部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表.docx

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部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）填报单位：（盖章）金额单位：万元单位名称东安县调纠办单位负责人龙甲元人员编制数4实有人数4跟踪期限2018年1-8月单位年度收入年初部门预算年初结余年中预算调整数预算调整率收入合计预算内拨款非税收入其他拨款53.5453.54年中预算调整（列明年中预算调整内容及金额）单位年度支出支出合计基本支出项目支出年初部门预算53.5453.54实际发生支出30.1230.12结余23.4223.42其中：三公经费公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费三公经费合计年初预算安排数2.52.5实际发生支出1.4L4结余1,11.1绩效目标完成情况目标1：目标2：目标3：其中一级指标二级指标指标内容指标值完成情况完成率目标1产出指标效益拈标绩效目标完成情况目标2产出指标效益指标目标3产出指标效益指标存在问题及绩效目标出现偏差的原因整改措施及下-步建议县财政局归口业务股室审核意见（公章）年月日县财政局预算绩效管理股意见（公章）年月日单位负责人（签章）：填报人（签章）：联系电话:填报日期：2018年8月24日