益阳市卫生职业技术学校2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

《益阳市卫生职业技术学校2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《益阳市卫生职业技术学校2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx（10页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、益阳市卫生职业技术学校2021年度部门整体支出绩效评价报告一、单位基本情况（一）主要职能为全面认真贯彻国家、省、市关于卫生职业教育改革与发展的战略决策，使我校卫生职业教育更好地为人民健康服务，为湘北地区的医疗卫生事业服务，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，坚持依法治校，保证学校持续、稳定、健康发展。办学宗旨：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化类型定位，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，切实增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，建设技能型

2、社会，弘扬工匠精神，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。学校精神一修医德、精技能、济世致远；校风一团结协作、敬业奉献、德才兼备、争创一流；教风一一热爱医教、治学严谨、关爱学生、为人师表；学风一热爱专业、勤奋好学、崇尚医德、苦练技能；办学理念一育人为本、厚德强能、质量立校、争创一流；校训一崇德尚业、自信笃行；校徽一寓意为医学知识海洋里奋进的青年。学校实行校长负责、校党委保证监督和教职工民主管理三位一体的管理体制。（二）机构情况学校设办公室、招生与就业科、教务科、学保科、继续教育科、财务科、后勤服务科、思想政治教育科、纪检监督室等职能

3、部门。办公室负责学校行政事务、工作督查督办、组织会议、信息处理、制度汇编、机要保密、内外沟通与协调、组织重要活动、人事管理以及学校党建日常工作。教务科负责学校教学管理、教师队伍建设、实验室建设。学保科负责学生日常管理工作、德育教育、心理健康教育及综治安全与维稳工作。财务科负责学校总体财务运转、各类收费以及学生支助工作。招生与就业科负责中职、五年制大专和成教招生工作、学生学籍注册、学生实习、就业。继续教育科负责各类短期培训，成人学历教育衔接等工作。后勤服务科负责学校后勤保障工作及其他工作。思想政治教育科负责学校党建、意识形态、团委等工作。纪检监察室负责学校的廉政建设和各项事务的监督监管。学校实行

4、分工负责、分级管理，各行政部门工作对校长负责。职能部门设正职（主任/科长）1人，副职（副主任/副科长）视需要设置岗位。（三）人员情况截至2021年12月底，我单位在职实有人数166人；离退休人数159人。当年调出3人，调入9人，公开招聘4人，退休5人。二、一般公共预算支出情况我单位2021年度一般公共预算总收入为2046.13万元，总支出为2046.13万元，与上年一般公共预算支出的4570.23万元减少2524.10万元，减少55.23%o因本年度的非税收入未纳入预算管理导致一般公共预算减少。（一）基本支出情况我单位2021年度一般公共预算支出中的基本支出为2046.13万元，其中人员经费支

5、出1904.18万元，占基本支出的93.06%,公用经费14L95万元，占基本支出的6.94%。与上年一般公共预算支出的4570.23万元减少2524.10万元，减少55.23%。减少原因是：因本年度的非税收入未纳入预算管理导致一般公共预算减少。（二）项目支出情况本单位无项目资金支出。三、政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况本单位无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况本单位无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况（一）以党建促引领凝聚合力，强化意识形态阵地建设今年来，共开展党史学习教育专题学习、理论中心组学习12次；推动“青年大学

6、习”常态化、制度化，年内在全校开展“青年大学习”网上主题团课学习2季19期，平均学习率达到100%,完成率长期居全区榜首；学习强国参与学习率100%,学习日平均分在全区排名靠前；开展“筑梦青春迎百年砥砺奋进裤新程”庆祝建党100周年大型文艺晚会，优秀共产党员、优秀党委工作者评选，“小卫讲党课”微党课比赛，党史知识竞赛，“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，芷江受降纪念馆和蔡和森纪念馆“重温峥噪岁月、传承红色精神党史学习教育等各类活动，弘扬党的优良传统，歌颂党的光辉历程，坚定师生理想信念；坚持党建带团建，创新思路为学校的教育教学营造良好育人环境。（二）狠抓学校常规管理，促进学生全面发展一是对照学校“

