财政项目支出绩效评价报告.docx

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1、财政项目支出绩效评价报告项目名称：安阳市公安局公安信息网络移动终端专项租赁及运维（警务通）主管单位：安阳市公安局项目单位：安阳市公安局通信处评价单位：安阳市财政局预算绩效评价和财政资金服务中心2023年7月目录、r11Hi工（一）项目实施背景、主要内容1（二）项目绩效目标2（三）项目实施情况2（四）项目预算及资金支付情况3二、绩效评价工作开展情况4（一）评价目的4（二）评价对象及范围4（三）评价方法5（四）评价工作过程5（五）评价依据6三、综合评价情况及评价结论7（一）综合评价情况7（二）评价结论7四、绩效评价指标分析8（一）决策指标分析8（二）过程指标分析11（三）产出指标分析14（四）效益

2、指标分析16五、主要工作成果和效益17（一）提高案件侦查效率17（二）提高警务反应速度17（三）实现信息共享与协同效率提高18（四）提供安全、快速的现代化移动执法机制18六、存在的问题及原因分析18（一）相关制度不完善18（二）项目执行过程不规范19（三）绩效目标设置不够清晰19七、有关建议19（一）完善业务管理制度19（二）严格规范项目执行过程19（三）加强预算绩效管理学习，合理设置绩效目标19（四）保障警务信息网络安全20安阳市公安局公安信息网络移动终端专项租赁及运维（警务通）项目绩效评价报告为全面贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发【2018】34号），根据市财政局

3、关于进一步完善市本级财政绩效评价重点项目筛选机制和评价机制的通知，进一步提升财政资金使用效益和政策实施效果，切实推进市公安局预算绩效管理工作，按照市财政局关于开展第一批2022年度市级财政支出重点项目及部门绩效评价工作的通知（安财效（2023）4号）的安排，本着客观、公正、科学的评价原则，市财政局组成评价工作组，对公安信息网络移动终端专项租赁及运维（警务通）项目进行了绩效评价，市公安局对提供资料的完整性真实性负责，评价组成员以现有知识储备为基础，以市公安局提供的资料为依据，结合各种公开资料、现场调查、走访座谈得到的信息，得出评价结论。现将评价情况报告如下。一、基本情况（一）项目实施背景、主要内

4、容当前，公安信息化深刻地改变着传统警务模式，公安移动业务的需求日趋旺盛。移动警务在指挥调度、巡逻盘查、执法办案、交通管理等业务中正发挥越来越重要的作用。按照河南省公安厅关于转发公安部科信局关于推进全国新一代公安移动警务建设通知的通知（豫公科信传2017435号）要求，警务通项目原合同于2018年11月签订，合同期限为30个月，于2021年5月份到期。为保障我市公安机关实战需求，通信处会同警保、审计、纪检等部门，就警务通终端换发与三家电信运营商进行了多次沟通，安阳市公安局与市财政局积极沟通协调，经立项审批后开展了新一期公安信息网络移动终端专项租赁及运维（警务通）项目建设。新合同自2021年10月

5、1日生效，合同期为36个月，采购内容主要包括智能移动警务终端、移动警务通信服务、移动警务平台接入服务，采购金额合计2651万元。（二）项目绩效目标根据省公安厅要求，为安阳市区民警换发移动警务终端，建立新型的警务工作模式，达到共享公安网信息资源的目的，采购2593部智能移动警务终端并投入使用，从而为一线执法人员提供及时准确的信息支持，实现社会面信息采集、核查、比对、推送等功能，提高公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力。（三）项目实施情况1项目总体实施情况本项目采用分标段单一来源采购方式，采购内容主要包括智能移动警务终端、移动警务通信服务、移动警务平台接入服务。合同签订后，采购的2593部智

6、能移动警务终端已投入使用，运营商按照合同约定提供了移动通信服务及移动警务平台接入服务，移动、联通公司每三个月支付一次，电信公司每12个月支付一次，具体支付金额根据人员变动情况据实结算。2 .项目验收情况验收时间：2021年10月15日服务商：中国电信股份有限公司安阳分公司、中国联合网络通信有限公司安阳市分公司、中国移动通信集团河南有限公司安阳分公司验收意见：所供设备符合招标文件及合同要求，用户满意、验收合格。（四）项目预算及资金支付情况1.项目2022年预算2022年度预算：884万元资金来源：市财政拨付资金662.5万元，自有资金221.5万元3 .资金支付情况按照合同约定，项目资金分四期向

7、项目实施方（中标人）移动、联通拨付，电信公司每12个月支付一次，在签订合同并完成项目验收后，分批支付。该项目2022年共安排资金887万元。具体支付情况如下：单位：万元服务商第一期第二期第三期第四期合计备注移动1211211224853月支付一次联通1001001001004003月支付一次电信2212月支付一次小计221221221224887二、绩效评价工作开展情况（一）评价目的按照财政科学化、规范化、精细化的管理要求，本次绩效评价工作的主要目的：一是为全面深化财政预算绩效、财税体制改革，进一步规范和提高资金使用效益，增强财政公共支出效果，加强政府财政管理，为全方位、全覆盖实施预算绩效管理

8、提供参考。二是全面了解项目立项、招投标、质量控制、验收等基本建设程序的执行情况，全面审核资金使用的合规性,进一步提升专业水平，节约人力、财力成本。三是为全面掌握财政资金支出投入成效，考核支出与绩效目标的实现程度，合理配置财政资源，优化财政支出结构。（二）评价对象及范围评价对象：公安信息网络移动终端专项租赁及运维（警务通）项目评价时间范围：2021年11月-2022年12月（三）评价方法本次评价采用定量与定性相结合，运用资料审阅、分析比较、实地考察、综合评判等方法，收集相关基础资料和数据，在归集、整理、分析的基础上，系统、科学反映评价项目综合绩效情况。（四）评价工作过程1 .评价工作整体流程本次

