部门整体绩效自评表.docx

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1、部门整体绩效自评表单位名称香河县住房和城乡建设局（部门）联系人吴雪联系电话评价时段2019年1月1日至2019年12月31日年度单位预算执行情况预算收入（万元）预算支出（万元）收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入69433.8658087.4558087.45人员经费5283.616350.126250.04上级补助收入日常公用经费642.755701,085227.27事业收入专项公用支出经营收入专项项目支出63507.5050280.9945333.42附属单位上激收入其他收入2791.422791.42本年收入合计69433.8660878.8

2、760878.87本年支出合计69433.8662332.1956810.73年度主要任务重点工作任务名称重点工作任务完成情况拟对应安排的直点项目项目完成情况预算数（万元）其中：财政拨款执行数（万元）其中：财政拨款节能环保通过项目的开展完成了大气污染减排，实现了改善大气环境质量，保障民生.35蒸吨及以下陶汰改造为大型锅炉新上环保设备补贴资金通过项目的开展实现了大气环境质量的改善，保障了环境治理工作100010100Ol0“气代煤用户取暖季用气补贴（不包括专项1586万）通过项目的开展完成燃气供暖费用降低，实现了我县煤改气用户冬季温暖过冬。2680.762680.762680.762680.76

3、城乡基础设施建设通过项目的建设有利于改善人居环新开街（公安局至劳动局）道路维修工程通过项目的建设有利于改善人居环境，提高人民工作与生活质量147.39147.3914739147.39境，提高人民工作与生活质量新华大街（五一路至运河大道段）路面改造工程通过项目的开展完成，改善了交通状况，提高了人民出行的便利与生活质量.228J8228.18228.18228.18北外环（五一路至永盛路）道路维修工程通过项目的建设有利于改善人居环境，提高人民工作与生活质量179.36179.36179.36179.36五一路西爱亿佳超市东侧、淑阳大街甫侧香江逸景A区和永盛路东侧书香新苑小区便道维修改造工程通过项

4、目的建设有利于改善人居环境，提高人民工作与生活质量92.2992.29922992.29绣水街（姓口方沟）至污水处理厂铺设污水管线工程通过本项目的改造，增强污水排放能力，改善用水水质，优化城区生活环境459.39459.39459.39459.39园林标化工程已完成2018年城区补植提升工程已完成173.7173.7173.7173.7新城公园增绿工程已完成177177177177新华大街新建绿化带工程已完成1935193.5193.5193,5新开大街新建绿化带工程已完成154.5154.5154.5154.5秀水街两侧绿化工程已完成21833228.33218.33218.33永泰路等地段

5、绿化带工程已完成195.50195.50195.50195.50购置移动水冲式公厕资金移动水冲式公厕安装完成后支付首付款、尾款.增补差价等验收并支付移动水冲式公厕首付款已按合同约定时间按时支付326.416326.416326.416326.416支付移动水冲式公典尾款已按合同约定时间按时支付121.68121.63121.68121.68支付移动水冲式公厕增补差价及燃气安装费用已按合同约定时间及实际工作安排支付10.14810.14810.14810.148购置中转站设备资金支付中转站设备、车辆、配套设施等验收并支付中转站设备资金已按合同均定时间支付相关资金450450450450支付中转站

6、配套车辆相关税费巳支付完成15.0327415.0327415.0327415.03274支付垃圾收集设施首付资金已完成支付垃圾收集设施首付资金99.72999,72999.72999.729支付公厕相关费用已购买完成并支付相关资金17.517.517.517.5新建11座乡辑中技站设计资金完成设计并支付相关金额完成中转站设计保证施工进程已完成设计后按约定支付18181818新建垃坂焚烧发电项目PPP咨询膜务所需资金已完成该项目咨询并支付完成该项目咨询并支付完成项目咨询并支付相关费用34343434购置冬季除雪设备己采购完成完成冬季除雪设备采购已采购完成并支付设备首付资金808068.9468

