员涉及过程工装管理、设备管理、测量测试设备管理审被审区域/接过程类SP核待人型S期序提问(输入、输出、条款号符合情况审核发现和不号资源、人员、方法、符合事项的描指标)符不改述合符进合1是否有形成文件的8.5.1.5基础设施管理过8.5.1.6程?文件规定是否7.1.5符合标准的要求?2过程的责任人是否5.1明确?是否有能力执行?3过程由谁进行?人7.1.2员是否充分?能力7.2是否能够胜任?人7.3员意识如何:是否7.4了解质量方针、相关的质量目标等?是否有畅通的沟通渠道?4 过程的资源(基础7.1设施和过程运行的7.1.3环境)是
2、否充足,7.1.4是否符合标准的要求?5 本过程的衡量指标6.2是否得到测量?是7.1.5否制定达到目标的措施?未达到时,是否采取相应措施改善?6 过程的风险和机遇6.1是否识别?7 是否提供准确度、7.1.5.1精密度合适的监视和测量设备,并进行维护?是否保留记录作为监视和测量资源适合其用途的证据?提供测量设 备,并建立测 量测试设备管 理程序文件以 支持维护工 作,相关记录 留有保存各使用部门负 责对设备进行 测量系统分析8 是否对控制计划中7.1.5.1.1识别的测量设备进行测量系统分析?9 是否按照规定的时7.1.5.2间间隔或使用前对监视测量设备进行校准和检定?10 监视和测量设备是
3、7.1.5.2否有校准状态标识?是否得到有效保护,防止损坏?11 当发现监视和测量7.1.5.2设备不符合要求时,是否对以往的测量结果进行追溯?12 是否有形成文件的7.1.5.2.1过程管理校准和检定记录?校准和检定的记录是否包括7.1.5.2.1所规定的细节?设备张贴有状态标识,且得到有效防护保存有内校记录及外部检定证书,符合标准要求13是否有形成文件的8.5.1.5全面生产维护系统,该系统至少包括8.5.1.5要求?14是否识别关键设8.5.1.5备?是否有设备的备品备件管理?15是否对设备进行预8.5.1.5防性维护和预测性建立设备分级管理规定,识别关键设备维护?16是否有周期性检8.5.1.5修?17是否有工装管理体8.5.1.6系,包括8.5.1.6的要求?建立工装保养维护程序文件18是否对工装进行维8.5.1.6护维修?定期对工装进行维护保养,有问题及时维修更换19是否有易损工装的8.5.1.6更换方案?建立易损管理流程,对易损工装存有备品备件,发现问题及时更换20是否有工装设计文8.5.1.6件?工艺部保存有工装设计文件及图纸21是否有工装标识,8.5.1.6包括编号、状态、所有权及位置?建立工艺装备编号程序文件,规定工装标识等内容22是否对顾客提供的8.5.1.6工装进行管理?