部门整体支出绩效评价自评报告.docx

《部门整体支出绩效评价自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门整体支出绩效评价自评报告.docx（11页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、部门整体支出绩效评价自评报告（张掖市农业农村局）按照张掖市财政局关于认真贯彻落实中共张掖市委张掖市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知（张财预2019）67号）和张掖市财政局关于做好2022年度市直单位预算绩效管理工作考核的通知（张财绩（2022）6号）要求，我局认真贯彻落实预算绩效管理相关规定，持续加大单位内控监管，合理编制预算，加快预算执行，强化预算绩效，不断提高各类资金使用效益。根据通知要求，对2022年单位部门整体支出绩效开展了自评工作，现将有关情况报告如下：一、部门概况（一）基本情况1 .单位基本情况2019年，按照中共市委办公室、张掖市人民政府办公室关于印发张掖市农业农

2、村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知精神，核定内设机构12个，增设3个科室，部分科室进行更名，包括办公室、人事科、计划财务科、乡村振兴综合科、产业发展科、农田基建管理科、种植业管理科（农药管理科）、农产品质量安全监管科（法规科）、市场信息与科技教育科、农村改革指导科、合作经济指导科、农业机械管理科。核定机关行基地建设。推广“马铃薯农场”种植模式。四是强化农产品质量安全监管。深入实施“治违禁控药残促提升”三年行动。加快推进常规农药残留快速检测。推行食用农产品承诺达标合格证制度。建立健全农产品生产经营主体信用档案。2 .提升农业设施装备水平，夯实农业现代化物质基础。一是严格耕地用途管制。落实

3、“长牙齿”的耕地保护硬措施，严守耕地红线。严格落实耕地利用优先序，470万亩耕地主要用于粮食和油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产，417万亩永久基本农田重点用于粮食生产，286万亩高标准农田原则上全部用于粮食生产。巩固提升受污染耕地安全利用水平和“大棚房”问题专项清理整治成果。二是加快高标准农田建设。大力推广“一户一块田”“一企一基地”的经验做法，新建32.4万亩高标准农田，统筹发展31.4万亩高效节水灌溉面积。建立健全高标准农田管护长效机制，加大监测监管力度，明确各级管护主体，落实管护责任。三是持续提升农机装备水平。聚焦优势特色产业，大力推广农机装备集成应用技术。主要农作物耕种收综合机械化率

4、达到85%o建立农机社会化服务中心，拓展农机社会化服务能力。全面落实农机购置、应用补贴政策，推进农机报废更新。四是强化农业科技支撑作用。引进推广农作物新品种100个以上、新技术30项以上。深入实施化肥农药“零增长”行动，肥料、农药利用率提高到40%以上。大力推广绿色防控技术，专业化开展统防4.坚持全产业链发展，拓展农业多种功能和乡村多元价值。一是构建现代农业新体系。加快编制并启动实施“1+4”规划体系，实施现代农业提质升级行动和21项产业重点工作计划。加快建设六大功能区，推动主导产业功能区细分布局，实现产业集群、龙头集中、技术集成、要素集聚、保障集合。二是提升农产品加工业。深入实施现代丝路寒旱

5、农业优势特色产业三年倍增行动计划。做精5个百亿级支柱产业集群，做大7个五十亿元优势产业集群，做优9个十亿元以上特色产业集群；全力打造10条特色农畜产品精深加工产业链；新发展家庭农场IOoO家、农民合作社100家，新培育产值超亿元龙头企业10家以上，续建省级现代农业产业园6个、设施蔬菜产业集群项目1个。三是做精做优乡村休闲旅游业。持续打造一批美丽休闲乡村和乡村休闲旅游精品景点线路。支持培育具有农耕特质的乡村文化产品。鼓励通过购买服务、定点采购等方式，支持乡村民宿、农家乐特色村（点）发展。四是加强农产品流通体系建设。鼓励支持龙头企业和新型经营主体建设农产品仓储保鲜冷链物流设施。认定一批国家级农产品

