长沙市开福区望麓园街道办事处2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、长沙市开福区望麓园街道办事处2019年度部门整体支出绩效评价报告为加强财政支出管理，提高财政资金管理水平和使用效益，根据财政部财 政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011 285号）、开福区政府关于推进 预算绩效管理的意见（开政发201232号）和开福区财政局区财政公共项目 支出绩效评价实施办法（试行）（开财发201246号）等有关规定，开福区财政 局绩效评价工作组（简称“绩效评价工作组”）于2020年6月9日至8月20日对 长沙市开福区望麓园街道办事处（简称“望麓园街道”）2019年度部门整体支 出实施了绩效评价工作。与评价工作相关的资料由沙坪街道办及下辖各社区提供。 评价人员在被评价单位提

2、供资料的基础上，根据有关规定，按照重要性原则，检 查了会计凭证及账簿、了解了各项规章制度的制定和执行情况，并对辖区内居民 进行问卷调查。通过对绩效目标与绩效结果进行比较，综合分析评价绩效目标完 成情况。评价工作已完成，现将评价情况报告如下：一、部门概况（一）基本情况望麓园街道地处长沙市松桂园商圈东起芙蓉路,西临黄兴路,南接中山路,北 抵湘春路,总面积1. 2平方公里总人口 5万人，街道下辖5个社区居委会。（二）机构设置情况本街道由6个部门及2个二级机构组成。部门设党政综合办公室、基层党建 办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室和纪工委，二级机 构设网格化综合服务中心和政务服务中

3、心。其中:党政综合办公室下设2个科室： 党政办公室和财政所;城市管理办公室下设3个科室和1支执法队伍:城管办、市 场监督管理办、区域建设服务办和综合行政执法队;公共服务办公室下设3个科 室:公共服务办、退役军人服务站和优化营商环境办公室;公共安全办公室下设2 个科室:综治办和安监站。（三）部门主要工作职责望麓园街道是开福区人民政府派出机关，主要职责为在开福区区人民政府的 领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社 会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础， 以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作，协同有关职 能部门开

4、展城市管理工作，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。二、部门预决算情况（一）2019年部门预算情况望麓园街道2019年年初预算安排4268. 70万元,其中：基本支出为1943. 35 万元，项目支出为2325. 35万元。年中调整追加预算1932.94万元，其中：基本支出追加预算253. 31万元， 项目支出追加预算1679.62万元。调整后 年度预算为6201.64万元，其中:基 本支出为2196. 66万元，项目支出为4004. 98万元。预算调整率45. 26%。（二）2019年度部门决算情况1、全年收入情况望麓园街道2019年决算收入为5643. 98万元,其中财政拨款收入为495

5、7. 93 万元，占决算收入比率87. 84%;其他收入为686. 04万元，占决算收入比率12. 16%。2、全年支出情况望麓园街道2019年决算支出为5601. 88万元,其中：基本支出2187. 19万元, 占总支出比率39. 04%;项目支出3414. 68万元，占总支出比率60. 96%。（1）基本支出：该项支出系为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等经 费支出。具体支出情况如下：序号支出内容决算支出 （万元）占比*一般公共服务支出1行政运行1977. 1490. 40%小计1977. 1490. 40%二社会

6、保障和就业支出1人力资源和社会保障管理事务0. 110.01%2民政管理事务0. 690. 03%3行政事业单位离退休125. 845. 75%小计126. 645. 79%三住房保障支出30. 851.41%四其他支出52. 562. 40%合计2187. 19100. 00%（2）项目支出：该支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出 等8项工作。具体支出情况如下：序号支出内容本年支出 （万元）占比1一般公共服务支出939. 3727. 53%2公共安全支出2. 000. 06%3文化旅游体育与传媒支出6. 5

7、00. 19%4社会保障和就业支出1278.8137. 45%5卫生健康支出24. 550. 72%6城乡社区支出513. 3315. 03%7农林水支出1.040. 03%8其他支出648. 4818. 99%小计3414. 68100. 00%3、结转结余情况望麓园街道2019年年初结余557. 65万元，本年度结余42. 11万元，年末累 计结余599. 76万元，结转结余率为0. 68%。其中基本支出结余9. 46万元，占总 结余的L 58%;项目支出结余590. 29万元，占总结余的98. 42%。（三）“三公” 经费管理情况2019年度三公经费支出0.08万元，其中，公务接待支出0

8、.08万元;公车运 行及购置费0万元;因公出国（出境）经费0万元。“三公”经费支出决算数比年初预算数减少6. 62万元，其中公务接待支出比年初预算数减少3. 42万元，公车运 行及购置费比年初预算数减少3. 2万元。具体情况见下表：项目2018年预算数2018年决算数因公出国费一一公务用车购置及运行维护费32000. 00一公务接待费35000. 00796. 00合计67000. 00796. 00（四）其他重要支出事项1、机关运行经费支出情况望麓园街道2019年度机关运行经费支出105. 54万元，比年初预算数减少106. 74万元，降低50.28%;较_上年减少23.21万元,降低18.

