企业KPI指标库大全.docx

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1、K * ON sXXXXXM-dx企业（一）关键绩效指标（KPl）辞典财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据L万元工资营业收入比例财政年度内的全部营业收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓舞公司提高职工或员工整体素养和能力2产品毛利率产品毛利/产品营业收入检测分（子）公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内履行的利润总额检测分（子）公司的经营效果4利润总额增加率（本期利润总额一上期利润总额）/上期利润总额检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化5集团利润贡献率某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度6

2、资金沉淀率一定周期内流淌资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流淌资金总和的比例检测流淌资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期内流淌资金的周转检测公司周转状况8投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益状况9资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债状况生产管理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内履行的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额2生产方案履行率实际生产履行量/方案履行量检测生产部门生产方案履行状况3及时交货率及时交货额/方案交货额检测生产部门生产进度执行状况4全员劳动生产率总产值/职工或员工总人数检测职工或员工平均生产值，确定全员劳动生产

3、率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用状况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产平安事故发生数一定周期内发生的平安生产事故数检测生产部门生产平安管理的效果9生产平安事故损失率生产F安事故损失额/产值检测生产平安事故造成的生产损失状况10生产平安事故处理的及时性生产平安事故是否得到了及时有效的处理检测生产平安部门的工作状况11生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理状况s因祖CM成本监控指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成本总

4、额产品生产成本检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据2制造费用与主营业成本比率制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例3制造成本与主营业务成本比率制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例4管理费用在生产销售产品中所发生的管理费用检测分（子）公司的管理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分（子）公司的产品销售费用678910市场营销推广指标序号指标指标定义功能考核依据1销售协议额一定周期内履行签订的销售协议总额检测一定周期内的营销推广效果2营业收入一定周期内履行的产品出厂总额检测一定周期内的产品营业收入，以产品出厂为准3货款回笼

5、率-定周期内回笼的销售货款总额/营业收入总额检测一定周期内的货款回笼状况，促进公司销售部门提高效率率4营销推广、销售方案履行状况周期内营销推广、销售方案的履行、达成状况检测营销推广、销售方案的编制准确性和方案履行状况5市场占有率产品营业收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有状况6营业费用比率营业费用总额/产品营业收入总额检测一定周期内的营销推广效果7营业收入增加率（本期营业收入一上期营业收入）/上期营业收入检测一定周期内的销售增加状况8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度状况9营业费用达成率-定周期内实际营销推广费用/营销推广预算费用检测营销推广费用预算执行状况10运

6、输费用达成率一定周期实际发生的运输费用/方案预算费用检测销售部门合理选择运输单位，监控运输成本11解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和效果12协议归档率周期内归档协议总数/应归档协议数检测销售协议是否及时归档13销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性14销售往来记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性15产品标识制作的及时性产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性16客户信息管理的履行性客户信息是否完整并及时更新检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新17销售结算工作进

7、行的及时性准确性是否及时、准确地进行了销售结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作质量管理指标序号指标指标定义功能考核依据L一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数检测生产质量状况2品管成本比重品管成本/产品营业收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管方案及生产、品管改进参考3质量事故处理的及时性有效性质量事故处理是否及时有效检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品生产质量，由品质保障部组织5客户质量问题处理的及时性有效性对于客户质量问题的投诉是否及时有效检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性6质量体

8、系评价不符合项数年度质量体系评价发生的不符合项数检测公司质量体系管理的完整性、准确性7质量检验的差错率产品检验差错数/检验产品总数检测产品检验人员的检验准确性和水平8供方质量检验资料文件资料的保管状况供方质量检验资料文件资料是否完整、准确检测质量检验人员口常工作的状况9技改项目的履行率技改项目履行数技改项目方案数检测公司技改项目的履行状况10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1职工或员工增加率（本期职工或员工数一上期职工或员工数）/上期职工或员工数检测周期内职工或员工增加比例2职工或员工结构比例各层次职工或员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才

9、数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失状况4工资增加率（本期职工或员工平均工资一上期职工或员工平均工资）/上期职工或员工平均工资检测工资增加状况5人力资源培训履行率周期内人力资源培训次数/方案总次数检测人力资源部门培训方案的执行状况6部门职工或员工出勤状况部门职工或员工出勤人数/部门职工或员工总数检测部门职工或员工的出勤状况7薪酬总量监一定周期内实际发放的薪酬检测人力资源部门在薪酬总额监控方面的Itf效性控的有效性总额/方案预算总额8人才引进履行率一定周期实际弓I进人才总数/方案引进人才总数检测人力资源部门的聘请方案履行状况9考核工作履行的及时性准确性公司绩效考核履行的是否及时、准确检测人

10、力资源相关部门在绩效考核方面的有效性10采购供应指标序号指标指标定义功能考核依据1采购方窠履行率当期采购实际履行数/当期物料需求方案检测采购部门采购方案的履行状况2采购成本降低率（上期采购成本一本期采购成本）/上期采购成本检测采购部门降低采购成本的效果3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数检测采购供应部门对采购进程、采购质量监控的状况4供应商信息管理供应商、外协商信息的完整性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使用状况

11、一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供应部门的采购资金使用状况7产品技术设计指标序号指标指标定义功能考核依据1研发方案履行率当期按方案履行的研发项目数占当期方案履行的研发项目数的比例检测技术部门的研发方案履行状况2技术图档更改的及时性是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果3技术出图的及时性准确性是否依照生产进度及时准确的出图检测技术部门的工作效果4标准化审查的差错率标准化审查差错次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作效果5678910仓库库存指标序号指标指标定义功能考核依据总库存金额月底全部库存产品按入库成本价格计算的总款项检测分（子）公司的库存状况，促进销售部门

12、加强销售，为生产部门合理支配生产提供依据2总库存数量月底全部库存产品数量检测分（子）公司的库存状况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理支配生产提供依据3物资入库差错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作效果4物资领用差错率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果5报表、台帐出错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果6仓库环境审查仓库环境是否洁净有序检测仓库部门的工作效果7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基本比率，为确定平安存量提供依据企业（二）关健绩效指标（KPl）辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率（实际部门费用/方案费用）*100%部门费用实际及预算资料文件资料项目争论开发费用预算达成率（实际项目争论开发费用/方案费用）*100%项目争论开发费用实际及预算资料文件资料课题费用预算达成率（实际课题费用/方案费用）*100%课题费用实际及预算资料文件资料聘请费用预算达成率（实际聘请费用/方案费用）*100%聘请费用实际及预算资料文件资料培训费用预算达成率（实际培训费用/方案费用）*100%培训费用实际及预算资料文件资料新产品争