9、绩效评价工作历经前期准备、下发通知、方案制定、座谈交流、实地调研、资料整理、数据分析、报告编制等环节。评价小组工作共分三个阶段：第一阶段按照方案确定评价重点;第二阶段，深入与项目相关方交流调研，取得资料数据。第三阶段，对相关数据信息分析汇总，初步给出指标分数，在此基础上，按要求形成初步评价报告，并结合相关部门、人员意见进行修改完善，最终形成本项目2022年度绩效评价报告。2评价工作现场调研过程2023年6月8日，评价小组与安阳市公安局通信处面对面座谈，指挥中心现场演示移动警务平台，展示了民警日常执法办案中，可实现移动执法实时审批、涉案证据智能采集比对、执法全流程记录监督等功能，在接处警、指挥调

10、度等工作中，民警可更加直观了解现场警情并实时下发指令；在公路巡控、交通指挥调度、车驾管等交管工作中，可实现道路情况实时监测、分析研判，全面管理车路协同信息，实现第一时间掌握交通堵塞、交通事故情况，并及时处置。全国查询本地查询圉.公文签收警隽通讯录通讯录Q重控平台A移动终端管理邕执法信息上报9成平台公安交通集成平安地图（警务通操作界面）（五）评价依据1 .安阳市市级预算绩效管理办法（安财效（2020）13号）2 .安阳市财政局关于开展第一批2022年度财政支出重点项目及部门整体绩效评价工作的通知（安财效（2023）4号）3 .安阳市项目支出绩效评价管理办法（安财效（2020）16号）4 .关于转

11、发公安部科信局关于推进全国新一代公安移动警务建设通知的通知（豫公科信传（2017）435号）5 .河南省公安厅办公室关于新一代移动警务平台用户接入服务费有关问题的通知（豫公明发（2020）138号）三、综合评价情况及评价结论（一）综合评价情况通过2021年10月一2022年12月份安阳市公安局公安信息网络移动终端专项租赁及运维（警务通）运行服务项目资料的收集、审阅、现场核查和分析比较，对项目的决策、管理、产出和效益四个方面进行了全面综合评价。从总体上看，信息网络移动终端专项租赁及运维（警务通）运行服务项目决策符合相关规定，项目管理规范有序，已基本完成了相关任务的绩效目标。但是在绩效目标设置、立

12、项执行过程、相关制度等方面存在问题，部分绩效目标未完成，例如绩效指标明确性资金分配合理性项目日常监督管理”等指标。（二）评价结论本次绩效评价结果采用百分制，根据评价情况对各项指标进行评分。根据最终得分情况将绩效评价结果分为四个等级:优（得分290分）,良（80分W得分90分）,中（60W得分80分）,差（得分60分）。根据安阳市公安信息网络移动终端专项租赁及运维项目绩效评价工作方案，查看项目管理制度文件、现场调研、问卷调查等方式对项目决策、过程、产出、效益进行综合评价。依据项目绩效评价工作方案的评分标准，项目最终得分94.5分，评价等级为优。综合得分汇总表一级指标分值得分得分率决策指标1513

13、86.7%过程指标2521.586%产出指标3535100%效益指标2525100%合计10094.594.5%（各指标详细得分情况见附件1：绩效评价指标体系）四、绩效评价指标分析本次绩效评价项目指标体系由4个一级指标、12个二级指标，25个三级指标构成，分值为100分；具体得分情况及指标分析如下：（一）决策指标分析决策指标包含3个二级指标、6个三级指标，总分值15分，得分为13分，得分率86.7%,得分项为项目目标、项目立项资金投入。各指标分析说明如下：1.绩效目标合理性（分值2分，得2分）评分标准：项目所设定的绩效目标符合实际（1分）项目实施目标切实可行（1分）评分情况说明：项目绩效目标表

14、上所设定的绩效目标符合实际，且各类指标切实可行，得2分。2绩效指标明确性（分值3分，得2分）评分标准：项目实施目标细化为具体的绩效指标（1分）项目实施目标清晰、可衡量（1分）与项目目标任务数或计划数相对应（1分）评分情况说明：单位项目申报书制定了的明确的目标内容,计划进度，阶段总体目标内容清晰具体、明确可行，但部分指标无对比数据，不能反映考核项目绩效目标明确化，如效益指标”、产出时效指标不够量化；项目所设定目标任务数与计划数相对应，得2分。3 .立项依据充分性（分值2分，得2分）评分标准：符合国家相关法律法规符合国民经济发展规划符合省市相关政策要求（1分）项目为城市治安管理的进步与发展所必需（1分）评分情况说明：安阳市公安局开展的公安信息网络移动终端租赁及运维项目，符合国家相关法律法规，符合国民经济发展规划关于推进全国新一代公安移动警务建设通知，符合移动终端建设的相关政策要求，市公安局承担着预防、制止、侦查违法犯罪活动，维护社会秩序的职责，该项目的开展与安阳市公安局职责范围相符，属于城市管理进步与发展所需,得2分。4 .立项程序规范性（分值3分，得3分）评分标准：项目按照规定的程序申请设立（1分）项目所提交的文件、材料符合相关要求（1分）事前经过必要的集体决策（1分）评分情况说明：项目按规定程序申请设立，并于2021年5月同警保、审计、纪检部门，就警务通终端换发事宜咨