7、.94购置垃圾分类试点社区智能化设备资金巳采购完成完成垃圾分类试点社区智能化设备采购并支付首付资金已采购完成并支付设备首付资金75.575.567.9567.95餐厨垃圾处理设备用房及基础工程资金支付完毕相关工程资金巳支付完毕餐厨垃圾处理设备用房及基础工程已完成并支付完毕6439264.39261.172461.17245座水冲公厕资金已安装并支付完毕工程巳完工并支付完毕5座水冲公厕工程巳完工并支付完毕157.081063157.081063152.368631152.368631乡镇中转站土建资金完成乡镇中转站土建工作完成乡镇中转站土建工作并支付相应资金已完成并支付相应资金257.20589

8、257.20589216.51678216.51678推进全县新居民建设和城中村旧城改造工作维持正常办公需求，加快奉进新民居建设和城中村.旧城改造工作，有效改善群众居住条件、完善城市基础设施、提升城市服务功能。新民居.城中村和旧城改造办公室业务经费我办在加快新民居建设和提升城市品位上，以产城结合、以人为本，村民自愿、集体申报，资格准入、公平竞争，集中回迁、跨区安置为原则，完善政策体系，加快新民居速设步伐，积极推进城中村和老旧小区改造，着力实现群众居住条件和城市形象品质的双提升。505046.7646.76金徽合计7676.5846937676.5846937676.5846937676.584

9、693-级二级三级指标指标指标日何、国实自杈重数据来源指标解释*评分规则*自评得分部门管理（40分）资金投入预算完成率95%91.228%4部门决算报表预算完成率=（预算完成数/调整预算数）100%o预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。1预算完成率大于或等于95%的，得满分；2预分完成率小于或等于85%的，得0分；3.fiJi算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分:（实际值-85%）/10%*权重。2.98N算调整率035.87%4部门决算报表预算调整率=1-（预算调整数/年初预算数XIoO%。预算调整数：单位在本年度内涉及

10、预算的迫加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）.1.预算调整率等于0的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0-5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%一|实际值|）/5%，权重；I实际值I为实际值的绝对值。1.4支出进度事100%105.29%4预算管理一体化平台、部门决算报表支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）16+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）xl6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）x6+（12月末实际支付进度/95%）12.实际

11、支付进度是指单位在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12：12月末序时支付进度=95%。考察费金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金1支付进度率大于或等100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%-Io0%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。3.4“三公经费”变动率063%4部门决算报表三公经费变动率=（本年度三公经费支出总顿-上年度三公经费支出总额）/上年度爪三公经费支出总SnXlo0%。实际值小于等于0得满

12、分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。3.92绪转绪余变动率089.92%4部门决算报表结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总颗-上年度累计结转结余资金总颗）/上年度累计结转结余资金总额XlOO%.实际值小于等于。得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。3.2财务管理问题资金占比004审计报告或整改意见书中所列示金额问题费金占比=有问题资金额/部门支出决算数。问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金.得分=（1问题资金占比），权重。4采购管理政府采购执行率95%97.2%3预算文本，部门决算报表政府采购执行率=（实际政府采购金獗/政府采购预算数）100%.政府

13、采购预算数为调整预算数：实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额.1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分：2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%权重.3部门管理（40分）资产管理资产管理规范性规范支油支铁:资产管理基本规范.但存在资产处置未及时入眯，资产月报数据与账面存在差异的情况，住建局：资产管理规范，建立资产账目，资产月报数据与账面存在差异的情况，环卫局：规范，园林局：规范4行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台评价要点：1.按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；2.按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合13.资产月报和年报是否按照时问要求，及时、准确.完整上报；4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理I5.公务用车是否按照三化要求,及时纳入全省一张网平台系统管理。一项未达标扣20%权重分，扣完为止.3.68人员管理在职人员控制100%98%1部门决算报表在职人员控制率=（在职人员数/编制数）oo%0实际值小于