主题教育调研报告(2).docx

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1、主题教育调研报告(2)按照公司调研工作安排,分公司于10月16日至11月10日,对分公司龙山等20座加油站开展以如何实现进一步提质增效为主题的专题调研。现将有关情况总结如下:一、调研基本情况在政策和技术的双重效应下,新能源汽车快速发展,成品油消费空间进一步压缩,企业面临着前所未有的大变局。企业不消灭亏损,亏损终将消灭企业已不仅仅是口号,如何提质增效是中国石油可持续、高质量发展的保证。做实提质增效大文章,是中国石油加快转型、实现可持续发展的动力支撑。为聚焦业绩导向,把提质增效作为助推XX分公司高质量发展的长期性重要举措。分公司成立了以党政一把手为组长、业务、财务和办公室主任为成员的主题调研小组。

2、10月16日至11月10日,通过前期下发的提质增效调研问卷,随机走访、座谈访谈30人次,召开专题座谈会4次,参加人数36人。总结分析了分公司提质增效的难点堵点,明确了阶段性任务目标,研究开展攻关工作。引导全员紧盯高质量发展的关键业绩指标,层层传导压力,发挥好考核牵引导向作用,巧用提质增效蓄能池,引得创效“源头活水来二、调研运用的理论基础习近平2022年10月16日在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告中指出,我们要坚持以推动高质量发展为主题,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,增强国内大循环内生动力和可靠性,提升国际循环质量和水平,加快建设现代化经济体系,着力提高全要素生产

3、率,着力提升产业链供应链韧性和安全水平,着力推进城乡融合和区域协调发展,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。在本次调查研究中,针对提质增效主线,研究市场规律,研判市场变化,坚持以推动分公司高质量发展为终极目标。抓好分公司油非一体化营销,大力发展店外销售和提升其内生动力,着力提高其降本增效的能力。切实增强调研的实效性、科学性、针对性与自觉性,把握好全局和局部、当前和长远、宏观和微观、主要矛盾和次要矛盾、特殊和一般的关系,带头调研、经常调研,深入实际、深入基层、深入群众调查了解情况,真正把情况摸清、把问题找准、把对策提实,前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进提质增效事业向前进发。三、调研发现问题

4、(一)在经营质量不高方面的问题。一是市场竞争激烈。XX市在营加油站418座,其中中石油42座,仅占比10%,占比极小,不足民营站的六分之一。XX属于无库地区,配送运距远,时间长,影响客户购买积极性,提升总量较为困难。加油站站前花坛遮挡视线,影响了加油站进站率。尤其受三年疫情影响,市场低迷,虽然近期有所回升,但供需矛盾愈演愈烈。XX市2022年成品油表观消费量55.10万吨,其中中石油7.47万吨,仅占比13.56%,同比下降0.40%。中石化、私营企业等同行业对市场的冲击不断加剧,竞争硝烟频起。二是经营水平含金不高。现场管理仅凭临阵磨枪,开口营销、提篮销售、迎来送往未形成常态化机制,油非销售能

5、力亟待提升。2023年1月至10月油品单站日销量仅4.3吨,3吨以下站20座,占比48%,非油经营成果与预算比还有一定差距,单店日均收入仅2172元,比全省平均水平3096元低924元,人均收入15.76万元,比全省平均水平17.79万元低2.03万元。突击迎检的现象依然存在,含金量不高,现场视频稽查及神秘顾客检查成绩仍排名靠后。(二)在盈利能力弱方面的问题。一是分公司网络质量不高,双低站多。2016年完成网络整体布局,2019年XX市县县通高速后对以国省道布局为主的网络冲击较大。现有低销低效站26座,占比65%,治理难度大。二是队伍建设需要加强。加油站低学历、大龄化趋势未得到明显改善,加油站

6、员工平均年龄在42岁,后备管理人员队伍人选储备需进一步夯实。加油站外包员工归属感不强,干事积极性有所下降,对转编愿望较为迫切,希望增加晋升机会,加快考核进度。三是成本控制压力大。加强成本控制管理是企业提高管理水平,增强市场竞争力,提高企业获利能力的最重要因素之一。虽然分公司近几年费用总额持续下降,但与年度预算比,与省公司期望比,仍然存在一定差距。1-10月,分公司费用总额(不含吨升换算损耗),同比下降15万元,较2021年下降59万元,但超预算支出38万元。目前加油机有134台机龄已超过8年,占比77.9%,60余台电脑使用7年以上,设备老旧,故障率和维修成本越来越高;环保监管执法日趋严格,行