9、 03%。2、政府采购支出情况望麓园街道2019年度政府采购支出总额163. 09万元，比年初预算数减少 30. 4万元。三、项目主要绩效情况（一）夯实组织引领，打造党建强街一是夯实组织基础。选优配强社区班子，实行组织建设网格化管理，把支部 建到小区、楼栋和非公企业，全街共有党员1185名，党支部46个，非公支部 18个。二是抓重点。定期召开党建联席会议，2019年5月，联合湖南日报、省 总工会等16家驻街单位开展大型气排球比赛。三是创特色。形成了荷花池社区 “柳英相约工作室”“好人大本营”、富雅坪社区“读书茶社”等一系列特色鲜明 的重点品牌。（二）发挥优势资源，打造经济强街盯牢优化营商环境和

10、产业项目建设，一是切实优化营商环境，2019年4月， 促成省妇幼与新湖南大厦签订共享停车协议，有效缓解了省妇幼周边“停车难” 问题。二是加大招商引资力度。2019年引进湖南人保、美克美家等200家成长 性好的骨干企业，辖区楼宇空置率从年初的8%降到5%以下。三是强力推进产业 项目建设。望麓园巷项目（一期）1、2号地块共涉及私房101户，仅用40天签约 清零，六堆子项目458户，已签约439户，签约率95. 9%,湘江宾馆、华润置地、 恒大瑞璟府等项目推进顺利。（三）精细城市管理，打造品质强街一是打好蓝天保卫战。为100余家餐饮门店、7300户居民家庭安装厨房油 烟净化器，在全市首创以液化气灶置

11、换煤炉，稳步推进锅炉低氮改造。二是做好 “垃圾分类”。投入150万元经费，建立垃圾分类点64个，垃圾分类屋6处，免 费发放50000个分类垃圾桶,在公共投放点设置“桶外监督员”和“桶边指导员”， 并开展“红黑榜”评选活动。三是做好社区提质提档，自筹资金，主动铺排60 个城管建设项目，重点解决200个楼栋单元脏乱、56处地下管网堵塞、5个社 区线网凌乱、16处背街小巷路面破损、IOOO户居民生活油污严重等问题。（四）优化服务保障，打造民生强街一是提质公共服务。将30000多个私人、公共停车位在闲时出租共享。二 是强化食安监管。对全街1316家食品药品门店进行常态化监管;投资300万元 对荷花池农

12、贸市场进行提质改造，完成小餐饮“透明厨房”提质改造136家，多 年保持食品安全“零事故”。三是抓好“厚德建设:涌现“中国好人”7名，“湖 南好人” 4名，“长沙好人” 6名，“开福好人” 2名。（五）抓好和谐稳定，打造安保强街一是紧绷“安全弦”。多年实现安全生产“零事故、零伤亡”。二是把好“信 访关”。近三年来，化解信访遗留问题7户，在全国、省、市重点特护期，实现 T “零”进京非访的目标，全街信访零增量、零登记、零非访。三是织牢“群治 网:有“红袖章”队伍600多人，治安发案率下降17%以上。四、存在的问题（一）绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效 监控工作的重视，绩

13、效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。（二）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理 性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。（三）资产管理欠完善根据望麓园街道资产业务管理制度第七条规定，街道财政所负责组织每 年对街道行政事业单位固定资产清查一次，做到账账相符、账实相符。对报废的 或应做减值处理或变价收入的资产提出清查报告，报分管领导批准后及时做好上 账、调账处理。评价小组现场随机选定27项物品进行抽盘，存在资产闲置及未 及时报废的情况，如:城管办2008年04月24日购方正电脑一台5, 000元、党 政办2008年04月29日购大众帕萨特公务用车辆200,

14、300元、计生办2001年 10月17日购超声诊断器一台12, 530元，资产均已闲置未及时办理报废手续。 另外，综治办2018年05月31日应市级要求按照信息系统集成一套，其中软件 59, 574. 96元，因未取得网络权限一直闲置，造成固定资产投入浪费。五、综合评价情况及评价结论综合上述绩效评价情况，望麓园街道保证了经济建设运行良好，重点工作有 序推进，社会各项事业健康发展，较好地完成了全年目标任务，推动了街道经济 持续、快速、健康地发展，较好地完成了各项工作，但也存在财务管理、项目管 理欠规范等问题。按照投入、过程、产出，履职效益等四方面进行评价，根据望 麓园街道2019年度整体支出绩效

15、评价指标及评分表评分，项目综合评分为80 分，评价等次为“良。六、评价结果应用建议（一）进一步加强预算建议完善预算编制过程，细化预算编制内容。根据实际情况安排预算，全面 考虑预算相关事项，广泛收集预算编制的基础资料、准确统计工作量，做到预算 科学合理。（二）加强政府采购工作建议街道应严格执行国家政府采购工作规定，制定本单位政府采购实施办法。 加快政府采购预算执行进度，加大对采购过程和结果的监督力度，实现财政效益 最大化。（三）加强固定资产的管理建议街道定期核对固定资产，每年进行一次全面清查，并可根据工作需要进 行不定期的重点清查。对清查中清理出的固定资产盘盈、盘亏，超过使用年限已 损坏却未报废的资产根据规定审批后及时处置。确保固定资产账实相符、账卡相 符、账证相符、账账相符。（四）各部门按要求做好本年度工作年初根据区政府下达的年度任务及街道本年任务，分至到各个办公室部门。 建议明确各部门的任务指标，及时制定实施计划，高效高质完成本年工作。同时 做好资料收集整理，完善档案管理工作。长沙市开福区望麓园街道办事