6、产地市场。培育壮大县级产业化运营主体，优化提升产业链供应链，促进直播电商、社交电商等新业态规范健康发展。五是持续推动农业农村绿色发展。废旧农膜回收利用率、尾菜处理利用率、畜禽粪污资源化利用率、秸秆综合利用率分别达到83%、75%、83%、87%以上。新认定“三品一标”农产品20个以上。研发应用减碳增汇型农业技术，探索建立碳汇产品价值实现机制。5.持续推进乡村示范建设，推动乡村振兴向纵深发展。一是紧盯专项行动抓好落实。聚焦乡村“五大振兴”，实施十二项行动”，推动“三化转型”。二是建立乡村建设推进机制。建立乡村建设行动专项推进机制，推动各责任部门制定专项推进方案，细化年度目标任务。三是加大乡村振兴

7、示范创建力度。深入开展省级乡村建设示范市创建，建成省级示范镇3个，新建省级示范村60个、市级示范镇12个、市级示范村120个。四是扎实推进农村人居环境整治提升。实施“四区四线农村人居环境提升”行动。巩固改厕问题摸排整改成果，新改建卫生户厕L2万座。五是协调推动乡村基础设施建设。协调推进农村道路、供水、乡村清洁能源、数字乡村等基础设施建设，推动补强农村教育、医疗卫生、养老等薄弱环节。探索开展县乡村公共服务一体化试点，推进美丽宜居村庄示范创建，推介第四批全国农村公共服务典型案例。六是稳步建设智慧农业和数字乡村。推动“互联网+”向乡村延伸覆盖。推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用。加强农

8、民数字素养与技能培训。加强农村信息基础设施建设。七是不断提升乡村治理水平。实施“乡村治理素质提升”行动，健全党组织领导的自治、法治、德治融合的乡村治理体系，推行网格化管理、数字化赋能、精细化服务。充分发挥“四级三中心”作用，完善村民（代表）会议制度。全面实施村级事务阳光工程。实施“乡风文明提升”行动。推介第三批全国村级“文明乡风建设”典型案例。办好第五个中国农民丰收节等活动。6,深化农村重点领域改革，持续增强农业农村发展活力。一是深化农村综合改革。持续深化农村集体产权制度改革，实施“村股份经济合作社公司化经营改革”行动。稳慎推进农村宅基地制度改革，探索宅基地所有权、资格权、使用权分置有效实现形

9、式。有序开展全域土地综合整治试点。深化农业综合行政执法改革。肃南县率先开展各民族共同富裕示范区建设，在其他县区选择2个乡镇、10个村开展共同富裕示范建设试点。二是加快发展壮大农业社会化服务组织。制定发展农业社会化服务实施方案，创建一批农业专业化社会化服务示范基地和示范主体。加大农业生产社会化服务项目实施力度。深入推进农业社会化服务创新试点。（三）整体收支情况主要包括上年结转、本年收入、本年支出等。2022年本年收入176L32万元，本年支出1761.32万元，其中：基本支出617.5万元，项目支出1143.82万元。二、整体支出管理及使用情况（一）基本支出经济分类科目进行说明，工资福利支出51

10、5.05万元，预算执行率100%。商品和服务支出82.42万元，对个人和家庭补助17.27万元，资本性支出2.76万元（二）“三公”经费决算说明“三公”经费总预算收入45000元，总支出35397元，预算执行率67.33%。公务接待费预算45000元，支出35397元，预算执行率67.33%；无因公务用车费用和因公出国费用（三）支出管理情况按功能分类科目进行说明，包括结转结余情况。其他组织事务支出1万元，支出1万元，本年无结转。事业单位离退休财政拨款收入6.15万元，支出6.15万元，本年无结转。机关事业养老保险缴费收入40.75万元，支出40.75万元，本年无结转。事业单位医疗收入24.84

11、万元，支出24.84万元，本年无结转。公务员医疗补助收入7.86万元，支出7.86万元，本年无结转。213010行政运行收入557.91,本年支出557.91万元，本年无结转。农业生产发展收入30万元，本年支出30万元，本年无结转。其它农业农村支出收入198.02万元，支出198.02万元。服务业基础设施建设收入814.79万元，支出814.79万元，本年无结转其它支出80万元，支出80万元，本年无结转。（四）资产管理情况至2022年年底，单位流动资产为264.15万元，固定资产为454.92万元，无形资产0.57万元。2022年，我单位认真遵守张掖市农业农村局固定资产管理制度，对单位公共财产