7、总课表”、班级“课程表”、教师“个人小课表”进行巡查，发现问题题及时记录与当面指正，有效地保障我校能够严格按照课程设置实施方案要求，开齐学科门类并上足学科课程；二是继续以备课、作业为着力点，完善课前准备、课中教学、作业与辅导三环节的实施与管理；有计划的对学生进行“学习规范”等常规教育，指导学生做好课前预习、上课、及时复习等事情。三是出台晨读与午练规定，并进行专项检查，及时公布检查结果，及时与班级老师进行沟通交流；四是建立健全学校护校队日常管理工作,定期对寝室管制刀具和违禁品搜查，在上好“安全开学第一课”的同时，通过形式多样的安全主题教育如主题班会、手抄报、防溺水应急演习、防艾知识进校园等活动使

8、安全意识深入人心。（三）狠抓教研教改，教育教学质量进一步提高一是抓队伍建设。2021年春季学期开学以来，从专业建设需要、学科教学需求、学科发展平衡等多方面考虑，对各教研组进行重组重构，并在优秀教师团队中挖掘新鲜力量，选拔了一批新的教研组长、副组长以加强专业特色建设；二是抓教学管理。今年5月，我校正式开始实行新的教研组管理制度，强化了教研组工作职责，明确了教师工作要求，优化了教师考核方式，基本形成了以教研组为基本管理单位，各专业多学科合力支持教研教改工作的新格局；三是抓专业建设。一方面，我校派出专业骨干教师参与省级、国家级培训，走出去学习新理念，引进专业建设的新标准、新方法，另一方面，我们鼓励各

9、组教师参加各类专业教学竞赛，以赛促学、以赛促建，以比赛激活教师创新潜能，挖掘专业创新元素。同时，我校全面规划、整体协调，以中医护理、中药、中医康复技术三个专业教研组为主，开展各专业调研活动，为修订标准化、特色化的专业人才培养方案迈出了坚实的第一步。（四）狠抓招生就业工作，把好人才培养“进出口”关一是打通入口关。完成全省10个市州的招生备案，对益阳、长沙、常德、娄底等4个市州13个区县70余个乡镇进行了实地招生宣传，今年我校计划招生1200人,实际招生1374人；二是理顺出口关。从4月份开始，我校共计安排学生590人到26家综合性医院、大型连锁药店、养生馆等地开展临床实习（顶岗学习），同时跟踪实

10、习情况，确保实习效果，分别于9月、12月对学生实习情况进行检查回访；加大校企合作力度，在巩固现有合作单位基础上，力求开辟新的学生实习就业基地，截止12月，新签合作协议4家，现共有校企合作单位30家。（五）落实“一岗双责”，推进主体责任全面落实一是牢记职责。校党委始终把党风廉政建设纳入学校工作的重要议事日程，时刻牢记“一岗双责”的重要职责，全年进行日常廉政谈话20次，政务警告1人，通报批评1人，提醒谈话3人，签订师德师风承诺书205份；二是加强学习。组织广大干职工认真学习政治理论和廉政法规，筑牢拒腐防变的思想防线。实行“一把手”不分管财务和重大工程项目建设。严肃人事任免纪律，对于干部提拔，严格按

11、照组织程序进行。七、存在的问题及原因分析（一）逐步完善、规范会计集中核算和国库集中支付工作流程，严格执行先审后核再支付的工作步骤，严格执行内部操作规程，科室人员专职传岗，各司其职，分工协作，责权清晰，确保会计核算和国库集中支付的平稳运行。（二）加强银行账户管理。需加强会计出纳与银行、单位的账务核对，按时核对结果，自觉接受财政内部监督。（三）固定资产管理有待进一步规范，学校有些房屋建筑物尚未办理房屋产权证。（四）基本支出预算中公用经费预算较低，导致单位日常运行经费支出比较紧张。八、下一步改进措施（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强单位内部机构各科室的预算管理意识，按照预算编制的相关制

12、度和要求进行预算编制；全面编制预算，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强预算管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理水平。在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。（三）加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。九、其他需要说明的情况无2021年度部门整体支出

13、绩效自评指标计分表一级指标二级指标级标三指自评分指标解释指标说明投入(20分)目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标明确性（3分）3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是

14、否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。预算配置（15分）在职人员控制率（5分）5部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。“三公经费”变动率（5分）5部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%o“三

15、公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率（5分）5部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）100%o重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。过程(30分)算行20,预执分预算执行率（4分）4部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算执行率=（预算执行数/预算数）X100%o预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数;财政部门批复的本年度部门预算数。一级指标二级指标级标三指自评分指标解释指标说明预算调整率（2分）2部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率二（预算调整数/预算数）X100%预算调加数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率（2分）2部门实际支付进度与既定支付进度的