7、政收费和处罚风险压力大。四是历史遗留问题多。各种纠纷、司法诉讼不断,耗费巨大的人力、物力和财力。目前李冰系列案件结案案件5起,撤诉案件5起,在诉案件1起(刘跃飞案),执行回转案2起(安化小额贷案、廖停案)。安化小额贷案执行回转,已收回660万元款项,廖借案执行回转已冻结廖停长沙房产一套、XX别墅2套,且该两案对方都已申请检察院抗诉。据了解李冰系列案预计仍有3-5名债权人将陆续起诉,金额预计将达到2000万元以上。(三)在合规管理意识淡薄方面的问题。主要存在廉政安全意识和数质量管控意识不深,规矩意识不强,IC卡、电子券、网约车套券套利等基层微腐败违规违纪甚至违法行为时有发生,今年9月销售公司及省

8、公司检查组就发现分公司加油站存在疑似卡券套利套现行为,基层腐败现象出现反弹,分公司针对发现的46个基层不合规问题,收缴违规资金1904元,累计扣发绩效66250元,对47人进行追责问责,组织处理37人,所有处理人员取消2023年度评先选优资格,涉事加油站月度考核扣10分,取消2023年度评先选优资格。要求外包公司处理外包人员10人,并按照分公司的处置标准扣除相应外包公司外包费用。既追究直接责任、又追究主体责任,还追究监督责任,合规管理任重道远。四、原因分析一是思想建设重视程度不够。提质增效作为发展的根本,虽一直在实施,但仍旧不够深入,缺乏有效监督检查。思想建设工作抓的不坚决,不深入。二是开拓进

9、取动力不足。反思当前公司在改革发展中存在的问题,特别是在推动高质量发展上工作成效不够明显。从自身找原因、从思想挖根源,很大程度上还是我们攻坚克难、开拓进取的精神有滑坡。一些重点工作如量效提升上没有一抓到底、抓出成效。三是精细化管理不到位。在工作推进落实过程中,管理能力和风险防控能力还需加强,基础管理不扎实,监督检查不够深入,导致出现微腐败治理不充分、阿米巴推进效果不明显、经营中存在诸多安全环保风险等问题。四是落实工作责任不到位。对提质增效认识有偏差,重视还不够,力度还不大,责任落实还有不到位的地方。工作上重形式、轻内容,针对性不强,警示教育作用发挥还不充分,加油站利用卡券谋利行为仍屡禁不止,甚

10、至有员工在三令五申后,仍顶风作案。五是作风转变有欠缺。持续开展纠“四风转作风、强执行求实效行动,抓作风建设的力度不断加大,但在落细落小、抓常抓长上做得还不到位,形式主义官僚主义问题依然突出。五、解决问题的思路举措(一)经营质量不高方面1针对市场竞争激烈,经营水平含金不高问题的思路与措施。(1)直批业务做到五个强化。一是强化直批团队力量,提升兼职客户经理素质提升。二是强化量效统筹。把稳批零一体化政策,让批零业务运作更贴近市场实际。三是强化客户管理。分级分类做好直批客户维系,抓稳机构客户,做好新客户开发和流失客户唤醒。四是强化批零一体化,突出客户精准开发,主管领导带队深入一线开发重点客户,做到一客

11、一策一客一价二五是强化直批规范运行,增强直批销售团队的大局意识和规矩意识,夯实运作基础,提升合规管理水平。(牵头单位:业务经营部,完成时间:2023年12月31日,长期坚持)(2)零售方面要做到“三个突出二一是突出三大重点提升发展质量。高销站培育。运用系统工具,进一步整合各类资源,分析现场制约效率提升、客户管理等突出问题,有针对性地进行优化,达到油非提量、增效的目标,实现秀水站7000吨;双低站治理。以精准扶贫的思维抓双低站治理,结合全流程诊断,详细掌握各双低站的优劣势,按病开方、对症下药,时间表,画好路线图,明确责任人,2024年完成摘帽目标;阿米巴经营。持续深化单站核算,与阿米巴经营深度融