12、物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。单位固定资产采购严格统一采购、专人经办，每季度初根据单位需求制订采购计划，并按政府采购程序和有关规定办理采购手续，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理三、整体支出绩效情况部门投入目标：严格遵守中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、政府会计制度等国家法律法规，结合具体工作实际，合理编制预算，严控预算追加。及时在政府门户网站公开部门预决算，接受各方监督。积极清理盘活单位存量资金,加快存量资金支出进度。按月及时缴纳养老保险、医疗保险等人员经费，严格审核公用经费支出。严格履行“三公”经费审批报销管理，大

13、力压减支出。进一步修订完善财务管理制度、差旅费管理办法、资产管理办法等制度，严格履行政府采购手续，认真审核报账资料，把好资金支出“关口二按照编办核定的人员编制，加强人事制度管理。部门履职目标：一是粮食生产绝对安全。压紧压实粮食生产责任，强化资金政策投入，落实耕地地力保护补贴2.85亿元，争取提升粮食产能项目资金6.07亿元，县区财政列支2350万元支持小麦种植。采取签订责任书、定期督查调度等方式，严格落实粮食生产指标,完成粮食播种面积329.75万亩，各项指标均超额完成省上下达计划。强化防灾减灾减损，主要农作物耕种收综合机械化率达到85.4%o加强耕地保护建设，巩固摞荒地及“大棚房”排查清理整

14、治工作成效明显。着力推进2022年32.4万亩高标准农田建设任务，积极储备2023年高标准农田建设项目，上报新建项目31个、37.8万亩，改造提升项目30个、32.95万亩。二是特色产业优化提升。研究制定张掖市创建全国现代农业示范区行动方案（20222026年）和“1+21”产业发展计划,开展调度评估和“回头看”,“三年倍增”行动各项计划较好完成。制定张掖市种业振兴行动方案，2022年落实农作物繁制种面积143.05万亩，其中玉米制种109.48万亩。加强田间管理，做细技术服务，严格落实闭环管理、技术标准、风险管控等各项要求，顺利完成6.66万亩生物玉米制种任务。大力发展总部经济,20户企业在

15、张掖设立总部、区域总部或结算中心。预计全年农村居民人均可支配收入达到18907元，同比增加1237元、增长7%o制定种子、蔬菜、马铃薯、食用菌、设施农业五个农产品精深加工产业链方案，绘制产业图谱，分产业梳理产业链项目，引进培育龙头企业15家，通过不断延链补链强链，预计今年农产品加工率达到69%o三是乡村振兴纵深推进。统筹谋划实施乡村振兴“十二项行动:2022年持续推进乡村建设示范市3个省级示范镇创建，新建省级示范村57个，市级示范镇12个、示范村120个，省级示范村实施项目439项，市级示范乡镇和示范村实施项目543项，已完成投资116亿元，完成创建任务95%以上。扎实开展高质量“清洁村庄”建

16、设，新增省级“清洁村庄”79个，全市836个村全部达到省级“清洁村庄”标准。完成改厕14913座，卫生户厕普及率达到88.48%o获评全国促进乡村振兴重点工作成效明显激励市，省委农村工作会和全省农业农村局长会成功在张掖筹办召开。四是农村改革集成深化。探索推进优质种植基地市场化竞争性配置改革，2022年配置玉米制种基地109.48万亩，企业自有自销品种面积达到32.46万亩，较上年增加22.9万亩、增幅240.6%o创新开展村级集体经济公司化改革，12个市级试点村注册成立公司18个，实现公司营业收入2069万元，改革成效正在逐步显现。持续做大村级集体经济，预计2022年全市村级集体经济总收入14585.55万元，村均收入17.45万元，较上年同期增加4274.74万元，同比增长41.5%,836个村收入全部达到5万元以上，10万元以上的村达到589个，占比70.5%。深化农业社