12、合。强培训,提高站经理算账意识,引导加油站根据预算目标制定销售策略,阿米巴站点覆盖率达到100%。二是突出一体化营销强油品主业。突出网格开发,做精小微客户,提升营销规模。淡化界限,深化一体营销,深入开展市场攻坚行动,以自营加油站为根据地,突出商圈内的辐射功能,突出客户分类精准度,机构客户、再流通客户、终端小客户分类施策,力争全年新开发油品业务客户80家,新增销售2000吨。拓展新客户群体,攻关重点群体客户。关注公务用户,网约车、驾校车辆等高频汽油客户、积极引流,强化服务,打造新的汽油销量增长极。落实拥军优抚协议,在退役军人专属卡客户等方面下苦功,实现全方位服务,提升汽油销售。锁定农业用油,抓住

13、重点工程,优化市场环境,做强柴油主体地位。把握重点工程项目,保姆式服务争夺市场份额;协调职能部门加大打击自流黑,推进涉税云平台,释放市场份额;深化与农业农村局的合作,推动政府引导功能,不断挖掘农业油需求潜力。研究市场规律,研判市场变化,准确做出判断。把握主动,抓住时机,细分市场差异营销,精准客户画像,因地制宜实施一路一策、一站一策”、一客一策的营销模式开展不同类型的促销方式,以精准化营销带动成品油销量。三是突出多元化举措强非油主业。强大现场,提升店销。抓专项竞赛活动提升销售能力。优化陈列,强化开口,打造强大销售现场,开展好年货节、饮水节等专项活动,力争百万元店达到15座。突出单品,挖掘潜力。抓

14、重点单品销售。做好烟草证档级和香烟零售比例提升,实现收入1500万元。酒类、槟榔等百万元单品实现突破。整合资源,拓宽渠道。抓好油非一体化营销。大力发展店外销售,实现化肥销售超千吨,团购突破180万元,收费服务突破100万元,整车销售突破200万元。优化库存,降本增效。从源头优化销售结构。库存周转天数下降到35天以内,库存资金控制在350万元以内。(牵头单位:业务经营部,配合部门:财务部、投资质量安全部,完成时间:2023年12月31日,长期坚持)(二)盈利能力弱方面1针对成本控制薄弱问题的思路与措施一是精打细算,严控营销支出。强化业财部门协同,以财务结果为主向生产经营全面延伸的过程性分析,科学

15、平衡好量价、量效关系,转变促销方式,提高营销质量。算好效益账,重点针对拉新客户开展精准促销。对于降价增量不明显的加油站可取消挂牌降价政策,如取消金山站挂牌降价政策,调整秀水、幸福渠持卡直降六毛的优惠,取消自助优惠等等。多措并举推进双低站治理。关注复投站销售提升,制定分公司层面双低站治理方案,确定目标、明确职责、制定激励措施。二是跨界营销,争取外部资源。探索跨界合作新模,实现客户资源共享和转化,积极参与政府各类消费节促销活动,带动汽油增量增效。主动与银行业合作,借助促销资源增量增效。三是强化预算,聚焦降本增效。提前谋划做好2024年预算编制。加强量效联动,及时调整营销策略,科学平衡好量价、量效关

16、系,促进分公司整体经营水平提升。深挖各环节降本增效潜力,加强对加油站主要费用管控,实现开源与节流双促进。(牵头单位:财务部、业务经营部,配合单位:综合办公室、投资质量安全部,完成时间:2023年12月31日,长期坚持)2.针对历史遗留问题多问题的思路与措施一是盘活资产、处理遗留问题。加快低效资产处置,盘活资产效能,落实公司新能源发展的政策,盘活洞庭水陆、滨江、金山等站闲置土地。积极与政府职能部门对话,力求打石湾迁建问题得到解决。二是积极与法院等部门沟通协调,力争获得相关指导意见,在历史遗留诉讼案件中多一份胜算,少赔一分即为多赚一分。三是积极与有关部门对接,寻求社保、税费、轮岗补贴等减免优惠政策支持,为公司提质增效贡献力量。(牵头单位:综合办公室、投资质量安全部,完成时间:2023年12月31日,长期坚持)(三)合规管理

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